Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 25. November 2015

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1 Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 25. November BAU, Städtische Gebäude, Sporthalle HOGA An die Mitglieder des Einwohnerrates 8260 Stein am Rhein Neubau der Sporthalle Hopfengarten Abrechnung über den Baukredit im Betrag von Fr. 14'940'000 Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Am 22. Januar 2012 bewilligten die Stimmberechtigten an der Urne einen Kredit von Fr. 14'940' für den Neubau der Sporthalle Hopfengarten. Die neue Halle konnte am 5. April 2014 der Öffentlichkeit mit einem Fest offiziell übergeben werden. Letzte Umgebungsarbeiten wurden im Oktober 2015 ausgeführt und abgerechnet. Für noch ausstehende Arbeiten wurden Rückstellungen vorgenommen. Der Stadtrat legt Ihnen folgende Bauabrechnung zur Prüfung und Genehmigung vor: Kredit der Volksabstimmung Fr. 14'940' Baubeginn Bauende Kostenart Bezeichnung Kredit Kosten Abweichung 11 Räumung, Terrainvorbereitung Fr. 284' ' ' Sicherungen, Provisorien Fr. 53' ' ' Gemeinsame Baustelleneinrichtung Fr. 30' ' ' Anpassungen an bestehenden Bauten Fr. 159' ' ' Honorare Planer und Spezialisten Fr. 82' ' ' Baugrube Fr. 1'046' ' ' Rohbau 1 Fr. 3'348' '010' ' Rohbau 2 Fr. 1'629' '278' ' Elektroanlagen Fr. 568' ' ' Heizung, Lüftung, Klima, Kälteanlagen Fr. 717' ' ' Sanitäranlagen Fr. 512' ' ' Transportanlagen Fr. 50' ' ' Ausbau 1 Fr. 473' ' ' Ausbau 2 Fr. 1'133' '232' ' Bauherrenb. Fr. 1'355' '401' ' Stadtrat Rathausplatz Stein am Rhein 1 Tel stadtverwaltung@steinamrhein.ch

2 2 33 Elektroanlagen Fr. 144' ' ' Photovoltaikanlage Fr ' ' Ausbau 2 Fr. 268' ' ' Fr. 47' ' ' Roh- und Ausbauarbeiten Fr. 506' ' ' Gartenanlagen Fr. 1'357' '450' ' Installationen Fr. 58' ' ' Erschliessung durch Leitungen Fr. 32' ' ' Fr. 272' ' Bewilligungen, Gebühren Fr. 115' ' ' Muster, Modelle Vervielfältigungen, Dokumentationen Fr. 77' ' ' Versicherungen Fr. 28' ' ' Übrige Baunebenkosten Fr. 51' ' ' Baureserven Fr. 350' ' Rückstellungen Fr ' ' Möbel Fr. 162' ' ' Kleininventar Fr. 4' ' ' Feste Einrichtungen Fr. 11' ' ' Fr. 14' ' ' Baukosten Total Fr. 14'940' '086' ' Die Baukosten im Betrag von Fr. 15'086' überschreiten den bewilligten Kredit um Fr. 146' Dies bedeutet eine Kreditüberschreitung von 0.98 %. In der Abstimmungsbroschüre ist darauf hingewiesen, dass die Kosten grösstenteils anhand von Richtofferten oder gestützt auf Erfahrungswerte ermittelt wurden. Aus dieser Sicht ist die vorliegende Kreditüberschreitung gut vertretbar. Sie ist in erster Linie auf die Erstellung der Photovoltaikanlage zurückzuführen. Deren Kosten im Betrag von Fr. 357' waren im bewilligten Baukredit von Fr. 14'940'000 ursprünglich nicht vorgesehen. Ausserdem konnten zahlreiche projektbedingte Verbesserungen im Rahmen des bewilligten Kredites realisiert werden. Die Mehrund Minderkosten gegenüber dem bewilligten Baukredit sind nachfolgend detailliert ausgewiesen und begründet. Kostenart Bezeichnung Abweichung Begründung der Abweichung 11 Räumung, Terrainvorbereitung 12 Sicherungen, Provisorien Fr. -19' Fr. -135' Vergabeerfolg beim Gebäudeabbruch Turnbetrieb während Bauzeit verursachte weniger Kosten als im KV eingestellt 13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung Fr. -15' zum Teil in 21 Rohbau 1 verbucht 14 Anpassungen an bestehenden Bauten Fr. -25' Honorare Planer und Spezialisten (Pos. 19 / 29 / 49) leicht teurer Arbeitsvergabe Bauingenieur insgesamt Fr. 18' Baugrube Fr. Vergabeerfolg beim Baugrubenaushub und Böschungssicherung -412' Kleinere Aushubkubatur generell und Einsparungen durch Aushubdeponie auf Stadtland 21 Rohbau 1 Fr. Bei der Rechnungsstellung der Baumeisterarbeiten (BKP 211) wurden diverse Unterpositionen bei der 661' Pos. 211 Baumeister verrechnet und verbucht. Die wichtigsten Pos. sind: Spezielle Dämmungen (Fr. 142'000.-)

