Hansestadt Lüneburg Haushaltsplanentwurf 2014

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1 Hansestadt Lüneburg Haushaltsplanentwurf H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 1

2 ein Überblick H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 2

3 Eckdaten zum Entwurf Ordentliche Aufwendungen 215,29 Mio. Ordentliche Erträge 213,40 Mio. A.O. Aufwendungen 0,50 Mio. A.O. Erträge 3,00 Mio. Überschuss im Ergebnishaushalt 0,61 Mio. Höchstbetrag für Liquiditätskredite 105,00 Mio. Investitionsvolumen 16,68 Mio. Netto-Neu-Verschuldung 1,56 Mio. Verpflichtungsermächtigungen 5,95 Mio H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 3

4 Ergebnisentwicklung in Mio. 10,0 6,5 5,0 0,0 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8-5,0-1,7-10,0 in Mio. -15,0-13,9-20,0-25,0-18,4-21,6 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 *Darstellung ohne Entschuldungshilfe in H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 4

5 Gewerbesteuerentwicklung ,5 42,8 42,8 44,1 45,5 46, ,1 in Mio ,5 24, RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 5

6 ein Blick auf die Einzelpositionen H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 6

7 Ertragsentwicklung (Gewerbesteuer, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) ,6 75,6 87,7 92,1 95,8 99,3 102,9 in Mio ,6 59, Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 7

8 90 H ebesatz in Punkten 80 Entwicklung der Kreisumlage 70 54,5 54,5 54,5 54,5 53,5 53,0 53,0 53,0 53, Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G

9 Kreisumlagen im Vergleich LK Celle LK Cuxhaven LK Harburg LK Heidekreis 52,0 v.h. 52,5 v.h. 49,0 v.h. 54,0 v.h. (Angaben für das Jahr 2013) Durchschnitt in Niedersachsen (2012) 51,2 v.h. LK Lüneburg ,5 v.h ,5 v.h ,0 v.h. 1 Punkt Kreisumlage ~0,75 Mio H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 9

10 Grundsicherung Nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird die kommunale Finanzkraft verbessert, da der Bund 2012 seine Beteiligung an den Nettoausgaben des Vorvorjahres für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise anheben wird. Der Bund wird diese Nettoausgaben ab dem Jahr 2014 vollständig erstatten. ab 2013: zu 75 % ab 2014: zu 100 % Die Entlastung im Landkreishaushalt ist an die kreisangehörigen Gemeinden weiter zu geben. Ansatz 2013: 7,9 Mio. Ansatz 2014: 8,1 Mio H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 10

11 Personalaufwendungen Personalaufwand ERG 2012 vorauss. Erg 2013 Plan 2014* Aktives Personal Rückstellungsbildung Versorgung ** Abzügl. Erstattungen / Rückstellungsauflösung/ aktivierte Eigenleistung Nettopersonalaufwand % + 4 % * Ansatz 2014 beinhaltet ~0,9 Mio. im Bereich Kita sowie Erhöhung (2,95 %) durch Tarifabschluss TVöD ** Rückstellungsaufwand steht noch unter Vorbehalt, da aktuelle Berechnungen der Versorgungskasse noch nicht vorliegen H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 11

12 Zinsen (Darlehen- und Liquiditätskredite) in Mio ,3 6,5 8,2 6,6 7,2 7,4 7,5 7,6 7, Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Ansatz Zinsanteil 2014 ~3,5 % vom ErgHH Vergleich Zinsanteil: Bund (~10%); Land (~25 %) H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 12

13 in Tsd Kreditverbindlichkeiten (Investitions- und Liquiditätskredite) Liquiditätskredite Investitionskredite Inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren Zulässiger Höchts-betrag der Liquiditäts-kredite Zulässiger Höchtsbetrag der Liquiditätskredite Plan 2013 Entwurf H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 13

14 Investitionen und deren Finanzierung H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 14

15 Investitionsvolumina nach Produktbereichen in 2014: Produktbereich Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Eigenanteil Schulen -4,05 1,23-2,82 36 Kita -1,62 0,63-0, ; 42 Kultur (inkl. Sport) -0,36 0,03-0,33 51 Sanierungsgebiete -3,90 2,61-1,29 54 Straßen, Bushaltestellen, Radwege -4,76 1,62-3,14 Summe -14,69 6,12-8, H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 15

