Gemeinde Altendorf. Voranschlag. Berichte und Anträge

Transkript

1 2015 Gemeinde Altendorf Voranschlag Berichte und Anträge Gemeindeversammlung: Mittwoch, 26. November 2014, Uhr im Vereinssaal, Dorfzentrum, Eingang Süd Gutenberg Druck AG Lachen 2014

2 Inhaltsverzeichnis Seite Einladung Gemeindeversammlung / Traktandenliste 1 Bericht zum Voranschlag Übersicht Gesamtrechnung 3 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 4 Artengliederung der Laufenden Rechnung 5 Details der Laufenden Rechnung 8 Zusammenzug der Investitionsrechnung 28 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Details der Investitionsrechnung 30 Bericht zum Finanzplan Finanzplan Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen 39 Antrag zum Traktandum, welches der Urnenabstimmung unterliegt 44 Papier Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften Cert no Forest Stewardship Council

3 1 Der Gemeinderat Altendorf lädt Sie freundlich ein zur Gemeindeversammlung am Mittwoch, 26. November 2014, um Uhr im Vereinssaal, Dorfzentrum, Eingang Süd Traktanden: Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen 1. Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2015 Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission 2. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die italienische Staatsangehörige Antonietta Dalla Valle, Zürcherstrasse 20b, Altendorf Antrag des Gemeinderates 3. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den italienischen Staatsangehörigen Michele Forte, Zürcherstrasse 37a, Altendorf Antrag des Gemeinderates 4. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an den türkischen Staatsangehörigen Abuzer Arslantas, Churerstrasse 30, Altendorf Antrag des Gemeinderates 5. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die türkische Staatsangehörige Selin Arslantas, Churerstrasse 30, Altendorf Antrag des Gemeinderates Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt 6. Beschlussfassung über einen Gemeindebeitrag von Fr an den Ausbau des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf mit 5 zusätzlichen Bewohner-Zimmern im 2. OG Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission Der Voranschlag 2015 sowie die Botschaft zu den weiteren Traktanden werden an alle Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können am Schalter der Gemeindekanzlei bezogen werden. Die Stimmberechtigten werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. Altendorf, 26. September 2014 Für den Gemeinderat Altendorf: Der Gemeindepräsident: Beat Keller Der Gemeindeschreiber: Roger Spieser

4 2 Bericht zum Voranschlag 2015 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Das vorliegende Budget 2015 zeigt Ihnen wiederum die Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Spalten von rechts nach links, von der Rechnung 2013 zum Voranschlag Wie gewohnt sind Neuerungen und grössere Abweichungen auf der jeweiligen Seite in der Fusszeile kommentiert. Spezialfinanzierungen Bei den Spezialfinanzierungen zeigt sich folgendes Bild: Schadenwehr Die Schadenwehr rechnet dank der im Jahr 2014 erhöhten Feuerwehrersatzabgabe mit einer Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr Das in den Vorjahren entstandene Spezialfinanzierungsdefizit kann so abgebaut werden. Auch in den Finanzplanjahren wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Wasserwerk Die Einnahmen aus Wassergebühren vermögen die Aufwendungen zu decken. Darüber hinaus ist eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve von Fr möglich. Abwasserbeseitigung Auch bei der Abwasserbeseitigung sind die Einnahmen höher als die Ausgaben. Es resultiert eine Spezialfinanzierungs-Einlage von Fr Abfallbeseitigung Die Abfallbeseitigung benötigt zur Deckung der laufenden Kosten eine Entnahme von Fr aus der Spezialfinanzierungsreserve. Diese vermag die weiterhin erforderlichen Entnahmen auch in den Planjahren noch zu decken. Voranschlags-Ergebnis Der Voranschlag 2015 zeigt Fr Aufwand Fr Ertrag = Fr Aufwandüberschuss Die Steuereinnahmen für das Jahr 2015 sind auf Basis der bis September erreichten Erträge 2014 kalkuliert. Weil der Bevölkerungszuwachs in Altendorf anhält, wird bei den natürlichen Personen mit einer Erhöhung um 4.5% gerechnet. Bei den juristischen Personen hat sich die Wirtschaftslage spürbar erholt. Der vorsichtig abgerundete Steuerertrag 2014 wird in den Voranschlag 2015 übernommen. Der Steuersatz wird bei 100% belassen. Auch in diesem Voranschlag wurden die Ausgaben hinterfragt und Notwendiges vom Wünschbaren getrennt. Gegenüber dem Budget 2014 zeichnet sich deshalb eine Entlastung ab, wie sie der letztjährige Finanzplan bereits vorausgesehen hat. Der gesteigerte Aufwand im Bereich Allgemeine Verwaltung ist unter anderem auf den erweiterten Stellenplan der Gemeindeverwaltung, die Ersatzanschaffungen bei der Informatik und die Erweiterung des Gemeindearchivs zurückzuführen. Für die Realisierung des Parks am See soll zusätzlich zur erfolgten Bürgerbefragung ein Projektwettbewerb die Grundlagen liefern. Die Fürsorgebehörde erwartet Mehrausgaben bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe und beim Asylwesen. Im Bereich Verkehr werden Investitionen getätigt, die sich durch höhere Abschreibungen in der Laufenden Rechnung zeigen. Die Friedhofkommission plant weitere Mauersanierungen und damit verbunden den Ersatz von Heckenpflanzen. Gemäss den Berechnungen des kantonalen Finanzdepartementes wird die Gemeinde Altendorf beim horizontalen Finanzausgleich wieder zahlungspflichtig. Wie in den Finanzplänen der letzten Jahre angekündigt, wird in den Folgejahren mit Defiziten gerechnet. Zu deren Deckung kann die Schwankungsreserve des Eigenkapitals eingesetzt werden. Investitionsrechnung Die vorgesehenen Netto-Investitionen im kommenden Jahr betragen Fr Dem Seniorenzentrum Engelhof soll ein zusätzlicher Investitionsbeitrag von Fr zur Verfügung gestellt werden, damit im Rahmen des laufenden Erweiterungsbaus 5 zusätzliche Zimmer realisiert werden können. Beim Strassenausbau werden unter anderem die Seestattstrasse saniert und die Trottoirlücke an der Brügglistrasse geschlossen. Das Wasserwerk kann den Bau der Transportleitung Fähndri Steinegg abschliessen und baut das Stufenpumpwerk in der Steinegg. Die Abwasserbeseitigung tätigt Investitionen in die Meteorleitung Letzi See und weitere Netzergänzungen. Weitere Investitionen ergeben sich aus Sanierungen und Werterhaltungsmassnahmen im Strassen-, Wasser- und Abwasserbereich. Die Investitionen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind durch Anschlussgebühren und Reserveentnahmen gedeckt. Eigenkapital Das Eigenkapital-Konto weist per 31. Dezember 2013 einen Stand von 13,06 Mio. Franken auf. Berücksichtigt man die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Jahres und der vier Planjahre, verbleibt am 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital bzw. eine Schwankungsreserve von 5,62 Mio. Franken Altendorf, 26. September 2014 Gemeindekassieramt Altendorf Markus Suter, Säckelmeister Walter Gnos, Gemeindekassier

