Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017

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1 Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfererträge , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , sonstige ordentliche Erträge , aktivierte Eigenleistungen 0, / Bestandsveränderungen 0, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) , außerordentliche Erträge , außerordentliche Aufwendungen , = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) , = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) , Seite 1

2 Nachrichtlich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0, Seite 2

3 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfereinzahlungen , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Transferauszahlungen , sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) , Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und , Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden , Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0, Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Dritter) , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten , sonstige Investitionseinzahlungen 0, = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und , Seite 3

4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Dritter) 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0, = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33) , = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) , a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln , b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln , c Saldo aus fremden Finanzmitteln , = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) , Aufnahme von Krediten für Investitionen und Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel Tilgung von Krediten für Investitionenund Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel , , , , = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) , Anfangsbestand an Finanzmitteln , = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43) , Seite 4

5 Nachrichtlich Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung An das Land abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und 7311 abzuführender Beitrag nach 21 Abs. 2 AG-KHG , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, Finanzanlagen 0, Börsennotierte Aktien 0, Nicht börsennotierte Aktien 0, Sonstige Anteilsrechte 0, Investmentzertifikate 0, Kapitalmarktpapiere 0, Geldmarktpapiere 0, Finanzderivate 0, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen , Finanzanlagen , Börsennotierte Aktien 0, Nicht börsennotierte Aktien 0, Sonstige Anteilsrechte 0, Investmentzertifikate 0, Kapitalmarktpapiere 0, Geldmarktpapiere 0, Finanzderivate 0, Umschuldung 0, Ordentliche Tilgung 0, Außerordentliche Tilgung 0, Seite 5

6 Seite 6

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