Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Zahlen

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1 2A Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Zahlen

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3 Inhaltsübersicht Band 1 Bericht zur Bundesrechnung Zahlen im Überblick Kommentar zur Jahresrechnung Jahresrechnung Kennzahlen Bundesbeschluss Band 2A der Verwaltungseinheiten Zahlen spositionen Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen Band 2B der Verwaltungseinheiten Begründungen spositionen Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen Zusätzliche Informationen zu den Krediten Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik Zusatzerläuterungen Statistik Band 4 Sonderrechnungen Fonds für die Eisenbahngrossprojekte Infrastrukturfonds Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Eidgenössische Alkoholverwaltung Aufbau der Finanzberichterstattung Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Zentral ist das Kapitel «Jahresrechnung», welches die Finanzierungs- und Mittelflussrechnung, die Erfolgsrechnung, die Bilanz, die Investitionsrechnung und den Eigenkapitalnachweis sowie den Anhang enthält. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks. In Band 2 werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Krediten ausgewiesen. Im Vordergrund steht die Rechenschaftsablage über die Verwendung der Kredite im Vergleich zum Budget. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Voranschlagskrediten und Ertragspositionen (Kapitel «spositionen») die Aufwände und Erträge für die Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten enthalten. Band 2A enthält die Zahlen, Band 2B die Begründungen. Band 3 geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» unter anderem vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen sowie die FLAG-Steuerung. Der Statistikteil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich. Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden. Im Jahr waren dies die Sonderrechnungen für den Fonds für Eisenbahngrossprojekte, den Infrastrukturfonds, den ETH-Bereich und die Eidgenössische Alkoholverwaltung.

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5 Inhaltsverzeichnis Staatsrechnung Band 2A der Verwaltungseinheiten - Zahlen Seite spositionen 5 Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten 5 01 Behörden und Gerichte 9 02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten Departement des Innern Justiz- und Polizeidepartement Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Finanzdepartement Volkswirtschaftsdepartement Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 173 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen Verpflichtungskredite Zahlungsrahmen 217

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7 rechnungspositionen Staatsrechnung Band 2A Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten Seite 1 Behörden und Gerichte Bundesversammlung Bundesrat Bundeskanzlei Bundesgericht Bundesstrafgericht Bundesverwaltungsgericht 21 2 Departement für auswärtige Angelegenheiten Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Bundesreisezentrale Informatik-Dienstleistungszentrum EDA 33 3 Departement des Innern Generalsekretariat EDI Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Schweizerisches Bundesarchiv Bundesamt für Kultur Schweizerische Nationalbibliothek Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Bundesamt für Gesundheit Bundesamt für Statistik Bundesamt für Sozialversicherungen Staatssekretariat für Bildung und Forschung Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 64 4 Justiz- und Polizeidepartement Generalsekretariat EJPD Bundesamt für Justiz Bundesamt für Polizei Bundesanwaltschaft Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Bundesamt für Metrologie Eidg. Spielbankenkommission Bundesamt für Migration Informatik Service Center EJPD 85 5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Generalsekretariat VBS Bundesamt für Sport Bundesamt für Bevölkerungsschutz Verteidigung armasuisse Beschaffung 99 5

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9 Staatsrechnung Band 2A Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten Seite 542 armasuisse W+T armasuisse Immobilien Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) Finanzdepartement Generalsekretariat EFD Eidgenössische Finanzverwaltung Zentrale Ausgleichsstelle Eidgenössische Münzstätte Swissmint Eidgenössische Steuerverwaltung Eidgenössische Zollverwaltung Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Eidgenössische Finanzkontrolle Eidgenössische Bankenkommission Eidgenössisches Personalamt Bundesamt für Bauten und Logistik Bundesamt für Privatversicherungen Volkswirtschaftsdepartement Generalsekretariat EVD Staatssekretariat für Wirtschaft Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Bundesamt für Landwirtschaft Agroscope Nationalgestüt Avenches Bundesamt für Veterinärwesen Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Bundesamt für Wohnungswesen Wettbewerbskommission Vollzugsstelle für den Zivildienst Schweizerische Akkreditierungsstelle Information Service Center EVD Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Generalsekretariat UVEK Bundesamt für Verkehr Bundesamt für Zivilluftfahrt Bundesamt für Energie Bundesamt für Strassen Bundesamt für Kommunikation Bundesamt für Umwelt Bundesamt für Raumentwicklung Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 196 7