5 Übersicht Gesamtrechnung 3 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung 100 Netto-Investitionen 2.21 % 4.48% %

6 4 Zusammenzug der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand Netto-Ertrag Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Netto-Ertrag Finanzen und Steuern Netto-Ertrag

7 Artengliederung der Laufenden Rechnung 5 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Laufende Verpflichtungen Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Sonderrechnungen Übrige Zinsen Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Finanzausgleich Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände

8 6 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Eigene Beiträge Bund Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Private Haushalte Ausland Einlagen Spezialfinanzierungen Einlagen Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Anteil Kapitalzinsen Pauschalverrechnungen

9 7 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Hundesteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Banken Guthaben Anlagen des Finanzvermögens Liegenschaftserträge des Finanzvermögens Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Entgelte Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Bundeseinnahmen Anteile an Kantonseinnahmen Rückerstattungen von Gemeinwesen Bund Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Beiträge für eigene Rechnung Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Übrige Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanzierung Entnahmen Spezialfinanzierung Interne Verrechnungen Aufteilung Kapitalzinsen Pauschalverrechnungen

10 8 Details der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Gemeindeversammlung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK und Wahlbüro Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (WABSTI) Exekutive / Gemeindebehörde Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Spesenentschädigungen Ehrenausgaben und Repräsentationsspesen PR-Aktivitäten, Informationswesen Übriger Sachaufwand Gemeindeverwaltung Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Erhöhung der Gemeinderats-Entschädigungen, Mehraufwand für Klausurtagung Mehraufwand für Klausurtagung Neuzuzüger-Anlass alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren Ersatzanschaffung Server Programmanpassungen wegen der Teilrevision Steuergesetz

11 9 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mieten, Leasing, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Versicherungen, Beratungen, Betreibungskosten usw Übriger Sachaufwand Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Kantonsnetzwerk net.sz, esteuern.sz) Regionales Zivilstandszentrum Ausserschwyz Externe Bereinigung Gemeindearchiv Interne Verrechnung Werkpersonal Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen, Aufwandminderungen Kanton Andere Gemeinwesen Interne Verrechnungen an diverse Verwaltungszweige Bauverwaltung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Baukommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Verbrauchsmaterial Unterhalt Bauverwaltungs-Software Spesenentschädigungen Telefon, Beratungen, Gebühren usw Übriger Sachaufwand Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (ebaubewilligung.sz) Interne Verrechnung Bausekretär, Gemeindeverwaltung und Werkpersonal Gebühren für Amtshandlungen Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum (Anteil Verwaltungsvermögen) Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung Start des E-Government-Projektes esteuern.sz Zusätzliche Archivanlage als Endarchiv für Verwaltungsakten und Kulturgüter

12 10 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Telefon, Versicherungen, Gebühren Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibung (Verwaltungsvermögen) Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnung Werkpersonal Mietzinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen, Aufwandminderungen Interne Verrechnung Hauswartdienste Breitenhof (Anteil Verwaltungsvermögen) Anschaffungen Wasser, Energie Unterhalt Gebäude und Umgebung Versicherungen, Gebühren Interne Verrechnung Hauswartung Benützungsgebühren Öffentliche Sicherheit Grundbuch-Vermessung Nachführung und Unterhalt der amtlichen Vermessung Geografisches Informationssystem (GIS) Grundbuchbereinigung Betreibungsamt Dienstleistungen, Gebühren Kostenanteil Gemeinde Lachen Vormundschaft Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen Übriger Sachaufwand Vormundschaftsentschädigungen Stellwände für Ausstellungsräume

13 11 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 107 Wirtschaftswesen Betriebsbewilligungen, Abgaben Anlassbewilligungen, Verlängerungen Vermittler Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen, Inserate Porti Übriger Sachaufwand Vermittlergebühren Schadenwehr (Spezialfinanzierung) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schadenwehrkommission Besoldung Fourier und Materialwarte, Mannschafts-Sold Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Versicherungen, Abgaben, Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Vergütungszins auf Ersatzabgaben Debitorenverluste auf Ersatzabgaben Ordentliche Abschreibung Entschädigungen an Gemeinde Lachen für Alarmanlage und Hydrantenunterhalt Beitrag an Freiwillige Feuerwehr Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnungen Hydrantenbeiträge, Raumkosten und Werkpersonal Verzugszins auf Ersatzabgaben Ersatzabgaben Benützungsgebühren, Dienstleistungen Rückerstattungen, Aufwandminderungen Übrige Erträge Kantonsbeitrag Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schadenwehr

