Übersicht Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 3. 0 Allgemeine Verwaltung 4. 1 Oeffentliche Sicherheit 7. 2 Bildung 8. 3 Kultur und Freizeit 14

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2 Inhaltsverzeichnis Budget 2011 Übersicht Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 3 Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 4 1 Oeffentliche Sicherheit 7 2 Bildung 8 3 Kultur und Freizeit 14 4 Gesundheitswesen 15 5 Soziale Wohlfahrt 16 6 Verkehr 18 7 Umwelt und Raumordnung 20 8 Volkswirtschaft 23 9 Finanz- und Steuerwesen 24 Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle 26 Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten 28 Ergebnis der Gesamtrechnung 31 Artengliederungen 32 Schuldenverzeichnis 35 Kommentar des Ressortchefs Finanzen 36 Kennzahlen 38 Finanzplan Beschlussesentwurf 43 2

3 Übersicht 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'030'990 1'591'600 3'038'710 1'699'500 2'980' '525' Nettoaufwand 1'439'390 1'339'210 1'454' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 440' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 220' ' ' BILDUNG 8'130'100 1'775'690 7'977'135 1'965'640 7'633' '855' Nettoaufwand 6'354'410 6'011'495 5'777' KULTUR UND FREIZEIT 123'830 2' '160 2' ' ' Nettoaufwand 121' ' ' GESUNDHEIT 285' ' ' Nettoaufwand 285' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 3'213' '103' '615' ' Nettoaufwand 3'212'920 3'103'270 2'553' VERKEHR 1'198'000 23'100 1'178'650 20'100 1'171' ' Nettoaufwand 1'174'900 1'158'550 1'147' UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'348'570 1'286'700 1'632'910 1'570'700 1'648' '579' Nettoaufwand 61'870 62'210 69' VOLKSWIRTSCHAFT 151' ' ' ' ' ' Nettoertrag 108'540 20'490 17' FINANZEN UND STEUERN 1'940'400 14'675'000 2'527'300 14'647'900 2'931' '837' Nettoertrag 12'734'600 12'120'600 12'905' Total 19'863'330 19'834'940 20'386'555 20'271'690 19'905' '292' Ertragsüberschuss 1'386' Aufw andüberschuss 28' '865 Total 19'863'330 19'863'330 20'386'555 20'386'555 21'292' '292' Einwohnergemeinde Wangen bei Olten Übersicht Budget Investitionsrechnung T O T A L 2'542' ' '473' '000 2'169' ' BILDUNG 298' ' ' Nettoaufwand 298' ' '791 6 VERKEHR 1'524' ' '553' '000 1'398' ' Nettoaufwand 1'380' '417'000 1'319'789 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 720' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 235' ' '652 Total 2'542' ' '473' '000 2'169' ' Ausgabenüberschuss 1'913' '852'000 1'885' Total 2'542' '542' '473'000 3'473'000 2'169' '169'

4 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'030'990 1'591'600 3'038'710 1'699'500 2'980' '525' Legislative und Exekutive 196'400 6' '770 6' ' ' Legislative 36'200 27'400 56' Entschädigung Wahlbüro 9'000 5'500 17' Inserate 1'500 1'200 3' Stimmaterial, Drucksachen 4'000 3'500 10' Einpacken Wahlmaterial Dritte 1'500 1'200 2' Porto, Verteilung 10'000 6'000 13' * Gemeindebeitrag an Parteien 9'500 9'500 8' Sozialleistungen Wahlbüro Exekutive 160'200 6' '370 6' ' ' Entschädigung Behörden 70'000 69'370 69' Sitzungsgelder Gemeinderat 25'000 25'000 29' Entschädigung Ausschüsse 3'000 3' Entschädigung VPA 10'000 10'000 8' Entschädigung FIKO 7'000 8'000 4' Entschädigung RPK 2' Geschenke Ehrungen GR 5'000 10'000 19' Spesen Behörden 5'000 5'000 8' Klausurtagung GR 5'000 2' Repräsentationsspesen GR 5'000 5'000 5' Homepage 8'000 8'500 8' Externe Revisionsstelle 13'000 14'000 16' Verwaltungsanalyse 1' Sozialleistungen Behörden 9'200 10'500 9' Einnahmen Werbung Homepage 6'600 6'900 5' Allgemeine Verwaltung 2'741'650 1'546'000 2'742'950 1'651'600 2'620' '480' Gemeindeverwaltung 1'057' '000 1'029' '600 1'098' ' Besoldung Verwaltungspersonal 494' ' ' Weiterbildung Verwaltung 6'200 2'000 5' Personalanlässe 4' Inserate Verwaltung/Kanzlei 4'000 2'000 28' Büromaterial, Drucksachen 20'000 20'000 25' Zeitungen, Fachschriften 3'000 2'000 3' * Mobiliar und Maschinen 35'000 8'000 1' * EDV Soft- und Hardware 11'300 8'000 63' Verbrauchsmaterial Kanzlei 3'500 3'500 3' * Unterh. Mobiliar und Maschinen 62'000 55'000 53' Photokopierer Kanzlei 23'000 23'000 23' Spesenenschädigung Kanzlei 2'000 2'000 2' Rechts- und Gerichtskosten 5'000 5'000 4' Versicherungen Verwaltung 4'000 2'000 4' Porti Kanzlei/Verwaltung 30'000 30'000 30' Telefon Verwaltung/Kanzlei 11'000 11'000 11' Postcheck-Gebühren 10'800 11'000 10' Betreibungskosten 35'000 30'000 32' * = Erläuterung ab Seite 28 4

5 Pässe, IDs, Ausländerauswesie 30'000 65'000 60' Allgemeine Gebühren 1'000 1'000 1' Varanlagungskosten Steuern 167' ' ' Beiträge an Emissions-Zentrale Verbandsbeiträge Verwaltung 4'200 4'000 4' Verrechnete Sozialleistungen 95'300 99'000 92' Gebühren Kanzlei/Verwaltung 45'000 90'000 86' Plakatgebühren Kostenanteile Verwaltung 1'000 2' Inkasso Wassergebühren 9'500 9'500 9' Verwaltungskosten RFU/LRO 6'000 6'000 6' Gewinnanteil Gäu-Anzeiger 12'000 15'000 15' Belastung Betreibungskosten 20'000 15'000 20' Provision Bezug Kirchensteuern 27'000 27'000 27' Beitrag Steuerregisterführung 6'500 6'000 6' Staatsbeitrag Sektionschef 12'000 12'000 12' Verwaltungskosten Abwasser 28'000 40'000 40' Verwaltungskosten Abfall 16'000 16'000 16' Umwelt- und Werkkommission 13'470 13'670 10' Sitzungsgelder UWK 9'600 9'600 7' Entschädigung Präsident UWK 1'970 1'970 1' Inserate Drucksachen UWK ' Spesen UWK Sozialleistungen UWK 900 1' Bauverwaltung 319'780 12' '980 10' ' ' Entschädigung Präsident BPK 3'930 3'930 3' Sitzungsgelder BPK 12'000 12'000 11' Besoldung Bauverwaltung 234' ' ' Weiterbildung BPK 500 1' Inserate BPK 4'500 3'500 4' Fachschriften BPK Spesen Bauverwaltung 1'800 1'800 2' Studien/Expertisen/Beratungen 9'000 9'000 6' Bau- und Planungskommission Grundbuchkosten 3'000 4'500 2' Sozialleistungen Bau 50'800 45'700 46' Einnahmen Bauverwaltung 12'000 10'000 15' Allgemeine Personalkosten 1'351'000 1'351'000 1'403'000 1'403'000 1'223' '223' AHV / ALV 516' ' ' BVG 786' ' ' UVG / KVG 49'000 28'000 60' Rückvergütung CO2-Abgabe 8' Verrechnung Sozialleistungen 1'343'000 1'403'000 1'223' Verwaltungsliegenschaften 92'940 39'000 94'990 41' ' ' Verwaltungsliegenschaften 92'940 39'000 94'990 41' ' ' * = Erläuterung ab Seite 28 5