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11 01 BEHÖRDEN UND GERICHTE

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13 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,2 Aufwand ,9 A Ertragsposition ,2 Parlamentsdienste ,2 Entgelte ,2 E Entgelte ,2 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,9 A Parlament ,4 Personalaufwand ,9 A Jahresvergütung Mitglieder ,1 Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium A Jahresvergütung Mitglieder ,6 Ständerat/Zulagen Ratspräsidium A Sessionen des Nationalrates ,3 A Sessionen des Ständerates ,5 A Kommissionen und Delegationen des ,8 Nationalrates A Kommissionen und Delegationen des ,5 Ständerates A Delegationen in internationalen ,1 Organisationen A Aussenbeziehungen des Parlaments ,0 A Vorsorgeentschädigung ,4 A Vorsorgeleistungen ,7 A Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder ,4 A Ausbildung Ratsmitglieder ,2 Sach- und Betriebsaufwand ,2 A Beratungsaufwand ,9 A Übriger Betriebsaufwand ,4 Parlamentsdienste ,5 A Personalaufwand ,5 A A Personalbezüge und ,5 Arbeitgeberbeiträge A

14 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA A Übriger Personalaufwand ,7 A Sach- und Betriebsaufwand ,6 A A Raummiete ,7 A A Informatik Sachaufwand ,3 A Beratungsaufwand ,1 A Übriger Betriebsaufwand ,3 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 12

15 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 103 Bundesrat Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand ,3 A Aufwandkredit ,3 A Personalaufwand ,4 A A Besoldungen und ,4 Repräsentationszulagen Bundesrat A Sach- und Betriebsaufwand ,3 A Repräsentationskosten und dienstliche ,8 Auslagen A Raummiete ,5 A Informatik Sachaufwand A Übriger Betriebsaufwand ,2 13

16 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 104 Bundeskanzlei Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,1 Aufwand ,1 A Ertragsposition ,1 Entgelte ,4 E Gebühren ,8 E Entgelte ,0 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,1 A Bundeskanzlei ,2 A Personalaufwand ,1 A A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,4 A Sach- und Betriebsaufwand ,4 A A Raummiete ,1 A Informatik Sachaufwand ,1 A A Beratungsaufwand ,8 A Übriger Betriebsaufwand ,1 Parlaments- und Zentralbibliothek Personalaufwand A Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge A Übriger Personalaufwand 760 Sach- und Betriebsaufwand A Beratungsaufwand A Übriger Betriebsaufwand Datenschutzbeauftragter ,2 A Personalaufwand ,1 A

17 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 104 Bundeskanzlei Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,6 A Sach- und Betriebsaufwand ,2 A Beratungsaufwand ,8 A Übriger Betriebsaufwand ,0 15

18 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 104 Bundeskanzlei Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben ,0 A Investitionsausgaben ,0 A Bundeskanzlei ,0 A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte ,0 A ,0 A

19 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 105 Bundesgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,0 Aufwand ,0 A Ertragsposition ,0 Entgelte ,7 E Gebühren ,3 E Entgelte ,0 Übriger Ertrag ,4 E Übriger Ertrag ,4 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,0 A Personalaufwand ,2 A A Personalbezüge und ,7 Arbeitgeberbeiträge A A Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge ,6 Richter A A Übriger Personalaufwand ,5 A Sach- und Betriebsaufwand ,9 A Raummiete ,4 A Informatik Sachaufwand ,2 A Beratungsaufwand ,7 A Übriger Betriebsaufwand ,2 Abschreibungen ,4 Verwaltungsvermögen A Abschreibungen Verwaltungsvermögen ,4 17

