Erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Ganderkesee
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1 Erste Nachtragshaushaltssatzung und erster Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Ganderkesee Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße Ganderkesee
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3 Inhaltsverzeichnis Teil 1 (gelbe Seiten): Inhaltsverzeichnis 3 Erste Nachtragssatzung 5 Vorbericht 7 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen 13 Teil 2 (weiße Seiten): Nachtragshaushaltplan 15 Nachtragsergebnishaushalt 16 Nachtragsfinanzhaushalt 17 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 19 Teilhaushalt Fachbereich 1 20 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 29 Teilhaushalt Fachbereich 2 30 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 35 Teilhaushalt Fachbereich 3 36 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 Teilhaushalt Fachbereich 4 41 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 46 Teilhaushalt regiovhs, Bildung, Kultur 47 Teilhaushalt Zentraler Bereich 53 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 56 Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft 57 Teil 3 (gelbe Seiten): Stellenplan 61 3
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5 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ganderkesee für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund des 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ganderkesee in seiner Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden Ergebnishaushalt 1 die n n vermindert um und damit der Gesamtbetrag des s der festgesetzt auf ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts
6 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der n Festsetzung in Höhe von EUR um EUR erhöht und damit auf EUR neu festgesetzt. 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem n Höchstbetrag nicht verändert. 5 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. Die Festsetzung des Betrages, der als unerheblich im Sinne des 117 NKomVG gilt, wird nicht geändert. 6 Ganderkesee, gez. Alice Gerken gez. Alice Gerken-Klaas Alice Gerken Bürgermeisterin L.S. 6
7 Vorbericht zum Ersten Nachtrag zum
8 1 Gesamthaushalt Der Haushalt 2017 mit den Änderungen durch den 1. Nachtrag 2017 weist beim ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss von nunmehr 0,18 Mio. aus. Der finanzielle Überschuss aus laufender Verwaltung verringert sich um 0,41 Mio. auf 2,15 Mio.. Für 2017 ist weiterhin keine Kreditaufnahme erforderlich, die Finanzierung der eingeplanten Investitionen und der planmäßigen Tilgung von Krediten erfolgt durch den Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung und vorhandener Liquidität. 2 Ergebnishaushalt 2.1 Vorbemerkung Im Nachtrag ist nach Haushaltsrecht die Finanzplanung nicht anzupassen. Es werden daher hier die Planungsansätze mit Stand Haushalt 2017 dargestellt. Der Ausblick auf Folgejahre wird somit nicht immer realistisch angezeigt. 2.2 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Teilhaushalt 9) Gegenüber dem Haushalt 2017 werden folgende Veränderungen vorgenommen (alle Beträge in ): r Ansatz Veränderung neuer Ansatz Ertrag: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Verzinsung von Steuernachforderungen Aufwand: Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Summe (Verbesserung) Die Erhöhung der Ansätze für Grundsteuer A und B erfolgte auf Grundlage der derzeitigen Sollstellungen. Der Gewerbesteueransatz muss wg. Einmaleffekten nach unten angepasst werden. Dadurch mindert sich auch der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage. Erstmalig ist ein Negativ-Ertrag im Haushalt einzuplanen, weil die Gemeinde Ganderkesee 2016 erhaltene Zahlungen für Verzinsung von Steuernachforderungen 2017 zurückzahlen musste. Eine Rückstellung hierfür ist haushaltsrechtlich nicht möglich. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann aufgrund der Steuerschätzung AK 05/17 erhöht werden. 8