6 Besoldungen 36'000 36'000 36' Verwaltungsliegenschaften Wasser Gemeindekanzlei 1'900 1'400 1' Wasser Werkhof/FW-Magazin Strom Gemeindekanzlei 7'500 6'500 7' Strom Werkhof/FW-Magazin 6'000 5'000 6' Heizung Gemeindekanzlei 6'000 6'000 6' Heizung Werkhof/FW-Magazin 4'000 8'000 2' Verbrauchsmaterial 1'800 1'800 2' Gemeindekanzlei * Baulicher Unterhalt 9'000 9'000 13' Gemeindekanzlei Baulicher Unterhalt 4'500 4'500 3' Werkhof/FW-Magazin Ballfangzaun Neuhüslermatt 17' Betrieblicher Unterhalt 5'400 5'400 3' Verwaltungsliegenschaft Pachtzins Parkplatz Wetterbrunnenmatt Versicherungen 6'000 6'000 5' Verwaltungsliegenschaften Reinigung durch Dritte Verwaltung Liegenschaft Sozialleistungen 3'100 3'500 6' Verwaltungsliegenschaft Mietzinseinnahmen 39'000 41'000 38' Verwaltungsliegenschaft * = Erläuterung ab Seite 28 6

7 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 440' ' ' ' ' ' Rechtsaufsicht 1'000 1' Rechtswesen 1'000 1' Besoldung Friedensrichter Sozialleistungen Friedensrichter Sicherheitsdienst 60' Sicherheitsdienst 60' * Patrouillendienst 60' Wehrdienste 276' ' ' ' ' ' Wehrdienste 276' ' ' ' ' ' Hydrantengebühr 56'200 53'000 55' Zahlung FW-Pflichtersatz RFU 220' ' ' Feuerwehrpflichtersatz RFU 220' ' ' Militärische 10'450 10'450 10' Landesverteidigung 150 Militär 10'450 10'450 10' Platzgebühr Baurechtszins 5'950 5'950 5' Bürgergemeinde Hägendorf Anteil an Unterhalt 4'500 4'500 4' Schiessanlage Gnöd 16 Zivile Landesverteidigung 93'300 78'450 83' ' Zivilschutz 93'300 78'450 83' ' Besoldungen Zivilschutz 1'000 1' Strom Wasser Zivilschutz 3'000 3'000 2' Verbrauchsmaterial Zivilschutz Unterhalt Geräte Anlagen 14'150 1'650 2' Zivilschutz Versicherungen Zivilschutz 1'800 3'000 1' Telefon Zivilschutz 1'650 1'600 1' Beitrag an RZSO 71'500 68'000 56' Einlage Ersatzabgaben 17' Schutzräume Sozialleistungen Zivilschutz Ersatzabgaben Schutzräume 17' * = Erläuterung ab Seite 28 7

8 2 BILDUNG 8'130'100 1'775'690 7'977'135 1'965'640 7'633' '855' Kindergarten 582' ' ' ' ' ' Kindergarten 582' ' ' ' ' ' Besoldung Kindergarten 475' ' ' Lehrmaterial Kindergarten 8'700 11'140 10' Unterrichtsgeräte Kindergarten 2'800 3'000 4' Sozialleistungen Kindergarten 95' '300 87' Staatsbeitrag Kindergarten 152' ' ' Volksschule 6'809'670 1'528'990 6'709'055 1'703'440 6'409' '620' Primarstufe 2'168' '000 2'017' '000 1'988' ' * Besoldung Primarschule 1'705'000 1'579'000 1'575' Besoldung Hausaufgabenhilfe 30'000 35'000 24' Lehrmittel, Material Primar 50'080 48'380 51' Verrechnete Sozialleistungen 383' ' ' Elternbeitrag an Haus- 14'000 14'000 12' aufgabenhilfe * Staatsbeitrag Primarschule 545' ' ' * Oberschule bis '070 43' ' ' Besoldung Oberschule 116' ' Lehrmittel, Material OS 6'270 3' Verrechnete Sozialleistungen 26'800 34' Staatsbeitrag Oberschule 43'000 69' Sekundarschule 1'923' ' ' ' ' ' Besoldung Sekundarschule 1'222' ' ' Lehrmittel, Material Sek. 32'775 13'395 13' * Schulgeld 10. Schuljahr 20' Beitrag an gymn. Unterricht 384' Verrechnete Sozialleistungen 262' '800 70' Staatsbeitrag Sekundarschule 373' ' ' Staatsbeitrag an 10. Schuljahr 7' Staatsbeitr. gymn. Unterricht 142' Bezirksschule bis '023' ' ' ' Besoldung Bezirksschule 461' ' Lehrmittel, Material Bez. 16'815 16' Fahrkosten externe Schüler 18'000 26' Schulgeld 10. Schuljahr 20' Beitrag an gymn. Unterricht 384' ' Verrechnete Sozialleistungen 123'200 98' Schulgelder Bezirksschule 32'000 41' Staatsbeitrag Bezirksschule 170' ' Staatsbeitrag 10. Schuljahr 7' Staatsbeitrag an 142' ' * = Erläuterung ab Seite 28 8