20 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 105 Bundesgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben , Investitionsausgaben ,8 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte , ,8 18

21 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 107 Bundesstrafgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,0 Aufwand ,2 N A Ertragsposition ,0 Entgelte ,9 E Gebühren ,4 E Entgelte ,5 Übriger Ertrag ,3 E Übriger Ertrag ,3 Bundesstrafgericht Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,2 N A Bundesstrafgericht ,2 N A Personalaufwand ,8 A KV A Personalbezüge und ,6 Arbeitgeberbeiträge A -760 A Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge ,3 Richter A KV A Übriger Personalaufwand ,6 A Sach- und Betriebsaufwand ,2 N KV A Strafverfahren ,0 N A Raummiete ,9 A Informatik Sachaufwand ,9 A Beratungsaufwand ,0 KV A Übriger Betriebsaufwand ,4 Einlage in Rückstellungen

22 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 107 Bundesstrafgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben

23 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 108 Bundesverwaltungsgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,1 Aufwand ,5 N A Ertragsposition ,1 Entgelte ,1 E Gebühren ,5 E Entgelte ,6 Aufwandkredit ,5 N A Personalaufwand ,4 N A A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge N A A Besoldungen der Richter ,1 N A A Übriger Personalaufwand ,5 N A Sach- und Betriebsaufwand ,0 N A A Eidg. Schätzungskommissionen (EschK) ,9 A Umzug des Bundesverwaltungsgerichts ,3 nach St. Gallen A Raummiete ,4 N A A Informatik Sachaufwand ,3 N A Beratungsaufwand ,7 N A Übriger Betriebsaufwand ,0 N Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 21

24 Staatsrechnung Band 2A 01 Behörden und Gerichte 108 Bundesverwaltungsgericht Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben , Investitionsausgaben ,2 Sach- und immaterielle Anlagen, ,2 Vorräte A Informatik-Plattformwechsel ,2 22

25 02 DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

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27 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,8 Aufwand ,8 N KN A KÜ Ertragsposition ,8 Entgelte ,6 E Gebühren ,1 E Entgelte ,5 E Visagebühren ,2 E Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung ,0 Finanzertrag E Finanzertrag Übriger Ertrag E Übriger Ertrag Verwaltung, Botschaft und Konsulate Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,8 N KN A KÜ Verwaltung, Botschaft und Konsulate Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz ,8 N KN A KÜ ,7 N KN A KÜ

28 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Personalaufwand ,2 N A KÜ A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge N A KÜ A Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger ,3 Altersrücktritt A Kostenausgleich für Bedienstete im ,8 Ausland N A A Übriger Personalaufwand ,9 A Sach- und Betriebsaufwand ,3 N KN A A Besondere Schutzmassnahmen A Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen ,9 der Vertretungen A Aktionen für die Exportförderung N A Interessenwahrung: Einladungskosten A Mietmehrkosten Ausland A Raummiete A Informatik Sachaufwand ,6 N KN A A Beratungsaufwand ,8 A Übriger Betriebsaufwand ,1 N KN Abschreibungen ,2 Verwaltungsvermögen A Abschreibungen Verwaltungsvermögen ,2 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Wertberichtigungen im ,0 Transferbereich A Wertberichtigungen im Transfertbereich ,0 Internationale Organisationen ,3 N KÜ Beiträge und Entschädigungen ,3 N KÜ