9 Die Kreisumlage wurde an den jetzt vorliegenden Bescheid angepasst. Im Ergebnishaushalt wurden zudem die Auswirkungen von der Rückstellungsbildung und -inanspruchnahme berücksichtigt. Im Finanzhaushalt wurde die Kreisumlage abweichend vom Ansatz für Aufwand in Höhe von berücksichtigt. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel seit 2015 (Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Verzinsung von Steuernachforderungen, minus Aufwand aus Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Entschuldungsumlage, Verzinsung von Steuernachforderungen) 1. Mio. Euro 25,00 20,00 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (2015 und 2016 Rechnungsergebnisse, ab 2017 Haushaltssoll) 26,01 22,37 22,82 23,12 23,95 15,00 10,00 5,00 0, Konzessionsabgabe (Teilhaushalt 9) Die Konzessionsabgabe für Gas und Strom stellt eine erhebliche Einnahme der Gemeinde dar. Nach Abrechnung des Vorjahres waren zurück zu zahlen. Daneben wurde erstmalig der Zahlungstermin der letzten Abschlagszahlung vertragsgemäß vom auf den verschoben, so dass 2017 einmalig nur drei Abschlagszahlungen erfolgen. Zudem wurde der Abschlagsbetrag nach unten angepasst. Der Ansatz von bisher musste um auf verringert werden werden wieder vier Abschlagsraten gezahlt. 2.4 Weitere Änderungen im Ergebnishaushalt Detaillierte Erläuterungen zu den aufgeführten Veränderungen sind den Mitteilungsvorlagen zum Nachtrag zu entnehmen. Im Teilhaushalt 1 wurden insbesondere - die Erhöhung der Sachkostenpauschale für Kitas, - die Übernahme der Krippe Sonnenblume vom fremden Träger und - jeweils eine zusätzliche Gruppe in den KiTas Schönemoor und Hoykenkamp 1 ohne Sonderpostenauflösung und ohne AFA auf uneinbringliche Forderungen 9
10 berücksichtigt. Im Teilhaushalt 2 wurden - die Sanierungskosten für das Freibad außerhalb des Deckungskreises Gebäudeunterhaltung gestrichen. Die Sanierung wird 2017 vorbereitet und ab 2018 durchgeführt erfolgt ein Neuansatz. - die Anschaffung von Mobiliar und die Erstellung einer neuen Homepage sowie eines Corporate Designs berücksichtigt. Im Teilhaushalt 3 wurde insbesondere - der Zuschuss des Landkreises zur Reparatur der Drehleiter als Ertrag eingeplant. Im Teilhaushalt 4 wurden insbesondere - Planungskosten für einen Schutzstreifen an der Elmeloher Straße aufgenommen. Im Teilhaushalt 5 wurden insbesondere - die Ausgleichszahlung für Gleichstellungsbeauftragte vom Land berücksichtigt, - diverse Anpassungen der Ansätze aufgrund vermehrter Kurse und Lehrgänge für Migranten vorgenommen und - ein Zuschuss für die Einrichtung des Informations- und Dokumentationszentrum "Stedingsehre" aufgenommen. 2.5 Jahresergebnis Der Überschuss im Ergebnishaushalt verringert sich durch diese Änderungen von bisher um auf Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) und zum anderen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (investiv). 3.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit Der Überschuss der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich durch die o. g. Änderungen von bisher um auf Investitionen Detaillierte Erläuterungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind den Mitteilungsvorlagen zum Nachtrag zu entnehmen. Im Folgenden werden die größeren Veränderungen genannt (alle Beträge in ). 10
11 Projekt Beschreibung bisher 2017 Veränderung neu 2017 Teilhaushalt 1 I Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet, Baumaßnahme (Grunderwerb bleibt unverändert); vierzügig statt zweizügig I Kinderhaus Montessori, höhere Kosten Baumaßnahme I Neubau Kita südliches Gemeindegebiet, Baumaßnahme und Grunderwerb, vierzügig statt zweizügig Teilhaushalt 2 I Freibad und Technik, Sanierung, investiver Anteil, zeitliche Verschiebung I Freibad, überdachtes Kursbecken, Planung Teilhaushalt 3 I FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus, zeitliche Verschiebung Teilhaushalt 4 diverse Kauf von Grundstücken (Vorratsflächen für Ortsentwicklung, Tauschflächen und Ökokonto; Ankauf geschützter Flächen) I Wirtschaftswegebau, Bassumer Heerweg im Falle der Förderung durch Land (Saldo) I Wirtschaftswegebau I Neuer Marktplatz (überplanmäßige Ausgabe ist bereits genehmigt) I Hohenkamp, Teilstück Nutzhorner Str. bis Bahn Verpflichtungsermächtigungen THH Maßnahme Stand Haushalt 2017 Veränderung Stand Nachtrag 2017 Zu Lasten 2018 Euro Euro Euro THH1 I Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet, Baumaßnahme THH1 I Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet, Erwerb von Sachanlagevermö- gen THH1 I Neubau Kita südliches Gemeindegebiet, Baumaßnahme