9 gymnasialen Unterricht Staatsbeitrag an Fahrkosten 6'000 7' Kleinklassen/Werkklassen 317'775 94' ' ' Besoldung Werkklasse 254' ' Lehrmittel Klein-/Werkklassen 4'275 3' Verrechnete Sozialleistungen 59'500 54' Staatsbeitrag Kleinklasse 94' ' Hauswirtschaft und Werken 681' ' ' ' ' ' Besoldung Werken 384' ' ' Besoldung Hauswirtschaftsschul 98' '700 85' Lehrmittel Material Werken 48'850 51'500 42' Lehrmittel, Material HW-Schule 300 2'000 2' * Unterrichtsgeräte Werken I+II 6'000 1'880 5' Lebens-, Putz- + Waschmittel 18'000 20'000 22' Verrechnete Sozialleistungen 126' '400 92' Staatsbeitrag Arbeits- 154' ' ' und Hauswirtschaftsschule 217 Musikschule 553' ' ' ' ' ' Besoldung Musikschullehrer 465' ' ' Musiklehrerkurse Spesen 6'500 1' und Kursgelder Geschenke, Ehrungen Musik Drucksachen, Inserate Musikschule Lehrmittel, Notenmaterial 1' * Ansch. Instrumente und Geräte 9'850 1'100 8' Unterh. Instrumente und Geräte 2'300 2'920 1' Spesen Musikschule Konzerte Verbandsbeiträge Musikschule 1'500 1'500 1' Verrechnete Sozialleistungen 65'100 75'900 72' * Elternbeiträge 88'000 87'000 88' Musikschulunterricht Staatsbeitrag Musikschule 85'000 80'000 84' Schulanlagen 982'300 20'000 1'004'530 19'500 1'020' ' Besoldung Schulhauswarte 190' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 85'000 84'000 87' Besoldung Grundreinigung 40'000 35'000 40' Schulhäuser Dienstkleider Abwarte 1'000 1'000 1' Besoldung Aufsicht 1'500 1'500 1' Lernschwimmhalle Ausbildung Schulhauswarte 4'500 2'000 6' * Anschaffung Geräte/Mobiliar 5'700 13'680 15' Hinterbüel * Anschaffung Geräte/Mobiliar 10'000 11'000 11' * = Erläuterung ab Seite 28 9

10 Kleinwangen * Anschaffung Geräte/Mobiliar 6'300 4'000 3' Schulhäuser Alp und Ey * Anschaffung Unterrichtsgeräte 61'600 44'050 46' * Anschaffung Schulmobiliar 2'200 16'530 27' Turnmaterial 8'500 9'200 7' Wasser Schulhaus Hinterbüel 21'000 26'000 20' Wasser Schulhaus Kleinwangen 5'700 5'000 5' Wasser KG Ey Wasser KG Alp Wasser Schulhaus Alp 1'100 1'400 1' Strom Schulhaus Hinterbüel 40'000 33'000 40' Strom Schulhaus Kleinwangen 10'000 10'000 9' Strom KG Ey Strom KG + Schulhaus Alp 5'500 5'500 5' Heizung Schulhaus Hinterbüel 60'000 80'000 49' Heizung Schulhaus Kleinwangen 36'000 38'000 35' Heizung KG Ey 1'200 1'200 1' Heizung KG Alp 4'500 4'000 4' Heizung Schulhaus Alp 20'000 15'000 23' Verbrauchsmaterial Hinterbüel 16'200 16'200 16' Verbrauchsmaterial 7'500 7'500 7' Schwimmbad (Chemie) Verbrauchsmaterial Kleinwangen 12'000 12'000 15' Verbrauchsmaterial KG Alp Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 4' Schulhaus Alp * Baulicher Unterhalt Hinterbüel 34'200 34'200 42' * Baulicher Unterhalt 27'000 27'000 31' Schwimmbad * Baulicher Unterhalt Kleinwangen 25'000 31'000 33' Baulicher Unterhalt KG Alp 3'000 3'000 3' Baulicher Unterhalt KG in der Ey 1'000 1' * Baulicher Unterhalt 18'500 10'000 12' Schulhaus Alp EDV-Verkabelung Schulen Alp 23'500 Ey - Kleinwangen Aussenanlagen 25'000 25'000 24' (Pflege durch Werkhof) * Unterhalt Aussenanlagen 7'550 7'560 8' Hinterbüel Unterhalt Aussenanlagen 6'000 10'000 13' Kleinwangen Unterhalt Aussenanlagen Kindergarten in der Ey Unterhalt Aussenanlagen KG Alp 12'500 3'500 3' * Unterhalt Aussenanlagen 6'000 10'000 12' Schulhaus Alp Betriebl. Unterhalt Hinterbüel 7'200 7'200 8' Betriebl. Unterhalt Schwimmbad 8'050 9'900 11' Betriebl. Unterhalt Kleinwangen 10'000 4'500 10' Betriebl. Unterhalt KG Ey Betriebl. Unterhalt KG Alp ' Betriebl. Unterhalt Schulhaus Alp 5'500 3'500 2' * = Erläuterung ab Seite 28 10

11 Unterhalt Schulmobiliar Primar 1'000 1' Unterhalt Schulmobiliar 2'000 2'000 1' Oberstufe Unterhalt Maschinen 3'000 2'700 3' Staubsauger usw Unterhalt Unterrichtsgeräte Kindergarten Unterhalt Unterr.-Geräte Primar Unterhalt Unterrichtsgeräte 1' ' Oberstufe Unterhalt Unterr.-Geräte Werken 2'200 2'160 4' Unterhalt Unterrichtsgeräte 3'000 1' Hauswirtschaftsschule Unterhalt Turngeräte 7'500 7'500 5' Grundreinigung durch Dritte 19'000 19'000 18' (Verglasungen) Versicherungen Schulanlagen 29'000 29'000 28' Sozialleistungen Schulanlagen 52'000 54'200 51' Mietzins Wohnungen Schulhaus Benützungsgebühren 15'000 15'000 18' Schulanlagen Eintritte Lehrschwimmhalle 5'000 4'500 5' Schule und Verwaltung 500' ' '740 98' ' ' Entschäd.Präs. Biko 3'000 3'000 3' * Sitzungsgelder Bildung 15'200 12'000 16' Besoldung Schulsekretariat 48'000 42'200 41' Bes. Bibliotheksverantwortlche 4'350 5'900 4' Schulleiter/Turnmaterialverwalter 201' ' ' Geschenke Ehrungen 4'000 4'000 3' Kurse Schule Schulschlussessen 5' Büromaterial Schulleitung 1'500 1'500 1' Inserate/Drucksachen Schule 4'000 4'500 1' Fachschriften Schule 2'250 1'750 1' Lehrer-Mediothek Primar + KG 2'500 2'700 1' Lehrer-Mediothek Oberstufe Schülerbibliothek Primar Alp 4'400 5'000 4' Schülerbibliothek Primar KLW 3'700 3'700 3' Schülerbibliothek Primar HB 4'600 4'600 4' Schülerbibliothek Oberstufe 4'500 4'000 4' Unterhalt Informatik 4'000 3' Photokopierer Schule 43'000 38'000 43' Spesen Schule 1'000 1'000 1' Versicherungen Schule 1' Porti Schule Telefone Schule 10'000 10'000 9' * Honorare für Referenten Schule 14'500 6' Honorare Dolmetscher 500 1' Entwicklung Schulorganisation 6'000 11'000 3' * Schulraumplanung 30' Lesewettbewerb (Beat Frey) 10'190 8'640 8' Beitrag an Volkshochschule 2'000 2'000 2' * = Erläuterung ab Seite 28 11