14 12 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 150 Militär (Schiessanlage Chessibach) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Gebäudeunterhalt Unterhalt Mobilien Parkplatzmiete, Überschiessentschädigung Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Versicherungen usw Ordentliche Abschreibung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Standbenützungsgebühren Eigenleistungen Schiessvereine Zivilschutz Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Gemeindeführungsstab Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Werkzeuge Strom Zivilschutzanlagen Verbrauchsmaterial Unterhalt Zivilschutzanlagen Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Versicherungen usw ZSO Lachen-Altendorf Betriebskosten Gemeinschaftsanlagen Einlage in Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung Interne Verrechnung Werkpersonal und Schadenwehr Rückerstattungen, Aufwandminderungen Entnahme aus Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Schutzraumabgeltung Ersatz der Holz- durch Alu-Fensterläden Anpassungen des Sammelschutzraums infolge Anbau und Sanierung des Seniorenzentrums Engelhof Anteil der Stiftung Seniorenzentrum Engelhof an den Kosten für die Anpassungen des Sammelschutzraums Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schutzraumabgeltung für die ungedeckten Kosten der Anpassungen des Sammelschutzraums Engelhof

15 13 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung Kindergarten Besoldung Lehrkräfte Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Schul- und Büromaterialien, Drucksachen Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobilien Schulreisen, Exkursionen Rückerstattungen, Aufwandminderungen Kantonsbeitrag Schülerpauschale Primarschule Besoldung Lehrkräfte Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Schul- und Büromaterialien, Drucksachen Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungskosten Schulreisen, Lager, Exkursionen Beiträge an andere Gemeinden Rückerstattungen, Aufwandminderungen Kantonsbeitrag Schülerpauschale Musikschule Lachen-Altendorf Beitrag an Verein Musikschule Lachen-Altendorf Allgemeine Schuldienste Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Publikationen Benützungsgebühren, Leasing Schülerverpflegungen Überbrückungsrenten infolge Frühpensionierungen

16 14 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Telefon, Porti, Schülertransport, Unfallversicherung usw Übriger Sachaufwand Kostenanteil E-Government-Projekte Kanton (Schuldatenverwaltung) Entschädigung an Gemeinde Lachen für Anteil Schulsozialarbeit Rückerstattungen, Aufwandminderungen Schulverwaltung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Honorare, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen, Aufwandminderungen Sonderschulen (Heilpädagogische Schülerhilfe) Besoldung Lehrkräfte Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Schul- und Büromaterialien, Drucksachen Beiträge an Kanton Beiträge an andere Gemeinden Rückerstattungen, Aufwandminderungen Kantonsbeitrag Schülerpauschale Schulliegenschaften und Anlagen Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Weiterbildung Schulsekretärin

17 15 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen Ordentliche Abschreibung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnung Werkpersonal Benützungsgebühren Schulanlagen Rückerstattungen, Aufwandminderungen Interne Verrechnung Feuerwehrlokal Kultur und Freizeit Kulturförderung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission Besoldung Bibliothekare Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Bücher Anschaffung Mobilien, Kunstgegenstände Spesenentschädigungen Aktionen, Versicherungen, Dienstleistungen Vereinsbeiträge Interne Verrechnung Werkpersonal Benützungsgebühren Bibliothek Verkaufserlöse Übrige Beiträge Parkanlagen, Wanderwege Verbrauchsmaterial Unterhalt Anlagen und Wege Benützungsgebühren Projektwettbewerb «Park am See» Ordentliche Abschreibung Vereinsbeiträge Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnung Werkpersonal Kantonsbeitrag Projektwettbewerb zur Gestaltung des Parks am See

18 16 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 340 Sport und Freizeitanlagen Verbrauchsmaterial Unterhalt Spielplätze Beiträge an Sportvereine Einlage in Spezialfinanzierung Kinderspielplätze Interne Verrechnung Werkpersonal Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Kinderspielplätze Badeplatz Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Badeplatzkommission Besoldung Badeplatzwart und Aufsichten Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Unterhalt Badeplatz und Haab Unterhalt Mobilien Telefon, Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen Interne Verrechnung Werkpersonal Übrige Freizeitgestaltung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Jugendkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Verbrauchsmaterial Mieten, Benützungsgebühren Projekt «Midnight» Beiträge an Jugendorganisationen Interne Verrechnung Werkpersonal Kostenanteil Gemeinde Lachen an Projekt «Midnight» Übrige Beiträge Sanierung Spielplatz Seeweg Ersatz der Holzbretter über den Fussgängersteg bei der Bachmündung mit rutschsicheren Brettern

19 17 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit Ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen Übernahme uneinbringliche Behandlungskosten Schulgesundheitsdienst Besoldung Zahnprophylaxe-Helferinnen Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Verbrauchsmaterial, Medikamente Honorare Schularzt und Schulzahnarzt Übriges Gesundheitswesen Beiträge an private Institutionen Seerettungsdienst Entschädigung an Gemeinde Freienbach Soziale Wohlfahrt Sozialversicherung Beiträge an Kanton KVG Pflegefinanzierung AHV Minimalbeiträge an Minderbemittelte Rückerstattung AHV Minimalbeiträge Krankenversicherung Beiträge an Kanton Beiträge an Kanton für Verlustschein-Übernahme Krankenkassenprämien Übernahme Grundprämie KVG Individuelle Prämienverbilligung Grundprämie KVG

20 18 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 540 Jugend Dienstleistungen und Honorare Beiträge an private Institutionen Invalidität Beiträge an private Institutionen Alters- und Pflegeheime Ordentliche Abschreibung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Wirtschaftliche Sozialhilfe Mieten Schweizer Bürger in der Gemeinde Ausländer Gemeindebürger in anderen Kantonen Alimentenbevorschussung Inkassohilfe Verwandtenbeiträge Unterstützungsbeiträge Übrige Leistungen Alimentenbevorschussung Inkassohilfe Bund / Ausland Kantone Asylwesen Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Unterkünfte Unterhalt Mobilien Telefon, Gebühren, Honorare, Versicherungen Unterstützungsbeiträge Interne Verrechnung Fürsorgeverwaltung und Werkpersonal Rückerstattungen Bund Arbeitslosenhilfe Beiträge an private Institutionen Bevorschussung an Private Rückerstattungen, Aufwandminderungen