3 3 22 Rohbau 2 Fr. -350' Elektroanlagen Fr. -87' Heizung, Lüftung, Klima, Kälteanlagen 25 Sanitäranlagen Fr. -5' Fr. 411 Baumeisterarbeiten ausserhalb Gebäude (ca. Fr. 167'000.-) Mehr Betonelemente als im KV berechnet (ca. Fr. 70'000.-) Diverse kleine Positionen (Fr. 38'000.-) Mehrkosten bei Abdichtungsarbeiten der Betonkonstruktion und der Umleitung einer Wasserader Mehrkosten bei der Dachkonstruktion, was aber auch Minderkosten bei der Pos. Rohbau 2 auslöste BKP Spezielle Dämmungen (Fr. 142'000.-) in Pos. 21 verbucht Vergabeerfolg bei der Fassadenverglasung Einsparungen bei Pos Dichtungsbeläge infolge Anpassungen bei der Dachkonstruktion Zum Teil in Pos. 33 Elektroanlagen verbucht. Rest der Minderkosten ist auf Vergabeerfolg zurückzuführen 26' Nachtrag 5 (Kälteanlage Mehrzwecksaal) Fr. 86' Transportanlagen Fr. -5' Ausbau 1 Fr. Nachtrag 6 (Erweiterung Küche) und Nachtrag 8 (Erweiterung Schliessanlage) Total Fr. 81' ' Mehrleistungen verteilt auf Gipserarbeiten, Metallbauarbeiten, Einbauschränke, mobile Trennwände 28 Ausbau 2 Fr. Nachtrag 13 (Zus. Abdichtung Hallenboden) und Nachtrag 7 (Metalldecken Garderoben Total Fr. 99' ' Bauherrenb. Fr. 46' Elektroanlagen Fr. 20' BKP: 236 Schwachstromanlagen in dieser Position verbucht 33.9 Photovoltaikanlage Fr. 357' Nachtrag 4 Photovoltaikanlage Fr. 360' Ausbau 2 Fr. 27' Fr. -5' Nachtrag 12 (Zusatzbestellung TV) und Nachtrag 15 (Aussengeräte Umgebungspflege) Total Fr. 65' Roh- und Ausbauarbeiten Fr. -167' Zum Teil in Pos. 21 Rohbau 1 verbucht 42 Gartenanlagen Fr. Nachträge 2, 3, 9 und 10 (Diverse Mehrleistungen 93' beim Aussensportplatz) Total Fr. 145' Installationen Fr. Mehrleistungen bei der Beleuchtung Sportwiese (alte 18' Beleuchtungsmasten wurden ersetzt) 45 Erschliessung durch Leitungen Fr. 48' Nachtrag 14 (Umbuchung Pumpstation) Fr. 48' Fr Bewilligungen, Gebühren Fr. 20' Muster, Modelle Vervielfältigungen, Dokumentationen Fr. 5' Gebühren Kanton wesentlich höher als im KV eingestellt ca. Fr. 14' Versicherungen Fr. 6' Übrige Baunebenkosten Fr. Sitzungsgelder Projektausschuss und Protokollführung 19' im KV nicht berücksichtigt ca. Fr. 17' Baureserven Fr. -350' Rückstellungen Fr. 74' Siehe detaillierte Liste aller Rückstellungen 91 Möbel Fr. Weniger, oder günstigere Möbel angeschafft als im KV -40' budgetiert 94 Kleininventar Fr. 1' Feste Einrichtungen Fr. 2' Fr. -1' Abweichungen total Fr. 146'645.50

