Stadt Sprockhövel - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am

Transkript

1 - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am

2 Agenda Grundlagen und Rahmenbedingungen Der Haushalt 2017 im Überblick 2

3 Grundlagen und Rahmenbedingungen Der Haushalt in Sprockhövel 3

4 Grundlagen und Rahmenbedingungen zeitliche Folge: Vorbereitung des Haushaltes Mittelanmeldungen Entwurf Haushaltsplan Zuleitung an den Rat Beratung April Mai August/September September November Beschluss durch den Rat 24. November

5 Grundlagen und Rahmenbedingungen Der Stärkungspakt und Sprockhövel 5

6 Eigenkapitalentwicklung Stand: 2011 Rückblick auf das Jahr 2012 Eigenkapitalverzehr in EUR

7 Vorgaben Stärkungspaktgesetz - Aufstellung eines Haushaltsanierungsplanes - Haushaltsausgleich ab dem Jahr mehr Erträge als Aufwendungen - spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe ( 2017 = EUR ) 7

8 Haushalt Bürgerinfo Der Haushalt 2017 im Überblick Das Haushaltsjahr

9 Der Haushalt 2017 im Überblick 1. Ertragsplanung 2. Aufwandsplanung 3. Einzelne Haushaltsaspekte 4. Investitionsplanung 5. Jahresergebnis 9

10 1. Ertragsplanung ,806 Mio. EUR Sonstige ordentliche Erträge; 2,43% Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 0,82% Privatrechtliche Leistungsentgelte; 0,03% Aktivierte Eigenleistungen; 0,13% Erträge Finanzerträge; 0,56% Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 15,29% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sonstige Transfererträge; 1,08% Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen; 17,96% Steuern und ähnliche Abgaben; 61,70% Aktivierte Eigenleistungen Finanzerträge 10

11 1. Ertragsplanung ,637 Mio. EUR Steuereinnahmen 2017 in Mio. EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4,37% sonst. Steuer 0,78% Grundsteuer B 17,91% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 39,48% Gewerbesteuer 37,46% 11

12 2. Aufwandsplanung ,719 Mio. EUR 12

13 3. Einzelne Haushaltsaspekte Personalaufwand 13,18 Mio

14 3. Einzelne Haushaltsaspekte Euro Kreisumlage (einschl. Mehrbelastung Gesamtschule) ,26 Mio

15 3. Einzelne Haushaltsaspekte Einkommensteuer ,65 Mio

16 3. Einzelne Haushaltsaspekte Euro Gewerbesteuer Erwartung 14,50 Mio. 14,850 Mio

17 3. Einzelne Haushaltsaspekte Entwicklung Grundsteuer B in Mio. EUR 8,00 7,00 6,00 6,235 6,228 7,100 6,570 6,484 6,548 5,00 4,00 3,00 3,082 3,174 3,422 3,461 3,799 3,934 3,896 3,911 2,00 1,00 0,00 17

18 3. Einzelne Haushaltsaspekte Zinsentwicklung

19 3. Einzelne Haushaltsaspekte 19

20 3. Einzelne Haushaltsaspekte 20

21 3. Einzelne Haushaltsaspekte Entwicklung Asylbewerberleistungen Erträge Aufwendungen Jahresergebnis 21

22 4. Investitionsplanung EUR Investitionstätigkeit in EUR Sonstige Investitionsauszahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen; Auszahlungen für Baumaßnahmen;

23 4. Investitionsplanung Brückeninstandsetzung; 0,11 Beleuchtungsanlagen; 0,108 sonstige Baumaßnahmen; 0,17 Baumaßnahmen in Mio. EUR Kanalbaumaßnahmen Straßenbaumaßnahmen Brückeninstandsetzung Beleuchungsanlagen sonstige Baumaßnahmen Straßenbaumaßnahmen; 0,829 Kanalbaumaßnahmen; 1,278 23

24 5. Jahresergebnis Vorgaben Stärkungspakt: - Ausgeglichener Haushalt - Mehr Erträge als Aufwendungen 24

25 5. Jahresergebnis EUR Jahresergebnisse im Überblick Euro 25

26 5. Jahresergebnis Ergebnisplanung: Entwurf EUR 1. Änderungsliste Verbesserung EUR 2. Änderungsliste Verschlechterung EUR 3. Änderungsliste Verschlechterung EUR (Rücknahme der geplanten Grundsteuer B Erhöhung) Ergebnis nach 3. Änderungsliste EUR 26

27 Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss zum Haushalt 2017 bleiben abzuwarten. Politik und Verwaltung versuchen gemeinsam, die im ENTWURF aufgeführte Steuererhöhung zu vermeiden. 27

28 Wir sind auf einem guten Weg! 28