12 Verbandsbeiträge Schule 1'000 1' Sozialleistungen Verwaltung 71'300 68'100 55' Schule Spende Gemeindepräsident 10'190 8'640 8' Staatsbeitrag Schulleitung 90'000 90'000 55' Sonderschulen 309' '300 3' ' ' Sonderschulen 309' '300 3' ' ' Besoldung Förderunterricht 4'000 3'900 3' Material Sonderschulen 2' Beitrag an heilpädagogischer 200' ' ' Sonderschule Beitrag an Integrationsklassen 26' Beitrag an Heimaufenthalte 100' '000 96' Beitrag Logopädie/Legasthenie 5'000 5'000 3' Sonderpädagog. Massnahmen 6'000 18' Verrechnete Sozialleistungen Sonderschule Beitrag für sonderpädagogische 3'000 6' Massnahmen 23 Berufsbildung 30'000 22'000 25' Berufsbildung 30'000 22'000 25' Lehrerfortbildung 20'000 20'000 20' * Ausbildung Lehrkräfte 10'000 2'000 5' Übriges Bildungswesen 398'330 94' '040 86' ' ' Deutsch für Fremdsprachige 217'100 55' '500 47' ' ' Besoldungen DfF 174' ' ' Lehrmittel DfF 5'000 5'000 2' MuKi-Deutsch-Kurs 13' Sozialleistungen DfF 38'100 29'100 24' Staatsbeitrag an DfF 55'600 47'600 41' Schulveranstaltungen 181'230 39' '540 39' ' ' Schulreisen 13'420 13'710 11' Schulsporttag Herbstwanderung 2' Oberstufe Exkursionen Kleinwangen 1'870 1' Exkursionen Alp und in der Ey 980 1'220 1' Exkursionen HB Primar 2'630 4'420 2' Exkursionen HB Oberstufe 5'220 5'600 4' Exkursion Musikschule Klassenlager 20'500 21'300 18' Sing- und Wanderlager 4'500 4'500 3' Skilager Primarschule 45'780 45'780 41' Skilager Oberstufe 44'520 44'520 38' * = Erläuterung ab Seite 28 12

13 * Diverse Aktivitäten Schule 32'490 22'280 19' * Suchtprophylaxe 6'500 1'500 1' J + S-Beitrag an Skilager 2'500 2'500 2' Elternbeitrag an Skilager 18'600 18'600 18' Primarschule Elternbeitrag an Skilager 18'000 18'000 17' Oberstufe * = Erläuterung ab Seite 28 13

14 3 KULTUR UND FREIZEIT 123'830 2' '160 2' ' ' Kulturförderung 78'460 2'500 91'680 2'500 91' ' Kulturförderung 75'460 2'500 88'680 2'500 88' ' Sitzungsgelder 5'000 5'000 4' Kulturkommission Besoldung Marktkommissärin Marktwesen 1'500 1'000 1' (Inserate/Porti usw.) * Anschaffungen Kultur 5'000 5'000 24' Spesenentschädigung 1'000 1' Kulturkommission Partnerschaft mit 7'500 7'500 Traben-Trarbach * Kulturelle Veranstaltungen 25'000 25'000 25' Kulturfonds Dorffest "Zelt 10" 15' Beiträge an kulturelle 23'300 22'200 24' Organisationen Beiträge an diverse 6'000 6'000 6' Organisationen Sozialleistungen Kultur Rückerstattung Kostenanteile 2'500 2'500 2' Kultur 303 Theater 3'000 3'000 3' Beitrag an Stadttheater Olten 3'000 3'000 3' Öffentliche Anlagen 19'150 17'720 17' Öffentliche Anlagen 19'150 17'720 17' Wasser für öffentliche Brunnen 6'550 5'120 5' Pflanzen für öffentliche Anlagen 6'000 6'000 5' Pacht Brunnerhofplatz 6'000 6'000 6' Beitrag an Solothurner Wanderwege 34 Sport 26'220 36'760 26' Sport 19'220 29'220 19' Beiträge an Sportvereine 19'220 29'220 19' Kunsteisbahn 7'000 7'540 7' Beitrag an Kunsteisbahn 7'000 7'540 7' * = Erläuterung ab Seite 28 14

15 4 GESUNDHEIT 285' ' ' Ambulante Krankenpflege 182' ' ' Haus- und Krankenpflege 182' ' ' Beitrag Haus- und 181' ' ' Krankenpflegeverein Beiträge an Samaritervereine Krankheitsbekämpfung 83'300 78'000 77' Krankheitsbekämpfung 83'300 78'000 77' Beitrag nach Suchthilfegesetz 83'300 78'000 77' Schulgesundheitsdienst 19'700 19'800 19' Schulärztliche Pflege Schulapotheken Schulzahnärztliche Pflege 18'900 19'000 19' Besoldung Schulzahnpflege 5'000 5'000 5' Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1' Schulzahnpflege Anteil an 12'000 12'000 11' Zahnbehandlungskosten Sozialleistungen 900 1' Schulzahnpflege 47 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Beitrag an Pilzkontrolle Olten Verbandsbeiträge Gesundheitswesen * = Erläuterung ab Seite 28 15

16 5 SOZIALE WOHLFAHRT 3'213' '103' '615' ' Sozialversicherungen 1'147'200 1'280' ' Sozialversicherungen 1'147'200 1'280' ' Beitrag an AHV-Zweigstelle SRU 23'200 24'300 28' * Beitrag an EL via SRU 1'124'000 1'166'400 1'033' Beitrag an EL Abrechnung ' Gemeindebeitrag an 90'000 Invalidenversicherung 54 Jugendschutz 7'400 6'900 4' Jugendarbeit 7'400 6'900 4' Jugendaktivitäten 3'000 3' Mütter- und Väterberatung Beitrag an Ferienpass 2'000 1'500 2' Beitrag Sozialinstitutionen Jugend Beitrag an Spielgruppen 2'000 2'000 2' Sozialleistungen Jugend Invalidität 1'500 1'500 1' Invalidität 1'500 1'500 1' Arkadis 1'000 1' Borna Rothrist Altersheime Altersheime Pro Senectute Sozialhilfe 2'056' '814' '666' ' Allgemeine Sozialhilfe 267' ' ' Entschädigung Vormundschafts- 6' und Fürsorgekommission Entschädigung Vormünder Sitzungsg. Entschädigung 3' Vormundschafts- und Fürsorgekommission Div. Spesen, Reisespesen und Exkursionen Seniorenaktivitäten 3'500 3'500 2' Seniorenfahrt 20'000 17' * Gemeindebeiträge via SRU 226' ' ' Verwaltungskosten Sozialhilfe 3' Sozialwerkstätten 3' * = Erläuterung ab Seite 28 16