4 4 Finanzierung Bezeichnung Kredit Bauabrechnung Abweichung Baukosten gemäss Abrechnung Fr. 14'940'000 Fr. 15'086' Fr. 146' Kantonsbeitrag Fr. 1'400'000 Fr. 1'863' Fr. -463' Beitrag kantonaler Sportfonds Fr. 50'000 Fr. 50' Fr Beitrag Jakob und Emma Windler-Stiftung Fr. 6'750'000 Fr. 6'750' Fr Entnahmen aus dem Sporthallenfonds Fr. 3'730'000 Fr. 3'781' Fr. -51' Aktivierung Photovoltaikanlage (60 % der Kosten) Fr. 0 Fr. 215' Fr. -215' Nettokosten Fr. 3'010'000 Fr. 2'427' Fr. -582' Die Neuberechnung des Kantonsbeitrages aufgrund des realisierten Raumprogramms, die höheren Entnahmen aus dem Sporthallenfonds sowie die teilweise Aktivierung der Photovoltaikanlage haben dazu geführt, dass die zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anfallenden Restkosten für den Bau der Sporthalle Hoga um rund Fr. 0.6 Mio. geringer sind als ursprünglich angenommen. Aufgrund der von den Stimmberechtigten festgelegten Abschreibungsdauer von 25 Jahren belaufen sich die notwendigen Abschreibungen auf 97'000 Franken pro Jahr, was rund einem Steuerprozent entspricht. Die Aktivierung von 60 % der Kosten für die Erstellung der Photovoltaikanlage geht von folgenden Erwägungen aus: - Im Abstimmungsmagazin wird auf die Möglichkeit einer Solaranlage auf dem Dach der Sporthalle Hoga hingewiesen. - Der Stadtrat beschloss am 11. September 2013 im Rahmen des Bauprojektes Sporthalle Hoga die Erstellung einer Photovoltaikanlage für die Energieversorgung der städtischen Liegenschaften. - Gemäss Bauabrechnung sind für die Erstellung der Photovoltaikanlage Kosten im Betrag von Fr. 357' angefallen. Die Kosten konnten weitgehend zu Lasten vorhandener Reserven im Baukredit für die Sporthalle Hoga abgerechnet werden. - Die Jakob und Emma Windler-Stiftung hat die Mitfinanzierung der Solaranlage als Bestandteil des Bauprojektes innerhalb der gesprochenen Bausumme gutgeheissen Prozent der angefallenen Baukosten inklusive Solaranlage wurden durch die Jakob und Emma Windler- Stiftung übernommen. - Die Photovoltaikanlage ist angemeldet für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) des Bundes. Die aktivierten Kosten können durch laufende Erträge aus der Einspeisung des Stroms in das EKS-Netz bzw. durch die KEV-Vergütungen des Bundes, sobald die vorderste Position auf der Warteliste erreicht ist, finanziert werden. * * *

5 5 Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Der Kredit für den Neubau der Sporthalle Hoga wurde am 22. Januar 2012 von den Stimmberechtigten an der Urne mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Der Bau der Halle hat zu einer wesentlichen quantitativen und qualitativen Verbesserung des Raumangebotes für Schule, Sport und Kultur in Stein am Rhein geführt. Die Dreifachhalle wurde am 5. April 2014 der Öffentlichkeit mit einem Fest offiziell übergeben. Sie erfüllt seither ihren Zweck als Sport- und Kulturstätte hervorragend. Der Stadtrat dankt der Planungskommission, dem Projektausschuss, den beauftragten Planern und Unternehmen sowie allen beteiligten Personen für die grossartige und ausgezeichnete Arbeit. Er ersucht Sie, den erforderlichen Nachtragskredit und die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen. Der Beschluss liegt in der Kompetenz des Einwohnerrates gemäss Art. 22 der Verfassung. Antrag 1. Der erforderliche Nachtragskredit im Betrag von Fr. 146' wird genehmigt. 2. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sporthalle Hoga mit Kosten im Betrag von Fr. 15'086' wird genehmigt. Mit freundlichen Grüssen Namens des Stadtrates Claudia Eimer Stadtpräsidentin Ernst Bühler Stadtschreiber Aktenauflage: - Detaillierte Bauabrechnung - Liste der Rückstellungen für ausstehende Arbeiten - Projektunterlagen