29 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA A Beiträge an Institutionen des ,3 internationalen Rechts A Interessenwahrung der Schweiz in ,6 internationalen Gremien A Europarat, Strassburg ,4 A Beiträge der Schweiz an die UNO ,1 KÜ A Organisation für Sicherheit ,3 Zusammenarbeit in Europa OSZE A Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) A UNESCO, Paris ,1 A Rheinzentralkommission, Strassburg ,0 A Internationale ,2 Seeschifffahrtsorganisation (IMO) A Internationales Ausstellungsbüro, Paris ,3 A Beteiligung der Schweiz an der ,5 frankophonen Zusammenarbeit A Einsätze Bundesbedienstete in ,6 internationalen Organisationen A Abrüstungsmassnahmen der Vereinten ,1 Nationen A Int. Seegerichtshof, Int ,0 Meeresbodenbehörde N Sitzstaataufgaben ,8 Beiträge und Entschädigungen ,8 A Aufgaben Schweiz als Gastland ,9 internationaler Organisationen A Unterbringung Vergleichs- und ,5 Schiedsgerichtshof OSZE A Infrastrukturleistungen als Sitzstaat A Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen A Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen ,5 Friedens- und Sicherheitsförderung ,7 Beiträge und Entschädigungen ,7 A Freiwillige Aktionen zu Gunsten des ,8 Völkerrechts A Teilnahme an Partnerschaft für den ,1 Frieden A Abrüstungshilfe: ,4 Chemiewaffenvernichtung A Genfer Sicherheitspolitische Zentren ,0 A Zivile Konfliktbearbeitung und ,0 Menschenrechte A Kommission in Korea Präsenz Schweiz im Ausland ,0 N KÜ

30 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Beiträge und Entschädigungen ,0 N KÜ A Weltausstellungen N KÜ A Präsenz der Schweiz im Ausland ,0 N Schweizer im Ausland ,3 N Beiträge und Entschädigungen ,3 N A Betreuung der Auslandschweizer A Diplomatischer und konsularischer ,9 Schutz N Übrige ,8 Beiträge und Entschädigungen ,8 A Stiftung Jean Monnet A Weltkulturgütererhaltung A Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf A Swiss Taiwan Trading Group ,7 A Ausbildung von Seeleuten ,9 A UNESCO, Nationale Kommission ,1 A Kleinaktionen der Vertretungen ,1 28

31 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen ,5 Ausgaben ,0 N Investitionseinnahmen ,5 Rückzahlung Darlehen und ,5 Beteiligungen E Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung ,4 E Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI E Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern Investitionsausgaben ,0 N Verwaltung, Botschaft und Konsulate Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte ,0 N ,5 N ,5 N Darlehen und Beteiligungen ,9 A Darlehen für Ausrüstung ,5 A Darlehen Immobilienstiftung FIPOI

32 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand ,6 A Ertragsposition Entgelte E Entgelte Übriger Ertrag E Übriger Ertrag Entwicklungszusammenarbeit Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,6 A Entwicklungszusammenarbeit ,2 A Personalaufwand ,8 A A Personalbezüge und ,1 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,1 A Sach- und Betriebsaufwand ,5 A A Raummiete ,0 A A Informatik Sachaufwand A Beratungsaufwand ,7 A Nicht aktivierbare Sachgüter ,0 A Übriger Betriebsaufwand ,4 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Beiträge und Entschädigungen ,0 A Wiederauffüllung IDA ,1 A Bestimmte Aktionen der ,0 Entwicklungszusammenarbeit A Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen ,0 30

33 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Humanitäre Hilfe ,2 A Personalaufwand ,1 A A Personalbezüge und ,1 Arbeitgeberbeiträge A Sach- und Betriebsaufwand ,3 A Übriger Betriebsaufwand ,3 Beiträge und Entschädigungen ,0 A Finanzielle Unterstützung humanitärer ,0 Aktionen A Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten ,0 A Nahrungsmittelhilfe mit Getreide A Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf A IOM, Internationale Organisation für Migration Osthilfe ,8 Beiträge und Entschädigungen ,8 A Osthilfe ,0 A Beitrag an die Erweiterung der EU ,7 31

34 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 203 Bundesreisezentrale Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,6 Aufwand ,9 A Ertragsposition ,6 Funktionsertrag (Globalbudget) ,6 E Funktionsertrag (Globalbudget) ,6 Aufwandkredit ,9 A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,9 A A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,9 A