17 Fürsorgeorganisationen 1'570 2'120 1' SAGIF 9'000 18'000 8' Wohnheim Bethlehem Bettagskollekte 3'000 3'000 3' Buskarten für EL-Bezüger Lichtblick 3'600 3'600 4' Verrechnete Sozialleistungen Bürgergemeindebeitrag Seniorenaktivitäten 582 Gesetzliche Sozialhilfe 1'789'000 1'536'100 1'310' ' * Sozialhilfe via SRU 1'275'000 1'536'100 1'464' * Sozialadministration SRU 514' ' Sozialhilfeleistungen - 350' Beitrag an Kanton Gesetzliche Sozialhilfe - 21' Staatsbeitrag an 50' Sozialhilfeleistung 586 Asylbewerberbetreuung 54' ' Betreuung Asylbewerber Asylbewerber via SRU 54' Unterstützung Asylbewerber Staatsbeitrag Asylbewerber 10' * = Erläuterung ab Seite 28 17

18 6 VERKEHR 1'198'000 23'100 1'178'650 20'100 1'171' ' Gemeindestrassen 735' ' ' ' Gemeindestrassen 236' ' ' ' Strassenbeleuchtung erstellen 20'000 20'000 27' Ansch. Geräte Strassen 1'500 1'500 1' Ansch. Strassensignale 4'000 4'000 12' Strom Strassenbeleuchtung 50'000 45'000 49' Bau- und Unterhaltsmaterial 2'500 2'500 2' Strasse Strassenmarkierungen 1'000 1'000 1' Hausnummern Strassenunterhalt 40'000 40'000 42' Dringliche Arbeiten an 20'500 20'500 21' Strassen und Anlagen Unterhalt Holz-Dünnernbrücken 21' Schneeräumung 18'000 16'000 23' Hundekotbeseitigung 2'000 2'000 2' Unterhalt Buswartehäuschen 7'500 1'000 1' Unterhalt Strassensignale 1'500 1' Miete Areal unter Viadukt 4' Unterhalt Fixpunktnetz 2'500 2'500 2' (Vermessung) Strassenmarkierung 17'000 11'000 10' (durch Dritte) Schanzenweg Rückzahlung 13'700 Bevorschussung Verrechnung 48'700 48'700 48' Strassenentwässerung Einnahmen Parkplätze 6' unter Viadukt Einnahmen Strassen 1' Einnahmen Hausnummern Werkhof 499' ' ' Besoldung Werkhofpersonal 353' ' ' Dienstkleider Werkhof 2'500 2'500 2' * Anschaffung Geräte 8'000 16'000 10' und Werkzeuge Treibstoff Werkhof 15'000 15'000 13' Roh- und Hilfsmaterial Werkhof 2'000 2' Unterhalt Maschinen und 6'000 6'000 7' Geräte Werkhof Unterh. Fahrzeuge Werkhof 15'000 15'000 29' Miete Maschinen 3'000 3'000 1' Versicherungen Werkhof 13'000 10'000 12' Telefon Werkhof Konzept Werkhofdienste 5' Sozialleistungen Werkhof 81'100 83'200 81' Kostenanteile Werkhof * = Erläuterung ab Seite 28 18

19 65 Regionalverkehr 462'100 23' '750 20' ' ' Regionalverkehr 462'100 23' '750 20' ' ' Verzinsung Restbauland BOGG 4'900 6'750 6' Beitrag an OeV 437' ' ' SBB-Generalabonnemente 20'000 20'000 20' Verkauf SBB-Tageskarten 23'000 20'000 16' * = Erläuterung ab Seite 28 19

20 7 UMWELT UND 1'348'570 1'286'700 1'632'910 1'570'700 1'648' '579' RAUMORDNUNG 71 Abwasserentsorgung 706' ' ' ' ' ' Abwasserentsorgung (SF) 706' ' ' ' ' ' Strom Telefon Abwasser Bau- und Unterhaltsmaterial 1'800 1'800 1' Abwasser Spülen Kanalisationen 16'500 10'000 8' Schächtereinigung 20'000 20'000 18' Telefone Abwasserentsorgung Abschreibungen Abwasser 160' ' ' Zus. Abschreibung Abwasser 293' Abgabe in Abwasserfonds 40'000 39' Betriebskostenanteil ZAO 373' ' ' Ertragsüberschuss Abwasser 59' ' Verwaltungskosten Abwasser 28'000 40'000 40' Verrechnung Zinsen Abwasser 47'000 62'000 65' * Abwassergebühr 658' ' ' Verr. Strassenentwässerung 48'700 48'700 48' Abfallbeseitigung 453' ' ' ' ' ' Abfallbeseitigung (SF) 453' ' ' ' ' ' Besoldung Abfallbeseitigung 4'000 4'000 3' Entschädigung Kompostberater Kehrichtsäcke- und Marken 20'000 18'000 21' Einrichtung/Unterhalt 300 1' dezentrale Kompostplätze Öffentlichkeitsarbeit Abfall 2'500 2'500 2' Abgabe in Altlastenfonds 16'000 16'000 13' Dezentrale Kompostierung 4'000 4'000 3' Ents. unverholzte Gartenabfälle 65'000 65'000 64' Kehrichtverbrennung KEBAG 133' ' ' Kehrichtsammlung 95'000 90' ' Abfuhr Mulden für Bauschutt 8'000 10'000 7' Leerung der Sammelstellen 16'000 15'000 15' Entsorgung Altpapier 28'000 28'000 28' Entsorgung Sonderabfälle 5'000 6'000 4' Abschreibungen Abfall 1'000 1'000 1' Ertragsüberschuss Abfall 37'400 24'700 20' Verrechnung 16'000 16'000 16' Verwaltungskosten Abfall Verrechnung Zinsen Abfall 1'000 3'000 2' Verrechnete Sozialleistungen Einnahmen Kehrichtsackgebühr 310' ' ' Einnahmen aus 14'000 14'000 14' Gartenabraumsammlung Grundgebühr Abfallwesen 100' ' ' Erlös aus Altpapier, Alu usw. 14'000 12'000 14' Beitrag an Entsorgung Altglas 15'000 16'000 14' * = Erläuterung ab Seite 28 20

21 74 Friedhof und Bestattung 97'750 90'000 95'750 90' ' ' Friedhof und Bestattung 97'750 90'000 95'750 90' ' ' Besoldung Friedhof 6'000 6'000 6' Anschaffung Geräte Friedhof Wasser/Strom Friedhof 7'000 5'000 7' Bau- und Unterhaltsmaterial 9'000 9'000 9' Friedhof Unterh. Friedhofanlage 20'000 20'000 33' Benützungsgebühr Friedhof 3'500 3'500 3' Benützungsgebühr Pfarrhofstatt 1'550 1'550 1' Bestattungskosten 50'000 50'000 61' Sozialleistungen Friedhof Rückerstattung 90'000 90' ' Bestattungskosten 75 Gewässerverbauungen 16'520 21'690 12' Gewässerverbauungen 16'520 21'690 12' Broschüre Gheidgraben Unterhalt Dorfbach 5'500 5'500 4' Unterhalt Gheidgraben 3'500 3' Unterhalt Dünnern 7'520 12'690 6' Umweltschutz 65'100 36'000 65'270 39'000 64' ' Umweltschutz 65'100 36'000 65'270 39'000 64' ' Besoldungen Feuerungs- 32'000 35'000 35' kontrolle Fachschriften Umweltschutz Kauf Geräte Feuerungskontrolle 6' Unterhalt Geräte 1'500 1'500 1' Feuerungskontrolle Öffentlichkeitsarbeit 1'500 1' Umweltschutz Energieberatung 1'000 1' Beitrag an 2'500 5'400 5' Konfiskatsammelraum Olten Beitrag an Natur- 5'000 4'000 5' und Heimatschutzfonds Feuerungskontrolle 2'500 2'500 2' Beitrag an Kanton Beitrag Extraktionswerk Lyss 6'000 6'500 6' Verbandsbeiträge Umweltschutz Beiträge an Naturschutzvereine 2'670 2'670 2' Sozialleistungen Umweltschutz 3'300 3'900 3' Gebühreneinnahmen 36'000 39'000 38' Feuerungskontrolle 79 Raumordnung 9'500 1'000 9'500 1'000 7' * = Erläuterung ab Seite 28 21