16 Ausgewählte Investitionen H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 16

17 Ausgewählte Investitionen 2014 * * inkl. Radwegeverlegung H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 17

18 Finanzierung der Investitionen 2014 Auszahlungen für Investitionen Einzahlungen für Investitionen Zuweisungen Land: Zuweisungen Landkreis: Zuwendungen Übrige: Erschließungsbeiträge, Grundstückserlöse etc.: Kreditbedarf Tilgungsleistung Netto-Neu-Verschuldung H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 18

19 Ortschaft Ochtmissen Einwohner zum : Gewidmete Ortsstraßen : 12 km (von 247 km Gesamtnetz) Gesamtkosten Straßenreinigung der Hansestadt: 1,90 Mio * *Gesamtkosten 2012 gem. Wirtschaftsrechnung der Einrichtung Straßenreinigung H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 19

20 Ausgewählte öffentliche Einrichtungen in Ochtmissen Kita Ochtmissen Jugendfeuerwehrhaus Ochtmissen Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) DGH / Sportpark Ochtmissen H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 20

21 Kita Ochtmissen Betreuungsplätze: 84 Plätze davon 15 Krippenplätze 10 Ganztagsplätze 59 Halbtags-/ 2/3-Plätze Aufwendungen in 2014 (Ansatz) : Benutzungsgebühren: * * Hochrechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 21

22 Jugendfeuerwehrhaus Ochtmissen Unterbringung der Kinder- und der Jugendfeuerwehr Ochtmissen Aufwendungen in 2014 (Ansatz) : H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 22

23 Schule am Sandberg (GS Ochtmissen) Einzügig, jedoch zwei 1./2.Klassen wegen offener Eingangstufe z.zt. 95 Schüler/innen Hausmeister und Schulverwaltungskraft (stundenweise) Nachmittagsbetreuung durch PädIn e.v. Erweiterung (Container) in 2012: Aufwendungen in 2014 (Ansatz) : zzgl. Budget nach Klassen- u. Schülerpauschalen H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 23

24 DGH/ Sportpark Ochtmissen Investitionszuschuss 2012 : Investitionszuschuss 2013: laufender Zuschuss ab 2014: /Jahr H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 24

25 Sportförderung Zuschuss an den Ochtmisser SV (304 Mitglieder): Übungsleiterpauschale 1.076,33 Jugendförderung 621,80 Zuschuss an den Schützenverein (138 Mitglieder): Übungsleiterpauschale 488,60 Zahlung direkt an Vereine H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 25

26 Investitionen 2014 Gesamtauszahlung im Bereich Kita: Gesamtinvestition in 2014: 1,59 Mio. Keine Maßnahmen in Kita Ochtmissen im Jahr 2014 geplant Radwegeprioritätenliste: Gesamtinvestition in 2014: Keine Maßnahmen in Ochtmissen im Jahr 2014 geplant H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 26

27 Investition 2014 Bushaltestellen: Gesamtinvestition in 2014: Keine Maßnahmen in Ochtmissen im Jahr 2014 geplant Aus 2013: Grunderneuerung Haltestelle Narutostr. : ca Straßenbau: Gesamtinvestition in 2014: 4,02 Mio. Keine investiven Maßnahmen in Ochtmissen im Jahr 2014 geplant. Sofern Straßensanierungen (ErgHH) in 2014 geplant sind, findet eine vorherige Beteiligung und Absprache mit den Ortsräten statt! H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 27

28 Zuweisungen und Zuschüsse an die Ortschaft Ochtmissen Haushaltsjahr 2011: 800,00 Haushaltsjahr 2012: 1.591,00 Haushaltsjahr 2013: 1.573,00 voraussichtlich Haushaltsjahr 2014: 1.576,00 * * : Nach Stand der Einwohnerzahlen der Ortschaften zum H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 28

29 Die nächsten Schritte. Beratung in Fachausschüssen, 11/ /2013 ständige Abstimmung mit den Nds. Innenministerium Bürgerveranstaltung am zum Haushalt im VHS-Forum H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 29

30 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G 30