Aufnahme Gemeinde Obersiggenthal

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Marta Dieter
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1 Aufnahme Gemeinde Obersiggenthal Budget und Gemeindeverteiler Dienstag, 31. Oktober :OO Uhr Ausserordentliche Delegiertenversammlung 2017 Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden

2 Traktanden Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden (KESD) Ausserordentliche Delegiertenversammlung 2017 Dienstag, 31. Oktober 2017, Uhr Büroräume KESD, Gstühlplatz 2, 5400 Baden; 3. Stock Anlässlich der ordentlichen DV vom wurde über die mögliche Integration weiterer Gemeinden in den Gemeindeverband KESD informiert. Die DV genehmigte die notwendigen Planungsschritte. In der Zwischenzeit beschloss der Einwohnerrat Obersiggenthal, Antrag auf Aufnahme in den Gemeindeverband KESD zu stellen. Um die Gemeinde Obersiggenthal per 1. Januar in den Gemeindeverband integrieren zu können, ist ein Beschluss der Delegiertenversammlung notwendig. Traktandenliste 1. Begrüssung, Präsenz 2. Wahl StimmenzählerIn 3. Beschluss zur Aufnahme der Gemeinde Obersiggenthal in den Gemeindeverband KESD unter Anpassung der Satzungen 4. Budget aktualisiert (inkl. Gemeinde Obersiggenthal) 5. Varia

3 Aufnahme in den Gemeindeverband Aufnahme der Gemeinde Obersiggenthal in den Gemeindeverband KESD mit zugehöriger Anpassung der Satzungen Anlässlich der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 21. Juni 2017 informierte der Präsident über die Anfrage verschiedener Gemeinden in den Gemeindeverband KESD aufgenommen zu werden. Dazu erteilte die DV dem Vorstand die Kompetenz die Aufnahmeverhandlungen weiterzuführen und allfällig nötige Mietverträge zu unterzeichnen sowie die Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau der Infrastruktur abzuschliessen. In der Zwischenzeit hat der Einwohnerrat Obersiggenthal am dem Antrag des Gemeinderates Obersiggenthal zugestimmt und die Aufnahme in den Gemeindeverband KESD per beschlossen. Der Gemeindeverband konnte im 3. Stock unserer Geschäftsräumlichkeiten zusätzlich drei Büroräume mieten, sodass das zusätzliche Personal unter dem gleichen Dach untergebracht werden kann um die gewünschten Synergieeffekte optimal ausnutzen zu können. Die Büroräume wurden kostengünstig möbliert und vorläufig für die Dauer von zwei Jahren (bis ) gemietet. Die Aufnahmeverhandlungen mit einer zweiten interessierten Gemeinde wurden von Seiten der Gemeinde vorläufig abgebrochen. Anträge: Es sei die Gemeinde Obersiggenthal mit allen Rechten und Pflichten per in den Gemeindeverband KESD aufzunehmen. Es seien die Satzungen dementsprechend anzupassen.

4 Budget und Gemeindeverteiler Budget aktualisiert (mit Obersiggenthal) Konto Kontobezeichnung Budget (aktualisiert) Budget (genehmigt an DV) Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung Vorstand Löhne Personal Lohnrückvergütungen (UVG/KTG/EO, etc) Kinder- und Ausbildungszulagen (Verband) AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV AG-Beiträge Pensionskasse APK AG-Beiträge Unfallversicherung AG-Beiträge FAK AG-Beiträge Krankentaggeld Aus- und Weiterbildung Personal Personalrekrutierung Übriger Personalaufwand Personalanlässe, -ausflüge Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Hardware Software Büroeinrichtungen, Büroausbau Strom, Wasser Telefon, Internet Frankaturen Post- und Bankspesen Kommunikation (Publikationen) Rechnungsrevision Informatikaufwand Sachversicherungsprämien Büroreinigung Unterhalt Büromöbel und -geräte

5 Konto Kontobezeichnung Budget (aktualisiert) Budget (genehmigt an DV) Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Hardware Miete Büro Miete Kopiergeräte Reisekosten und Spesen Wertberichtigungen auf Forderungen Übriger Betriebsaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Zinsen fl. Mitttel Entschädigungen Gemeinden Übriger Ertrag Ertrag Jahresergebnis TOTAL AUFWAND / ERTRAG Erläuterungen zum Budget 1) Personalaufwand Anpassung der Kosten mit Beitritt Obersiggenthal. 5) Miete Kopiergerät Zusätzliches Gerät im 3. OG. 2) Hardware und Software Ergänzung und Ersatz von 10 neuen PCs und der entsprechenden Betriebssoftware. 3) Informatikaufwand Anpassung der Kosten mit Beitritt Obersiggenthal 6) Reisekosten und Spesen Mehrkosten durch zusätzliches Personal. 7) Übriger Betriebsaufwand Anpassung der Kosten mit Beitritt Obersiggenthal. 4) Miete Büro und Büroreinigung Miete von 3 zusätzlichen Räumen im 3. OG

6 Provisorischer Gemeindeverteiler (mit Obersiggenthal) Die Beträge sind nach den Fallzahlen 2016 geschätzt und werden 2019 definitiv abgerechnet mit Obersiggenthal ohne Obersiggenthal Gemeinde Einwohner per Fallzahlen 2016 (geführte Fälle) Klienten- Monate mit ZV Klienten- Monate ohne ZV Beistand Stunden 2016 Sockelbeitrag* Sekretariatsbeitrag** Beistandsbeitrag*** Gesamtbeitrag Gesamtbeitrag Baden Bellikon Bergdietikon Birmenstorf Ehrendingen Ennetbaden Freienwil Gebenstorf Killwangen Künten Mägenwil Mellingen Obersiggenthal Stetten Turgi Untersiggenthal Würenlingen Würenlos Total * Infrastrukturkosten pro Einw. CHF ** Personalkosten für Sekretariat und Buchhaltung, Ansatz pro Monat ohne Zahlungsverkehr CHF mit Zahlungsverkehr CHF *** Personalkosten Berufsbeistände (verrechenbar Jahresstunden pro 100 %-Pensum) Std. Ansatz CHF 92.50

7 Stimmrechte Baden 10 Bellikon 1 Bergdietikon 2 Birmenstorf 2 Ehrendingen 3 Ennetbaden 2 Freienwil 1 Gebenstorf 3 Killwangen 1 Künten 1 Mägenwil 2 Mellingen 3 Stetten 2 Turgi 2 Untersiggenthal 4 Würenlingen 3 Würenlos 4 Total 46

8 Die 18 Verbandsgemeinden des KESD mehr Infos auf kesdbaden.ch Obersiggenthal Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden Gstühlplatz Baden info@kesdbaden.ch Tel Fax

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