21 19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Fürsorgebehörde Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Software Energie, Wasser, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Unterhalt Unterkünfte Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Software Mieten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Honorare, Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Gemeindebeitrag an die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ Deutsch- und Integrationskurse Beiträge an private Institutionen Interne Verrechnung Werkpersonal Rückerstattungen, Aufwandminderungen Übrige Beiträge Interne Verrechnung Asylantenbetreuung Hilfsaktionen / Katastrophenhilfe Beiträge an Gemeinden Beiträge ans Ausland / Zusätzliche Mietwohnungen

22 20 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr Gemeindestrassen / Werkhof «Büelhof» Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Strassenkommission Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Winterdienst Strassenreinigung Strassenbeleuchtung Strassenunterhalt Übrige Unterhaltskosten Unterhalt Gebäude und Umgebung Werkhof und Magazine Unterhalt Mobilien Miete, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Versicherungen, Gebühren usw Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibung Interne Verrechnung Kapitalzinsen Interne Verrechnung Bauverwaltung / Sachbearbeiter Werke Benützungsgebühren / Dienstleistungen Verkaufserlöse Rückerstattungen, Aufwandminderungen Interne Verrechnung Werkpersonal und Werkhof an diverse Verwaltungszweige Parkplätze Unterhalt öffentliche Parkplätze Miete, Benützungskosten Einlage in Spezialfinanzierung Parkplatzabgeltung Interne Verrechnung Werkpersonal Benützungsgebühren Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Parkplatzabgeltung Inklusive neuer Parkplatz Letzi

23 21 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 640 Bundesbahnen Parkplatzmiete SBB und Instandhaltung Regionalverkehr Dienstleistungen und Honorare Betriebsbeitrag an öffentliche Transportunternehmen Ausbau Busknoten Bahnhof Siebnen-Wangen Planung Autobahnanschluss Wangen Ost Schifffahrt Unterhalt Schiffsteg Seestatt Konzession Anlegesteg Betriebsbeitrag ZSG Umwelt, Raumordnung Wasserwerk (Spezialfinanzierung) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission Besoldung Personal Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Unterhalt Leitungsnetz und Reservoire Unterhalt Mobilien, Fahrzeuge Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Versicherungen, Honorare usw Übriger Sachaufwand Debitorenverluste Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal Wassergebühren Rückerstattungen, Aufwandminderungen Übrige Erträge Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Wasserwerk Interne Verrechnungen

24 22 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Werkkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Unterhalt Leitungsnetz und Pumpanlagen Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Versicherungen, Honorare usw Übriger Sachaufwand Debitorenverluste Betriebsbeitrag ARA Untermarch Einlage in Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal Abwassergebühren Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Verbrauchsmaterial Unterhalt Sammelstellen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Sammlungen, Entsorgungen Übriger Sachaufwand Vergütungszins auf Kehrichtgebühren Debitorenverluste Entschädigungen an ZAM Interne Verrechnung Gemeinde- und Bauverwaltung, Werkpersonal und Sammelstelle Büelhof Verzugszins auf Kehrichtgebühren Kehrichtgebühren, Dienstleistungen Verkaufserlöse Rückerstattungen, Aufwandminderungen Beitrag VetroSwiss an Ganzglas-Entsorgung Entnahme aus Spezialfinanzierung Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen Abfallbeseitigung

25 23 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 740 Friedhof und Bestattung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Friedhofkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Wasser, Energie Verbrauchsmaterial Unterhalt Friedhofanlage Unterhalt Mobilien Benützungskosten Friedhofanlage Leichentransporte, Kremationen Interne Verrechnung Werkpersonal Benützungsgebühren für Gräber und Urnennischen Rückerstattung Bestattungskosten Auswärtiger Grabunterhaltsgebühren Gewässerverbauungen Uferschutz, Ausbaggerungen Perimeterbeiträge an Wuhrkorporationen Naturschutz Beiträge an private Institutionen Übriger Umweltschutz Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Umweltschutzkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Verbrauchsmaterial Einkauf Tageskarten SBB Übriger Sachaufwand Beitrag an Tierkörperentsorgung Betriebskostenanteil Kadaversammelstelle Interne Verrechnung Werkpersonal Verkauf Tageskarten SBB Rückerstattungen, Aufwandminderungen Anteile an Bundeseinnahmen CO 2 -Abgabe Raumordnung Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Lichtpausen, Lithos, Druckkosten, Inserate Unterhaltspauschale N3-Überdachung Spesenentschädigungen Honorare Planer und Rechtsberater, Versicherungen usw Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Sanierung Friedhofmauer bei der St. Anna-Kapelle und Ersatzpflanzung für Kirschlorbeer

26 24 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 Volkswirtschaft Landwirtschaft Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Land- und Forstwirtschaftskommission Besoldung Zählfunktionäre landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Betriebskostenanteil Notschlachtlokal Beiträge an private Institutionen Gemeindewaldungen Unterhalt Höhbergwald Holzverkauf Tourismus, kommunale Werbung Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Dienstleistungen Dritter Beitrag Verkehrsverein Altendorf und Rapperswil Zürichsee Tourismus Interne Verrechnung Werkpersonal Industrie, Gewerbe, Handel Wirtschaftsförderung Energieversorgung Benützungsgebühr Pumpwerk Etzelwerk Verkauf Selbstkostenenergie Etzelwerk Budgetangaben EW Höfe

27 25 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen und Steuern Gemeindesteuern Steuerskonti Abschreibung Steuerverluste Pauschale Steueranrechnung Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Ordentliche Steuern Vorjahre Nach- und Strafsteuern Eingang abgeschriebener Steuern Quellensteuern Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Ordentliche Steuern Vorjahre Eingang abgeschriebener Steuern Hundesteuern Finanzausgleich Steuerkraftabschöpfung Anteil an kantonal erhobenen Steuern Grundstückgewinnsteuern Steuerausfallentschädigung Etzelwerk Anteil an Wasserzinsen Wasserzins Etzelwerk Kapitaldienst Bank-, Postkonto- und Depotgebühren usw Kontokorrentzinsen Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen Zinsen auf langfristigen Schulden Zinsen auf Darlehen Sonderrechnungen Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtungen / Vorschüssen Kontokorrentzinsen Verzugszinsen von Steuern Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens Interne Verrechnung Kapitalzinsen Zahlungspflicht an den horizontalen Finanzausgleich gemäss Regierungsratsbeschluss Wegfall der Wasserzinsen im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms

28 26 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 942 Liegenschaften des Finanzvermögens (Nicht aufgeteilte Kosten) Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftenkommission Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK Spesenentschädigungen Versicherungen, Telefon, Dienstleistungen Übriger Sachaufwand Interne Verrechnung Bauverwaltung und Werkpersonal 943 Höhbergwald Interne Verrechnung Kapitalzinsen Breitenhof (Anteil Finanzvermögen) Unterhalt Gebäude und Umgebung Versicherungen, Gebühren Interne Verrechnung Kapitalzinsen Mietzins Bürgerheim Interne Verrechnung Kapitalzinsen Baurechtszins Ziegelwis Unterhalt Dienstleistungen und Honorare Interne Verrechnung Kapitalzinsen Pachtzins Büelhof (Anteil «Dorfgaden») Wasser, Energie Gebäudeunterhalt Versicherungen, ARA-Gebühren usw Interne Verrechnung Kapitalzinsen Bisigwis / Suter Versicherungen, Honorare, Dienstleistungen Interne Verrechnung Kapitalzinsen Miet- und Pachtzins Garagen hinter dem Dorfgaden sanieren

29 27 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 950 Dorfzentrum (Anteil Finanzvermögen) Interne Verrechnung Kapitalzinsen N3-Überdeckung (Anteil Finanzvermögen) Fuss- und Fahrwegrecht EVA Interne Verrechnung Kapitalzinsen Baurechtszins Unterbaurechtsparzelle Neutrale Aufwendungen und Erträge Einlage in Spezialfinanzierung «Infrastrukturfonds» Interne Verrechnung Zins auf Verpflichtung «Infrastrukturfonds»

30 28 Zusammenzug der Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung Netto-Investition Allgemeine Verwaltung Netto-Ausgaben Öffentliche Sicherheit Netto-Ausgaben Bildung Netto-Ausgaben Kultur und Freizeit Netto-Ausgaben Soziale Wohlfahrt Netto-Ausgaben Verkehr Netto-Ausgaben Umwelt, Raumordnung Netto-Einnahmen

31 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Sachgüter Tiefbauten Grundstücke / Hochbauten Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Eigene Beiträge Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Private Institutionen Private Haushalte Einnahmen Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Anschlussgebühren Rückerstattungen für Sachgüter Tiefbauten Vorteilsabgeltungen Entnahmen aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen

32 30 Details der Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 Allgemeine Verwaltung Verwaltungsliegenschaft Dorfzentrum Sanierungen Öffentliche Sicherheit Schadenwehr Ersatzanschaffung Fahrzeuge und Ausrüstung Zivilschutz Investitionsbeiträge an Private Entnahme aus Verpflichtungen für Investitionsrechnung (Ersatzbeiträge) Bildung Schulliegenschaften und Anlagen Schulliegenschaften und Anlagen, Kindergarten, Renovationen (inkl. MZH) Kultur und Freizeit Parkanlagen, Wanderwege Bau und Ausbau Wanderwegnetz und Parkanlagen

33 31 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Soziale Wohlfahrt Alters- und Pflegeheime Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof Entnahme aus Verpflichtungen für Infrastrukturaufgaben (Infrastrukturfonds) Verkehr Gemeinde- und Bezirksstrassen Bau und Ausbau von Strassen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Radwegen Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge Rückerstattung Investitionsausgaben für Tiefbauten Umwelt, Raumordnung Wasserwerk Werkanlagen, Leitungsnetz, Pumpwerke, Reservoire, Steuerungsanlagen Wasseranschlussgebühren Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung Abwasserbeseitigung Werkanlagen, Kanalisationen, Kläranlagen, Meteorwasserleitungen Investitionsbeitrag ARA Untermarch Anschlussgebühren Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung Zusätzlicher Investitionsbeitrag an die Erweiterung des Seniorenzentrums Engelhof (vorbehältlich der Genehmigung des Verpflichtungskredites) Sanierung Seestattstrasse, Schliessung Trottoirlücke Brügglistrasse und Werterhaltungsmassnahmen Strassennetz Schluss-Etappe Wassertransportleitung Fähndri Steinegg, Neubau Stufenpumpwerk Steinegg sowie allgemeine Erweiterungen und Werterhaltungsmassnahmen Meteorleitung Letzi See und Werterhaltungsmassnahmen

34 32 NOTIZEN:

35 Finanzplan Gemeinde Altendorf

36 34 Bericht zum Finanzplan Gemäss Finanzhaushaltsgesetz haben die Gemeinden einen Finanzplan zu erstellen. Der Finanzplan erfasst nebst dem Voranschlag die nachfolgenden drei Kalenderjahre. Er wird jährlich überarbeitet und den wechselnden Einflüssen flexibel angepasst. Die Haushaltübersicht über die bevorstehenden vier Jahre versetzt den Gemeinderat in die Lage, den Finanzhaushalt rechtzeitig zu steuern und seine Führungsaufgabe wahrzunehmen. Ziele der Finanzplanung sind: Früherkennung der Haushaltentwicklung Steuerung des Finanzhaushaltes durch den Gemeinderat Information für die Stimmbürger Das Atemschutzfahrzeug für die Schadenwehr, Investitionen in den Park am See und Unterhaltsarbeiten im Strassenbereich sind Projekte, die in den Finanzplanjahren realisiert werden sollen. Zudem wird in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser in die Werterhaltung der Leitungen und Anlagen investiert. In der Laufenden Rechnung werden aufgrund des Bevölkerungswachstums und der damit verbundenen Zunahme der Schülerzahlen höhere Kosten budgetiert. Trotzdem wird in den Finanzplanjahren am Steuersatz von 100% festgehalten. Gemäss der nachfolgenden Grafik vermögen die Eigenmittel unseren Bedarf über den Planungshorizont hinaus zu decken. Voraussichtliche Entwicklung der Rechnungsergebnisse Beträge in Fr Eigenkapital Eigenkapital