22 790 Raumplanung 9'500 1'000 9'500 1'000 7' Ortsplanung 3'500 3'500 1' Beitrag an Regionalverein OGG 5'500 5'500 5' Beitrag an Schweizerischer Landesplanung Gebühren für Gestaltungspläne 1'000 1'000 * = Erläuterung ab Seite 28 22

23 8 VOLKSWIRTSCHAFT 151' ' ' ' ' ' Landwirtschaft 7'960 8'510 8' Landwirtschaft 7'960 8'510 8' Ackerbauleiter Tierseuchenbekämpfung 5'000 5'500 5' Beiträge an landwirtschaftlichen 2'510 2'510 2' Organisationen 81 Wald 24'000 24'000 23' Waldfünfliber 24'000 24'000 23' Tourismus, 2'500 1' Kommunale Werbung 830 Tourismus, 2'500 1' Kommunale Werbung Projekt Wohnregion Olten 2' Standortmarketingkonzept 1' Wangen 86 Energie 117' ' ' ' ' ' Elektrizitätsversorgung 117' ' ' ' ' ' Unterhalt Stromnetz 117' ' ' Konzessionsgebühr AVAG 240' ' ' Dividende AVAG 6' Gasversorgung 20'000 20'000 19' Konzessionsgebühr SBO 20'000 20'000 19' * = Erläuterung ab Seite 28 23

24 9 FINANZEN UND STEUERN 1'940'400 14'675'000 2'527'300 14'647'900 4'318' '837' St euer n 260'400 13'905' '400 13'505' ' '671' Or dent liche St euer n 260'400 13'905' '400 13'505' ' '671' Rechnungsjahr Hundemarken 5'400 5'400 5' Steuerabschreibungen 250' ' ' Pauschale Steueranrechnung 5'000 5'000 4' Gemeindesteuer n Natür lic he 12'500'000 12'100'000 11'734' Personen Gemeindesteuer n Natür lic he 1'268' Personen Vorjahre Quellensteuer Gastarbeiter 500' ' ' Gemeindesteuern 150' ' ' Kapitalabfindung Gemeindesteuer n 680' ' ' Juristische Personen Gemeindesteuern Juristische 334' Personen Vorjahre Gemeindesteuer 50'000 50'000 59' Grundstückgewinne Hundesteuern 25'600 25'000 25' Finanzausgleich 105'500 35'000 56' Finanzausgleich 105'500 35'000 56' Beitrag an Finanzausgleich 35'000 56' Beitrag aus Finanzausgleich 105' Vermögens- und 415' ' ' ' ' ' Schuldenverwaltung 940 Kapitaldienst 398' ' ' ' ' ' Bankgebühren Kontokorrentzinsen 2'000 2'000 1' Vergütungszins auf Steuerraten 50'000 40'000 64' Zinsen auf Darlehen 345' ' ' Kontokorrentzinsen 2'000 4' Verzugszinsen 100'000 60'000 65' Kusgewinne auf Kapitalanlagen 13' Verrechnung Zinsen Abwasser 47'000 62'000 65' Verrechnung Zinsen Abfall 1'000 3'000 2' Liegenschaften 16'900 15'900 13'100 15'900 17' ' Finanzvermögen Nebenkosten 6'000 6'000 5' Finanzliegenschaften Baulicher Unterhalt 3'000 3'000 3' * = Erläuterung ab Seite 28 24

25 Finanzliegenschaften Versicherungen Gebühren Finanzliegenschaften Abschreibung Liegenschaften 7'300 3'500 7' des Finanzvermögens Mietzinseinnahmen Dorfstr '200 13'200 13' Pachtzinsen 2'700 2'700 2' Verkauf Liegenschaften 99 Abschreibungen/Abschluss 1'265' '000 1'820'000 1'000'000 3'543' '000' Abschreibungen 1'265'000 1'820'000 2'827' Gefährdete Verwaltungs- - 66' debitoren Gefährdete Steuerdebitoren 250' Abschreibungen 765' ' ' Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen 663' Verwaltungsverm Zusätzliche Abschreibungen 500'000 1'000'000 1'000' ERO-Projekt 995 Vorfinanzierungen 500'000 1'000'000 1'000' Vorfinanzierung ERO-Projekt Auflösung Vorfinanzierung 500'000 1'000'000 1'000' ERO-Projekt 999 Abschluss 715' Einlage ins Eigenkapital 715' max. 5% der Gemeindesteuern Tot al 19'863'330 19'834'940 20'386'555 20'271'690 21'292' '292' Er t r agsüber schuss Aufwandüber schuss 28' '865 Tot al 19'863'330 19'863'330 20'386'555 20'386'555 21'292' '292' * = Erläuterung ab Seite 28 25

26 Budget Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle 2011 Nettokredit Bruttokredit Konto Beschlussdatum bis 2010 verbucht Voranschlag 2011 fällig ab Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 12'674'000 13'649'000 7'888'454 2'542' '000 3'398'835 Netto 1'913'000 2 Bildung 298' Schulanlagen Flachdachsanierung Schulhaus Kleinwangen Etappe Sanierung Schulhaus Hinterbüel Neu 200' ' '000 - GV ' ' ' Informatikkonzept GV ' '000 98'000 98' '000 3 Kultur und Freizeit Kultur Wettbewerb für Gemeindesaal GV '000 70'000 1'886 68'114 6 Verkehr 1'524' ' Kantonsstrassen Beitrag an Lärmsanierung H5 GV ' ' ' Beitrag Belagsanierung H5 GV ' ' ' ' Viadukt Kleinwangen Instandstellung Dorfstrasse H5 - Anschluss Landi RRB '660'000 1'660' ' '000 99'600 AVT ' ' '000 13' ERO - Entlastungsstrasse Region Olten Abstimmung '300'000 6'300'000 4'000' '000 1'800' Gemeindestrassen Sanierung Strassennetz Tranche Hinterbüelacker 2 Erschliessung Rückzahlung Bevorschussung Rickenbacherfeld Rückzahlung Bevorschussung Neu 250' ' '000 - GV '000 34'000 34'000 - GV ' ' '000-26