35 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,9 Aufwand ,7 A Ertragsposition ,9 Funktionsertrag (Globalbudget) ,9 E Funktionsertrag (Globalbudget) ,9 Aufwandkredit ,7 A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,7 A A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,7 A

36 Staatsrechnung Band 2A 02 Departement für auswärtige Angelegenheiten 285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben , Investitionsausgaben ,6 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) , ,6 34

37 03 DEPARTEMENT DES INNERN

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39 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,5 Aufwand ,2 A Ertragsposition ,5 Entgelte ,4 E Gebühren ,5 E Entgelte Übriger Ertrag ,8 E Übriger Ertrag ,8 Verwaltung Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,2 A Verwaltung ,3 A Personalaufwand ,9 A A Personalbezüge und ,1 Arbeitgeberbeiträge A A Ressourcenpool ,0 A A Übriger Personalaufwand ,0 A Sach- und Betriebsaufwand ,5 A A Raummiete ,1 A A Informatik Sachaufwand ,8 A Beratungsaufwand ,5 A Übriger Betriebsaufwand ,3 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Beiträge und Entschädigungen ,3 A Massnahmen Prävention Rassismus ,2 A Beitrag Swissmedic ,0 37

40 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Büro für Behindertengleichstellung ,3 A Personalaufwand ,5 A A Personalbezüge und ,4 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,5 Sach- und Betriebsaufwand ,5 A Beratungsaufwand ,1 A Übriger Betriebsaufwand ,1 Beiträge und Entschädigungen ,7 A Massnahmen Behindertengleichstellung ,7 38

41 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben ,0 A Investitionsausgaben ,0 A Verwaltung ,0 A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte ,0 A ,0 A Büro für Behindertengleichstellung ,0 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte , ,0 39

42 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand ,6 A Ertragsposition Entgelte E Entgelte Übriger Ertrag E Übriger Ertrag Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,6 A Personalaufwand ,3 A A Personalbezüge und ,1 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,6 A Sach- und Betriebsaufwand ,8 A 600 A Eidg. Kommission für Frauenfragen ,7 A Fachstelle gegen Gewalt ,4 A Raummiete ,0 A 600 A Informatik Sachaufwand ,9 A Beratungsaufwand ,9 A Übriger Betriebsaufwand ,3 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Beiträge und Entschädigungen A Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann

43 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 305 Schweizerisches Bundesarchiv Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,5 Aufwand ,5 N A KÜ Ertragsposition ,5 Entgelte ,2 E Gebühren ,9 E Entgelte ,4 Übriger Ertrag ,0 E Übriger Ertrag ,0 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,5 N A KÜ Personalaufwand ,4 A A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,9 A Sach- und Betriebsaufwand ,2 N KÜ A Papierentsäuerung ,8 A ARELDA ,4 KÜ A Raummiete ,4 A Informatik Sachaufwand ,5 N A Beratungsaufwand ,6 KÜ A Nicht aktivierbare Sachgüter ,9 A Übriger Betriebsaufwand ,8 Abschreibungen ,4 Verwaltungsvermögen A Abschreibungen Verwaltungsvermögen ,4 Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 41

44 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 305 Schweizerisches Bundesarchiv Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben ,5 KN KÜ Investitionsausgaben ,5 KN KÜ Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte ,5 KN KÜ ,5 KN KÜ

45 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 306 Bundesamt für Kultur Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,8 Aufwand ,4 N KN A Ertragsposition ,8 Entgelte ,4 E Gebühren E Entgelte ,7 E Erlös aus Eintritten ,6 E Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil ,0 Übriger Ertrag ,3 E Übriger Ertrag E Liegenschaftsertrag ,7 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Aufwandkredit ,4 N KN A Personalaufwand ,4 A A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge A A Übriger Personalaufwand ,4 A Sach- und Betriebsaufwand ,5 KN A A Neues Landesmuseum ,0 A Raummiete ,1 A A Informatik Sachaufwand ,0 A A Beratungsaufwand ,1 A Nicht aktivierbare Sachgüter ,6 KN A Übriger Betriebsaufwand ,1 Abschreibungen ,6 Verwaltungsvermögen A Abschreibungen Verwaltungsvermögen ,6 43