37 35 Finanzplan Beträge in Fr Übersicht Gesamtrechnung Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag

38 36 Finanzplan Beträge in Fr Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt, Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Finanzen und Steuern Netto-Ertrag Gemeindesteuern Steuersatz 100% 100% 100% 100%

39 37 Finanzplan Beträge in Fr Investitionsrechnung Total Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung Netto-Investition Öffentliche Sicherheit Schadenwehr Ersatzanschaffung Atemschutzfahrzeug Kantonsbeitrag Bildung Schulliegenschaften und Anlagen Kultur und Freizeit Park am See Soziale Wohlfahrt Investitionsbeitrag Seniorenzentrum Engelhof Verkehr Sanierungen Groberschliessungen Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge

40 38 Finanzplan Beträge in Fr Investitionsrechnung Total Voranschlag 2015 Finanzplan 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 Umwelt, Raumordnung Wasserwerk Werkanlagen, Leitungsnetz Transportleitung Fähndri Steinegg Stufenpumpwerk Steinegg Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen Abwasserbeseitigung Werkanlagen, Leitungsnetz Investitionsbeitrag ARA Untermarch Anschlussgebühren und Erschliessungsbeiträge Entnahme aus Verpflichtungen

41 39 Anträge zu den Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen Traktandum 1 Genehmigung des Voranschlages und des Steuersatzes für das Jahr 2015 Bericht der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Altendorf hat den Voranschlag der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung geprüft. Sie stellt fest, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2015 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100% einer Einheit. Das Budget der Laufenden Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr und einen Ertrag von Fr , also einen Aufwandüberschuss von Fr In der Investitionsrechnung ergibt sich bei Ausgaben von Fr und Einnahmen von Fr eine Netto-Investition von Fr Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt Ihnen, das Budget 2015 zu genehmigen.

42 40 Traktandum 2 Gesuch von Antonietta Dalla Valle um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Altendorf SZ Antonietta Dalla Valle Zürcherstrasse 20b, 8852 Altendorf Geburtsdatum: 14. Dezember 1960 Geboren in: Uster ZH Wohnhaft in der Schweiz seit: Geburt Wohnhaft in Altendorf seit: 1. Dezember 2005 Zivilstand: geschieden Tochter von: De Donno Vincenzo und De Donno geb. De Michele Raffaela Staatsangehörigkeit: Italien Ausbildung: Primar- und Oberstufenschule in Uster und Nänikon, Anlehre/Weiterbildung bei der ZKB, Ausbildung zur Wohnberaterin Heutige berufliche Tätigkeit: Geschäftsführerin der DD Residencia GmbH, Altendorf Leumund: Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt. Einbürgerungsgespräch: Die Anhörung vor der Einbürgerungskommission hat am 28. Oktober 2013 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt. Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Antonietta Dalla Valle, geb. 14. Dezember 1960, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in Altendorf SZ, Zürcherstrasse 20b, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Altendorf aufgenommen. 2. Die Gesuchstellerin hat gemäss Art. 38 des Bürgerrechtsgesetzes (BüG) eine Einbürgerungsgebühr sowie Verfahrenskosten zu entrichten. 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

43 41 Traktandum 3 Gesuch von Michele Forte um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Altendorf SZ Michele Forte Zürcherstrasse 37a, 8852 Altendorf Geburtsdatum: 16. September 1967 Geboren in: Monteroduni, Italien Wohnhaft in der Schweiz seit: 1. Dezember 2000 Wohnhaft in Altendorf seit: 1. April 2006 Zivilstand: verheiratet Sohn von: Forte Mario und Forte geb. Scarduzio Angiolina Staatsangehörigkeit: Italien Ausbildung: Volks- und Sekundarschule in der Heimat, Ingenieurschule in Rom, UCL Master in Engineering in London (UK) Heutige berufliche Tätigkeit: Senior Software Architect bei der ti&m AG Leumund: Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt. Einbürgerungsgespräch: Die Anhörung vor der Einbürgerungskommission hat am 3. Februar 2014 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt. Gemeinderat: Der Gemeinderat empfiehlt, dem Gesuch zu entsprechen. Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Michele Forte, geb. 16. September 1967, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Altendorf SZ, Zürcherstrasse 37a, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Altendorf aufgenommen. 2. Der Gesuchsteller hat gemäss Art. 38 des Bürgerrechtsgesetzes (BüG) eine Einbürgerungsgebühr sowie Verfahrenskosten zu entrichten. 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

44 42 Traktandum 4 Gesuch von Abuzer Arslantas um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Altendorf SZ Abuzer Arslantas Churerstrasse 30, 8852 Altendorf Geburtsdatum: 6. August 1986 Geboren in: Lachen SZ Wohnhaft in der Schweiz seit: Geburt Wohnhaft in Altendorf seit: 1. April 1992 Zivilstand: ledig Sohn von: Arslantas Hüseyin und Arslantas geb. Orhan, Uemmü Staatsangehörigkeit: Türkei Ausbildung: Primar- und Sekundarschule in Altendorf bzw. Lachen, Ausbildung zum Kaufmann, zum Sachbearbeiter Treuhand und zum eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF Heutige berufliche Tätigkeit: Sachbearbeiter Buchhaltung und Treuhand bei der Contaxa AG Leumund: Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt. Einbürgerungsgespräch: Die Anhörung vor der Einbürgerungskommission hat am 1. September 2014 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt. Gemeinderat: Der Gemeinderat empfiehlt, dem Gesuch zu entsprechen. Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Abuzer Arslantas, geb. 6. August 1986, türkischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Altendorf SZ, Churerstrasse 30, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Altendorf aufgenommen. 2. Der Gesuchsteller hat gemäss Art. 38 des Bürgerrechtsgesetzes (BüG) eine Einbürgerungsgebühr sowie Verfahrenskosten zu entrichten. 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