27 Budget Investitionsrechnung mit Verpflichtungskreditkontrolle 2011 Nettokredit Bruttokredit Konto Beschlussdatum bis 2010 verbucht Voranschlag 2011 fällig ab Ausgaben Einnahmen Trottoirneubau Altmatt Neu 180'000 36' ' '000-7 Umwelt und Raumordnung 720' ' Abwasserentsorgung Sanierung Kanalisationsnetz Tranche Kanalisation Langacker West Sanierung Neu 250' ' '000 - GV ' ' ' Dorfstrasse Kanalisation Sanierung GV GV ' '000 1'490' ' ' Kanalisation am Kreuzbach 3. Etappe Sammelkanal Ost Sanierung Kanalisation Gheidstrasse Sanierung GV '000 15'000-50'000 35'000 - GV ' '000 80' '000 50'000 GV ' ' ' Revision GKP/GEP GV ' ' ' ' Kanalisationsanschlussgebühren 250' Ortsplanung Ortsplanung Anpassung an ERO GV '000 75'000 75' Städtebauliches Konzept Dorfkern GV '000 75'000 75' Zentrumsplanung Ost GR '000 57'000 57'000 27

28 Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten Gemeindebeitrag an Grundbeitrag pro Partei Fr. 1'500.- Parteien Beitrag pro Gemeinderat Fr Mobiliar und Maschinen Ersatz der Telefonzentrale aus dem Jahr 1991 Fr. 30'000.- laufender Ersatz Fr. 5' EDV Soft- und Hardware Ersatz von 3 Bildschirmen Fr. 1'000.- Applikation Geschäftskontrolle für Kanzlei Fr. 7'800.- laufender Ersatz Fr. 2' Unterhalt Mobiliar und Maschinen Verwaltung Baulicher Unterhalt Gemeindekanzlei Miete von 3 Laserprintern Fr. 1'800.- Lizenz / Updategebühr Ruf-Gemeindesoftware Fr. 49'400.- Lizenz / Updategebühr BauPro (Baugesuchsverwaltung) Fr. 2'000.- Lizenz / Updategebühr Geschäftskontrolle Fr. 2'000.- Service-Abo Frankiermaschine Fr Service-Abo EC/Post-Kartenlesegerät Fr GPRS-Abo EC/Post-Kartenlesegerät Fr laufender Unterhalt / EDV-Supportgebühren Fr.2'500.- Einrichtung/Schulung neue Steuerfakturierung Fr. 2'000.- Schulung Neuerungen in BauPro Baugesuchsverwaltung Fr. 1'000.- Minimaler Substanzerhalt in der Höhe von 0.25 % des Anlagewertes Patrouillendienst Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wurde ab August 2010 ein regelmässiger nächtlicher Patrouillendienst auf dem Gemeindegebiet aufgenommen Besoldung Primarschule neben den üblichen Lehrerbesoldungen sollen ab (Schuljahr 2011/2012) zusätzliche Lektionen für Schwimmassistenz, Französisch ab der 3. Klasse sowie zusätzliche Assistenzlektionen gehalten werden. Ab wird aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen auch eine dritte 1. Klasse nötig Staatsbeitrag Primar- Der Staatsbeitrag an die Lehrerbesoldungen 2011 beträgt 32 % (2010: 37 %). schule 211.xxx.xx Oberschule Im Rahmen der Sek-I-Reform muss ab die ganze Oberstufenschule neu unter der Kontengruppe 212.xxx.xxx - Sekundarschule geführt werden Schulgeld 10. Schuljahr Es wird mit 2 Schülern gerechnet, welche 2011 das 10. Schuljahr besuchen Unterrichtsgeräte Werken I + II Anschaffung Instrumente und Geräte Elternbeiträge Musikschulunterricht Anschaffung Geräte / Mobiliar Hinterbüel Anschaffung Geräte / Mobiliar Kleinwangen Anschaffung Geräte / Mobiliar Alp und Ey Anschaffung Unterrichtsgeräte Hinterbüel Unterstufe: Werkzeug Fr. 1'000.- Fachbücher Fr Kleinwangen: Werkzeug Fr Werken I: Spiegel für Violinenunterricht Fr Altblockflöte Fr Knick-Tenorflöte Fr Orffinstrumente Fr Verstärkeranlage für Jugendband Fr. 8'500.- Notenständer usw. Fr Fachbücher Fr Nähmaschinen Fr. 4'000.- Die Elternbeiträge Musikschulunterricht decken 16 % der Musikschulausgaben ab. 2 Aluleitern Fr. 1' Materialschränke für Anlagedokumentation Fr. 1'200.- Ersatz Werkzeug Fr Ersatz Reinigungsgeräte Fr. 1'500.- Kleinmaterial Fr Feuerlöscher, Garderobenbänke, 1 Nass-/Trockensauger, 2 Servicewagen Küchenmaterial für Festhalle, 5 Feuerlöscher, Trockensauger, Kasten Kindergarten Alp, Kleinmaterial Kleinwangen: Medienwagen für 3./4. Klasse Fr. 18'000.- Unterrichtsmaterial Medienkompass für Klasse Fr. 1'100.- Orff-Instrumente Fr Laminiergerät Fr Kaffeemaschine Fr. 1'800.- Alp: Unterrichtsmaterial Die Sprachstarken für 28