46 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 306 Bundesamt für Kultur Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Einlage in Rückstellungen A Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Beiträge und Entschädigungen ,6 N A Pro Helvetia A Unterstützung kultureller Organisationen A Kulturabgeltung an die Stadt Bern A Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung A Bibliomedia Schweiz A Unterstützung von kulturellen Vorhaben ,0 A Förderung von Kultur und Sprache im Tessin A Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden A Verständigungsmassnahmen A Förderung der Ausbildung junger ,0 Auslandschweizer A Förderung der Kinder- und Jugendliteratur A Buchausstellungen im Ausland A Unterstützung der Fahrenden A Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende A Förderung Filmkultur ,0 A Förderung Filme ,8 A Europäische Zusammenarbeit auf dem ,7 Gebiete des Films A Aus- und Weiterbildungsförderung für ,9 Filmberufe A Programme EU-Media ,6 A Schweizerisches Filmarchiv N A Bildende Kunst ,1 A Angewandte Kunst A Verein Memoriav A Kulturgütertransfer ,1 A Verkehrshaus der Schweiz A Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter ,1 Wertberichtigungen im ,5 Transferbereich A Wertberichtigungen im Transferbereich ,5 44

47 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 306 Bundesamt für Kultur Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben ,4 N Investitionseinnahmen Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen E Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen Investitionsausgaben ,4 N Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte ,3 N ,3 N Investitionsbeiträge ,5 A Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz A Heimatschutz und Denkmalpflege ,9 45

48 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 307 Schweizerische Nationalbibliothek Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,7 Aufwand ,9 A Ertragsposition ,7 Funktionsertrag (Globalbudget) ,7 E Funktionsertrag (Globalbudget) ,7 Aufwandkredit ,9 A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,0 A A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,0 A Beiträge und Entschädigungen A Nationalphonothek

49 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 307 Schweizerische Nationalbibliothek Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben Investitionsausgaben Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)

50 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,8 Aufwand ,8 A Ertragsposition ,8 Funktionsertrag (Globalbudget) ,8 E Funktionsertrag (Globalbudget) ,8 Aufwandkredit ,8 A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,9 A A Funktionsaufwand (Globalbudget) ,9 A Beiträge und Entschädigungen ,5 A Meteorologische Weltorganisation, ,3 Genf A Europäische Organisation Betrieb ,2 Wettersatelliten Darmstadt A Weltstrahlungszentrum Davos ,0 A Europ. Zentrum für mittelfristige ,3 Wettervorhersage Reading A Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich ,3 48

51 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Investitionsrechnung Einnahmen Ausgaben Investitionsausgaben Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget) A Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)

52 Staatsrechnung Band 2A 03 Departement des Innern 316 Bundesamt für Gesundheit Voranschlag und Mutationen Differenz zu VA Erfolgsrechnung Ertrag ,1 Aufwand ,2 N A Ertragsposition ,1 Entgelte ,4 E Gebühren ,9 E Entgelte ,7 Übriger Ertrag ,6 E Übriger Ertrag ,6 Entnahme aus Rückstellungen E Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben Ausserordentlicher Ertrag E Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung Militärversicherung ,2 Entgelte ,6 E Einnahmen Militärversicherung ,6 Entnahme aus Rückstellungen ,4 E Entnahme aus Rückstellungen ,4 Aufwandkredit ,2 N A Personalaufwand ,2 A KV A Personalbezüge und ,0 Arbeitgeberbeiträge A KV A Übriger Personalaufwand ,4 A Sach- und Betriebsaufwand ,2 N A KV A Präventionsmassnahmen ,2 A Vollzugsmassnahmen ,4 N A Leistungsaushilfe KUV ,6 N