45 43 Traktandum 5 Gesuch von Selin Arslantas um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Altendorf SZ Selin Arslantas Churerstrasse 30, 8852 Altendorf Geburtsdatum: 2. Mai 1994 Geboren in: Lachen SZ Wohnhaft in der Schweiz seit: Geburt Wohnhaft in Altendorf seit: Geburt Zivilstand: ledig Tochter von: Arslantas Hüseyin und Arslantas geb. Orhan, Uemmü Staatsangehörigkeit: Türkei Ausbildung: Primar- und Sekundarschule in Altendorf bzw. Lachen, Ausbildung zur Kauffrau E-Profil, BZZ Horgen Heutige berufliche Tätigkeit: Detailhandelsangestellte bei der Manor AG Leumund: Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt. Einbürgerungsgespräch: Die Anhörung vor der Einbürgerungskommission hat am 1. September 2014 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt. Antrag Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Selin Arslantas, geb. 2. Mai 1994, türkische Staatsangehörige, wohnhaft in Altendorf SZ, Churerstrasse 30, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Altendorf aufgenommen. 2. Die Gesuchstellerin hat gemäss Art. 38 des Bürgerrechtsgesetzes (BüG) eine Einbürgerungsgebühr sowie Verfahrenskosten zu entrichten. 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

46 44 Antrag zum Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt Traktandum 6 Beschlussfassung über einen Gemeindebeitrag von Fr an den Ausbau des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf mit 5 zusätzlichen Bewohner- Zimmern im 2. OG Gesetzliche Grundlagen Für den Bau und Betrieb der für die Einwohner erforderlichen Alters- und Pflegeheime sind die Gemeinden zuständig. Der Kanton unterstützt sie mit der Bedarfsplanung und mit Beiträgen an Neu- und Umbauten. Die Aufgaben können auch von privaten Heimen/Institutionen im Auftrag der Gemeinden übernommen werden. Geschichte / Ausgangslage Die Gemeinde Altendorf hatte im April 1979 über ein Sachgeschäft abzustimmen, für einen Kredit zur Erstellung eines Alterswohnheimes im Engelhof. Das Projekt beinhaltete 42 Zimmer für leicht Pflegebedürftige. Das Projekt wurde vom Souverän angenommen und so ausgeführt. Die Gemeinde Altendorf errichtete per 1. Januar 2001 die Stiftung Seniorenzentrum Engelhof und übertrug ihr zur Erfüllung ihres Zweckes das Land und das Gebäude des bisherigen Alterswohnheimes. Seit diesem Zeitpunkt wer den die Geschäfte durch den Stiftungsrat des Seniorenzent rums Engelhof geführt. Der Stiftungsrat hat sich in all den Jahren immer wieder den neuen Herausforderungen gestellt, die sich beim Führen eines solchen Hauses ergeben und viel in die Werterhaltung der Liegenschaft investiert. Im Sommer 2011 hat der Stiftungsrat das Erweiterungsprojekt der Zemp Architekturbüro AG mit 30 Zimmern (davon 10 Demenzplätze) dem Kanton Schwyz zur Prüfung eingereicht. Die Zusage eines provisorischen Kantonsbeitrages in Höhe von Fr erfolgte am 10. November Am 20. April 2012 hat der Gemeinderat Altendorf den Stimmbürgern den Verpflichtungskredit für einen Gemeindebeitrag von 5 Mio. Franken vorgelegt. An der Abstimmung vom 17. Juni 2012 stimmte das Volk dem Beitrag mit einem grossen Mehr von Ja gegen 186 Nein zu. Die Baubewilligungen für das Projekt der Zemp Architekturbüro AG wurden dem Stiftungsrat durch den Kanton am 29. Oktober 2012 und durch die Gemeinde am 9. November 2012 erteilt. Um dem Submissionsgesetz Rechnung zu tragen, musste das bewilligte Projekt nachträglich neu ausgeschrieben werden. Nach dem Submissionsverfahren wurde das Projekt Zemp im Oktober 2012 an das Architekturbüro IttenBrechbühl, Zürich, übergeben. Im Anschluss wurde mit der Sichtung und Überprüfung des Projektes gestartet. Nach intensivem Studium des bestehenden Projektes wurde dem Team von IttenBrechbühl klar, dass zusammen mit der bestehenden Pflegeabteilung Verbesserungen möglich sind, vor allem im Bereich der Abläufe. Es wurde deshalb ein neues Projekt erarbeitet, welches anschliessend vom Stiftungsrat und dem Gemeinderat genehmigt wurde. Somit lag ein neues überarbeitetes Projekt zur Prüfung und Zusicherung des definitiven Kantonsbeitrages vor. Es wurde im Oktober 2013 an das Departement des Innern und den Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Das neue Projekt beinhaltete nun auch noch einen generellen Umbau des Erdgeschosses mit Eingang / Cafeteria usw., mit zusätzlichen Investitionskosten von ca. 1 Mio. Franken, der im ersten Projekt nicht vorgesehen war. Am 11. Februar 2014 hat der Regierungsrat des Kantons Schwyz den definitiven Kostenbeitrag von Fr zugesichert und die Bewilligung des Projektes erteilt. Im Laufe der Detailplanung wurde festgestellt, dass es aus bautechnischen und betrieblichen Gründen zweckmässig wäre, im 2. Obergeschoss noch zusätzlich mögliche 5 Bewohner-Zimmer zu realisieren. Dies ist ablauftechnisch, wie in den anderen Geschossen, ein grosser Vorteil für die bestehenden Zimmer. Es besteht jetzt die einmalige Gelegenheit, dies auch kostengünstig zu realisieren, denn ein späterer Ausbau wäre um ein Vielfaches teurer und würde vermutlich aufgrund der Kosten/Nutzen-Betrachtung nicht realisiert. Nach dieser zusätzlichen Investition ist das ganze Haus neu ausgebaut und entspricht den heutigen Normen und Richtlinien. Es wird bestimmt in den nächsten Jahren für die Gemeinde Altendorf von grossem Nutzen und Vorteil sein. Bedarfsanalyse Das Altersleitbild 2006 und die Bedarfsplanung des Kantons Schwyz weisen aus, dass im Bereich von Pflegeplätzen, wie z.b. im Demenzbereich, ein genereller Bedarf vorhanden ist. Die Bedarfsplanung zeigt zudem auf, dass in der Region Nord (March und Höfe) ein aktuelles Unterangebot von 146 Plätzen besteht. Dieses konnte durch den im Jahr 2012 erfolgten Neubau des Pflegezentrums Roswitha in Pfäffikon um 60 Plätze reduziert werden. In der Bedarfsplanung ist das Projekt von Altendorf mit 30 Plätzen bereits berücksichtigt, was das Unterangebot der Region aber noch keinesfalls abdeckt. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Altersgruppe 80 + in unserer Region steigt das Unterangebot bis 2030 wenn man die bekannten Projekte berücksichtigt auf 299 Plätze stark an. Altendorf hat heute 43 bewilligte Plätze. Wenn man nur auf Altendorf schaut, weist die Bedarfsplanung für Altendorf einen Bedarf von 64 Plätzen aus. Berücksichtigt man die heutige Vereinba-