29 Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten Anschaffung Schulmobiliar Baulicher Unterhalt Hinterbüel Baulicher Unterhalt Schwimmbad Baulicher Unterhalt Kleinwangen Baulicher Unterhalt Schulhaus Alp Unterhalt Aussenanlagen Hinterbüel 1./2. Klasse Fr. 1'000.- Hinterbüel Primarschule: Leinwand Zimmer 2 Fr DVD/Video-Rohlinge Fr Medienwagen Fr. 18'000.- Pausenspielgeräte Fr Hinterbüel Oberstufe: 2 Beamer/Visualizer Fr. 17'600.- Leinwand Werkraum Fr. 1'000.- Schaukasten Musikschule Fr Wandtafel mit Notenlinien Musikschule Fr. 1'900.- Allgemein: 29 Elektrokontrolle Fr. 2'500.- Anpassung Schliessplan Fr. 3'700.- allgemeiner Unterhalt Fr. 5'000.- Turnhalle/Wohnung: Geländerbefestigung Treppenkanten Fr Malerarbeiten Fr. 6'300.- Technikraum Fr.1'500.- Danfossventile Fr Abstellflächen bei Spiegel Garderoben Fr Primarschule: Oberstufe: Fliesen Ausgleichsbecken Fr. 6'000.- Fugen ausbessern Fr. 1'200.- Aufhängewinkel Schwimmmaterial Fr Aussentüre dichten Fr Holzfenster UG ersetzen Fr. 3'500.- Ersatz Eingangstüren Garderoben Fr. 11'000.- Malerarbeiten Fr allgemeiner Unterhalt Fr. 3'000.- Silikonfugen Fr. 1'100.- Schubladen Küche Fr. 1'500.- Eingangsroste Aula/Bad Fr. 4'000.- Imprägnierung Asbestzementplatten Fr. 1'800.- Dichtungen Zimmertüren Fr. 1'900.- Storen Fr. 1'500.- Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen Fr. 20'000.- Elektroarbeiten Fr. 2'000.- Malerarbeiten Fr. 3' Unterhalt Aussenanlagen Schulhaus Alp Sitzungsgelder Schule Arbeitsgruppen Fr. 6'000.- BIKO Fr.4'000.- Schulraumplanung Fr. 2'000.- Ausschuss Musik Fr. 3' Honorare für Referenten Schule Malerarbeiten, Boden Schulzimmer schleifen, Elektroarbeiten, Estrich Ost isolieren Weitsprunganlage Fr.2'100.- Spielgeräte Fr Trog bei Kindergarten bepflanzen Fr Aussenleuchten Fr Holzschlag Fr. 2'600.- Kleinmaterial Fr Reparatur Spielgeräte, Parkbalken für Skooter, allgemeiner Unterhalt Schulinterne Weiterbildung Fr. 2'500.- Aufbau Elternrat Fr. 6'000.- Fremdevaluation Fr. 6' Schulraumplanung Externe Schulraumplanung durch die Firma Kontextplan Ausbildung Lehrkräfte Kurse für Frühfremdsprachen Fr. 5'000.- Kurse für Berufswahl Fr.5' Diverse Aktivitäten Schule Suchtprophylaxe Suchtprophylaxe Fr. 1'500.- Aktivitätenwoche Fr. 17'000.- Schlussfeier Oberstufe Fr. 4'000.- Teambildungsausflug Fr. 3'000.- Evakuierungsübung für Brandfall im Schulhaus Fr diverse kleinere Aktivitäten

30 Erläuterungen zu einzelnen Budgetposten Sexualkundeunterricht Fr.5' Anschaffungen Kultur Anschaffung eines weiteren Partyzeltes Fr. 2'500.- Ersatzteile Fr. 2' Kulturelle Veranstaltungen (Kulturfonds) ausserdem weitere Anlässe der Neuzuzügerbegrüssung /Bundesfeier / Jungbürgerfeier KUKO Beitrag an EL via SRU Gemeindebeiträge via SRU Sozialhilfe via SRU Sozialadministration SRU Anschaffung Geräte und Werkzeuge Budgetbeträge gemäss Empfehlung des Kantons und gemäss Budget der Sozialregion Untergäu (SRU) Rasenmäher Fr. 3'000.- Trottoir-Salzstreuer Fr. 5' Abwassergebühr Senkung der Abwassergebühren um 30 % sowie gleichzeitig Einführung einer Grundgebühr neben der mengenabhängigen Verbrauchsgebühr 30

31 Ergebnis 2011 ERGEBNISSE LAUFENDE RECHNUNG 19'863'330 19'834'940 20'386'555 20'271'690 19'905'476 21'292'169 Aufwandüberschuss 28' '865 Ertragsüberschuss 1'386'693 INVESTITIONSRECHNUNG 2'542' '000 3'473' '000 2'169' '396 Zunahme der Nettoinvestitionen 1'913'000 2'852'000 1'885'231 Abnahme der Nettoinvestitionen FINANZIERUNG 2'441'390 2'441'390 3'966'865 3'966'865 3'585'701 3'585'701 Zunahme der Nettoinvestitionen 1'913'000 2'852'000 1'885'231 Abnahme der Nettoinvestitionen Abschreibungen 1'426'000 2'001'000 2'160'420 Einlage in Spezialfinanzierungen 96' '620 38'588 Auflösung Vorfinanzierung ERO 500'000 1'000'000 1'000'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 28' '865 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 1'386'693 Finanzierungsfehlbetrag 918'870 1'648'245 Finanzierungsüberschuss 700'470 KAPITALVERAENDERUNG 2'441'390 2'441'390 3'966'865 3'966'865 2'585'701 2'585'701 Finanzierungsfehlbetrag 918'870 1'648'245 Finanzierungsüberschuss 700'470 Passivierung der Abschreibungen 1'426'000 2'001'000 2'160'420 Aktivierung der Nettoinvestitionen 1'913'000 2'852'000 1'885'231 Einlage in Spezialfinanzierungen 96' '620 38'588 Abnahme des Kapitals 528'390 1'114'865 Zunahme des Kapitals 386'693 31

32 Budget Artengliederung Laufende Rechnung AUFWAND 19'863'330 20'386'555 21'292' Personalaufwand 7'886'660 7'683'450 7'367' Kommissionen 175' ' ' Besoldungen 1'533'860 1'496'080 1'499' Besoldung der Lehrkräfte 4'758'600 4'563'200 4'385' Sozialversicherungsbeiträge 516' ' ' Personalversicherungsbeiträge 786' ' ' Unfall-/ Krankenversicherung 49'000 28'000 60' Dienst- und Schutzkeider 3'500 3'500 3' Temporäre Arbeitskräfte 1'500 1'500 1' Übriger Personalaufwand 62'600 46'900 61' Sachaufwand 2'646'370 2'537'575 2'734' Büro- und Schulmaterial 215' ' ' Anschaffung Mobiliar Maschinen 204' ' ' Wasser Energie Heizmaterial 306' ' ' Verbrauchsmaterial 128' ' ' Baulicher Unterhalt 453' ' ' Betrieblicher Unterhalt 160' ' ' Miete Pacht Benutzungskosten 80'290 75'290 83' Spesenentschädigung 210' ' ' Dienstleistungen Honorare 886' ' ' Passivzinsen 397' ' ' Kurzfristige Schulden 52'000 42'000 66' Mittel-/langfristige Schulden 345' ' ' Abschreibungen 1'683'300 2'154'500 3'563' Abschreibung Finanzvermögen 257' ' ' Abschreib. Verwaltungsvermögen 926'000 1'001'000 1'160' Zus. Abschr. Verwaltungsverm. 500'000 1'000'000 1'956' Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'912'750 3'738'790 3'838' An Kanton 1'465'200 1'715'400 1'703' An Gemeinden 2'447'550 2'023'390 2'135' Eigene Beiträge 1'756'730 1'883'920 1'201' An Kanton 628' ' ' an Gemeinden und -verbände 381' '600-1' An gemischtwirtsc. Unternehmen 4'900 12'750 25' An private Institutionen 715' ' ' An private Haushalte 26'500 40'200 5' Einlage in Spezialfinanzierung 96' ' ' Ertragsüberschuss Spezialfin. 96' '620 20' In Spezialfinenzierung 17' Bildung Vorfinanzierung 389 Ertragsüberschuss 715' Interne Verrechnungen 1'483'700 1'572'700 1'395' Personal- und Sachaufwand 140' ' ' Verrechnete Sozialleistungen 1'343'000 1'403'000 1'223'