12 THH1 I Neubau Kita südliches Gemeindegebiet, Erwerb von Sachanlagevermö- gen THH2 I Saunahuus, Erwerb von Sachanlagevermögen THH2 I Freibad, Becken und Technik, Sanierung, investiver Anteil THH3 I Pressluftatmer THH3 I FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus THH3 I FF Ganderkesee, Ersatzbeschaffung MTF THH4 I Gewerbegebiet Westerweiterung Westtangente THH4 I Regenrückhaltebecken Weststraße THH4 I Hohenkamp, Teilstück Nutzhorner Str. bis Bahn Zu Lasten 2019 THH3 I FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Liquidität/Verschuldung Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt ohne Investitionen) zu decken. Reicht der Überschuss und etwaige liquide Mittel aus Vorjahren nicht aus, so muss die Deckung durch Kreditaufnahmen erfolgen. Für 2017 beträgt der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. der ordentlichen Tilgung Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt Zu Beginn des Jahres 2017 steht ein Liquiditätsbetrag in Höhe von rd. 9,70 Mio. zur Verfügung, so dass mit einem finanziellen Überschuss in Höhe von rd. 5,37 Mio. geplant werden kann. Für 2017 ist daher weiterhin keine Kreditermächtigung erforderlich. 5 Prämissen, Chancen, Risiken Der Ergebnishaushalt 2017 ist ausgeglichen. Gemäß Haushaltsrecht war die Planung für die Jahre 2018 bis 2020 nicht anzupassen. Zur Finanzierung des Finanzhaushalts 2018 stehen rechnerisch rd. 5,37 Mio. zur Verfügung (Plan bisher: ). Dagegen wurden die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre um rd. 4,71 Mio. erhöht. Ob in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt eine Nettoneuverschuldung erforderlich sein wird, bleibt abzuwarten. 12
13 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr Nachtrag Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag des lfd. Jahres): Gemeinde Ganderkesee Ergebnishaushalt und planung: 2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Gesamterträge*): Gesamtaufwendungen*): Gesamtergebnis*): *) Ordentlich und außerordentlich. Schuldenlage und entwicklung: 2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Liquiditätskreditstand*) zum : investiver Kreditstand zum : , , , , , ,10 Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung): , ,00 Tilgung im lfd. Jahr (ohne , , , , , ,90 Umschuldung): Neuverschuldung im lfd. Jahr: , , , , , ,90 *) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt. (Kreditermächtigungen 2013 und 2014) Bilanz: Letzte vorliegende Schlussbilanz vorletzte vorliegende Schlussbilanz Nettoposition gesamt*): Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): Jahresergebnis**): *) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, und 1.3. Ergänzende Informationen: vom vom ,27 0,00 0,00 0, ,64 0,00 erhaltene Bedarfszuweisungen*): *) Einzahlungen. Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahr Hebesatz Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse Wert der Vergleichsgruppe 2015 Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder 897,2 1012,95 Einwohner*) zum Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*) *) Quelle: L II 7, L II 9 Realsteuervergleich Realsteuern und kommunale Anteile an Gemeinschaftsteuern (ab 2012) Übersicht gem. RdErl. d. MI v
14 Kennzahlen: Kennzahl Steuerquote: Zuschussquote an verbundene Unternhemen, Sondervermögen und Beteiligungen: Personalintensität Abschreibungsintensität: Zinslastquote: Liquitditätsquote: Reinvestitionsquote: Plan 2017 Plan 2016 Abschluss , , , , , , , , , , , , , ,42525 Verschuldungsgrad: Bilanz Verschuldungsgrad 0, , liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor Übersicht gem. RdErl. d. MI v
15 Gemeinde Ganderkesee Nachtrag 2017 Dieser Ausdruck enthält nur die wesentlichen Produkte, die mit dem Nachtrag geändert werden. Bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ebenfalls nur die Änderungen abgedruckt. Erträge und Einzahlungen werden mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. 15
16 Nachtragsergebnishaushalt 2017 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistung 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 21.= Summe ordentliche Aufwendungen abzüglich Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 22. ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 24. außerordentliche Aufwendungen 25. Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26. Summe aus Zeile 24 und 25 abzüglich Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis
17 Nachtragsfinanzhaushalt 2017 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit Summe der Salden aus Zeile 33 und voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
19 * Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³) Verpflichtungsermächtigungen im des Jahres 1) Haushaltsjahr Insgesamt Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit ) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen. Da die mittelfristige Finanzplanung mit dem Nachtragshaushalt gemäß Haushaltsrecht nicht angepasst wird, ändert sich der hier angegebene Betrag für die vorgesehene Kreditaufnahme ebenfalls nicht. 19
20 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_01 Teilhaushalt Fachbereich 1 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
21 Nachtragsergebnishaushalt P Grundschule Lange Straße Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
22 Nachtragsergebnishaushalt P Oberschule Ganderkesee ab 2012 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
23 Nachtragsergebnishaushalt P Schule an der Ellerbäke Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
24 Nachtragsergebnishaushalt P KiTa Habbrügger Weg Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
25 Nachtragsergebnishaushalt P Kindertagesstätten fremde Träger Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
26 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_01 Teilhaushalt Fachbereich 1 (weitere Produkte) Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27 Nachtragsteilfinanzhaushalt C1_01 Teilhaushalt Fachbereich 1 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
28 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
29 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen C1_01 Teilhaushalt Fachbereich 1 Investitionsmaßnahme Ansatz Euro- - Euro- vermindert um -Euro- Ansatz 2017 der I Neubau Kita Nord, Baumaßnahme I Neubau Kita Nord I Montessori, 2. KrippenGr, Baumaßnahme I Kinderhaus Montessori, Anbau 2.KrippGr I Neubau Kita Süd, Baumaßnahme I Neubau Kita Süd, Grunderwerb I Neubau Kita südliches Gemeindegebiet I GS Lange Straße Umbauarbeiten I GS Lange Straße Umbauarbeiten I Blockheizkraftwerk Schulzentrum G kesee I Blockheizkraftwerk Zwischensumme Gesamtsumme
30 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_02 Teilhaushalt Fachbereich 2 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
31 Nachtragsergebnishaushalt P Gemeindebücherei Ganderkesee Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
32 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_02 Teilhaushalt Fachbereich 2 (weitere Produkte) Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
33 Nachtragsteilfinanzhaushalt C1_02 Teilhaushalt Fachbereich 2 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
34 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
35 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen C1_02 Teilhaushalt Fachbereich 2 Investitionsmaßnahme Ansatz Euro- - Euro- vermindert um -Euro- Ansatz 2017 der I SaunaHuus ab 2014, Erw. Sachanlageverm I SaunaHuus ab 2014, Erw. Sachanlageverm I Freibad Becken u Technik, Sanierung inve I Freibad Becken und Technik ab I Freibad, überdachtes Kursbecken, Baumaßn I Freibad, überdachtes Kursbecken Zwischensumme Gesamtsumme
36 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_03 Teilhaushalt Fachbereich 3 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
37 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_03 Teilhaushalt Fachbereich 3 (weitere Produkte) Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
38 Nachtragsteilfinanzhaushalt C1_03 Teilhaushalt Fachbereich 3 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
39 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
40 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen C1_03 Teilhaushalt Fachbereich 3 Investitionsmaßnahme Ansatz Euro- - Euro- vermindert um -Euro- Ansatz 2017 der I FF Bookholzberg, Planungskosten Neubau I FF Bookholzberg, Neubau Feuerwehrhaus Zwischensumme Gesamtsumme
41 Nachtragsteilergebnishaushalt C1_04 Teilhaushalt Fachbereich 4 Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
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