47 45 Situation rung mit der Gemeinde Galgenen mit 10 Plätzen, ergibt dies 74 Plätze, die durch den Erweiterungsbau von 30 Plätzen bis 2030 knapp abgedeckt würden. Die Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Galgenen rechtfertigt somit das Projekt. Heute sind es bereits 10 Betten, die vertraglich an Galgenen abgetreten sind. Es besteht aber die Zusage seitens des Gemeinderates Galgenen für weitere 10 Plätze. Die ab 2015 gültige, überarbeitete Bedarfsplanung weist alleine für Altendorf einen wesentlich höheren Bedarf aus, sodass ab 2030/2035 die gesamten realisierten 78 Plätze alleine für Altendorf benötigt werden. Dies bestärkte sowohl den Stiftungsrat als auch den Gemeinderat in der Absicht, den zusätzlichen Ausbau des 2. Obergeschosses zu realisieren. Es kann so die letzte kostengünstige Chance zur Realisierung genutzt werden.

48 46 Untergeschoss

49 Gartengeschoss 47

50 48 Erdgeschoss

51 1. Obergeschoss 49

52 50 2. Obergeschoss

53 51 Fassade Nord Fassade Ost Fassade West

54 52 Standort Der Standort des heutigen Seniorenzentrums liegt inmitten des Dorfes und unmittelbar neben der Kirche von Altendorf. Mit dieser zentralen Lage ist es den mobilen Bewohnern einfach möglich, am Dorfgeschehen teilzunehmen. Der geplante Ausbau findet im 2. OG auf der nordöstlichen Seite statt. Empfehlung Der Gemeinderat empfiehlt, dem vorliegenden Erweiterungsprojekt des Seniorenzentrums Engelhof Altendorf zuzustimmen. Es handelt sich um eine gute Zukunftsinvestition. Der dafür erforderliche Gemeindebeitrag von Fr soll zugesprochen werden. Betriebskonzept Die neuen 35 Betten inkl. 2. OG werden in das bestehende Betriebskonzept integriert. Somit weist das Seniorenzentrum Engelhof nach der Realisierung total 78 Bewohner- Plätze aus. Erweiterungsbau 2. OG Das Projekt beinhaltet eine Erweiterung um 5 Pflegebetten. Der Erweiterungsbau des 2. OGs ist ebenfalls behindertengerecht und hindernisfrei gestaltet und entspricht den gültigen Normen. Die Pflegezimmer sind mit rollstuhlgängigen Nasszellen ausgestattet. Die für den Erweiterungsbau nötige Infrastruktur wird ebenfalls erfüllt. Es drängt sich auf, diese Erweiterung jetzt zu realisieren, da der Aufwand gering ist und spätere Nutzungen auf diesem Areal nicht mehr möglich sind. Terminplan Sachgeschäft Gemeindeversammlung, 26. November 2014 Abstimmung, 8. März 2015 Kosten Total Investitionskosten Neu- und Umbau ca. Fr Finanzierung Beitrag Gemeinde Altendorf, 1. Teil Fr (Beitrag pro Zimmer = Fr ) Beitrag Gemeinde Altendorf, 2. Teil 5 Zimmer à Fr Fr Subventionen Kanton, 1. Teil (Beitrag pro Zimmer = Fr ) Fr Geplante Subvention Kanton, 2. Teil (noch nicht zugesichert) 5 Zimmer à Fr Fr Restfinanzierung Stiftung ca. Fr Antrag des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission Die Gemeindeversammlung beschliesst: 1. Dem Erweiterungsprojekt des Seniorenzentrums Engelhof mit 5 zusätzlichen Bewohner-Zimmern im 2. OG gemäss den vorliegenden Planunterlagen und Kostenberechnungen wird zugestimmt. 2. Für die Finanzierung wird ein zusätzlicher Gemeindebeitrag von Fr bewilligt. 3. Die Finanzierung geht zulasten der Allgemeinen Rechnung. 4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

55 Besuchen Sie die Bibliothek! Die Bibliothek der Gemeinde Altendorf befindet sich im Dorfzentrum (Eingang Süd). Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich willkommen. Sie bietet Ihnen eine grosse Auswahl an Belletristik, Bilderbüchern, Jugendbüchern, Kinder DVDs und Sachbüchern. Die Bücher können jeweils für vier Wochen (Verlängerungsmöglichkeit) ausgeliehen werden. Schülern steht das Angebot gratis zur Verfügung, Erwachsene bezahlen einen bescheidenen Jahresbeitrag von Fr Öffnungszeiten Montag, bis Uhr Dienstag, bis Uhr Mittwoch, bis Uhr Donnerstag, bis Uhr bis Uhr Freitag, bis Uhr Feiertage geschlossen Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils nur am Dienstag von Uhr bis Uhr geöffnet.