J A H R E S B E R I C H T
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- Linus Weber
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1 Seite C 7 TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH J A H R E S B E R I C H T Plan Gewinn- und Verlustrechnung Seite C 8-9 Planbilanz Seite C 10 Finanzbedarf Seite C 11-14
2 TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH J A H R E S B E R I C H T Plan-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis Seite C 8 Position Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge a. übrige B e t r i e b s l e i s t u n g Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen a. Materialaufwand b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a. Löhne b. Gehälter c. Dotierung Rückstellung Abfertigung d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge e. sonstige Sozialaufwendungen Abschreibungen a. auf immaterielle Gegenstände des Anlage- Vermögens und Sachanlagen aa. Planmäßige Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen a. sonstige Steuern b. übrige Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (B e t r i e b s e r g e b n i s)
3 Seite C 9 TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH J A H R E S B E R I C H T Plan-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis Position sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (F i n a n z e r f o l g) E r g e b n i s d e r g e w ö h n l i c h e n G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t Steuern von Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer Kapitalertragsteuer J a h r e s f e h l b e t r a g Auflösung Kapitalrücklage - Sachaufwand und Personalaufwand TSG Auflösung Kapitalrücklage - Personalaufwand VB Auflösung Rücklage Auflösung Kapitalrücklage - Investitionen Gewinnvortrag Bilanzgewinn
4 Seite C 10 TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH J A H R E S B E R I C H T Planbilanz zum 31. Dezember 2017 AKTIVA PASSIVA A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Kapitalrücklagen Aktivierte Rechte/Datenverarbeitungsprogramme II. Bilanzgewinn II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten auf fremden Boden B RÜCKSTELLUNGEN 2. Maschinen und maschinelle Anlagen Rückstellung Abfertigungen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Rückstellungen geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 0 0 Summe Anlagevermögen D. VERBINDLICHKEITEN 1. erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen B. UMLAUFVERMÖGEN 3. sonstige Verbindlichkeiten I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände III. Kassenbestand Kassastand Guthaben bei Kreditinstitutionen Summe Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen SUMME AKTIVA SUMME PASSIVA
5 TOURISMUS SALZBURG GMBH JAHRESBERICHT Finanzbedarf Seite C 11 CONGRESS TOURISMUS BÜRO KURHAUS ZENTRALE DIENSTE Gesamt 2017 PLAN 2016 IST 2015 Verändg. 16/17 Umsatzerlöse Handelswaren ,55% Salzburg Card ,89% Zimmervermittlung ,67% Insertionen ,50% Leistungserlöse Congress ,44% Pacht Sheraton ,88% Miete Geschäfte ,00% Vermietungen ,05% Leistungserlöse Kur ,75% Leistungserlöse Hallenbad ,00% Leistungserlöse Sauna/Solarium ,00% Nebenerlöse (Gastro, Automaten, Handelswaren) ,00% Kooparationen, Kostenersätze, Weiterverrechnungen ,57% Summe Umsatzerlöse ,26% Sonstige betriebliche Erträge Sonstige, Förderungen (z.b. TourismusFörderungsFonds) Summe Sonstige Erträge Betriebsleistung ,26% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Materialaufwand Druckkosten Information ,38% Druckkosten Geschäftsausstattung ,00% Druckkostenbeiträge ,03% Druckwerke ,09% Abos ,00% Chipkarten Salzburg Card ,57% Wärme ,17% Wasser ,18% Strom ,03% Handelswaren ,00% Werbemittel ,00% Kurmittel ,00% Summe Materialaufwand ,02%
6 TOURISMUS SALZBURG GMBH JAHRESBERICHT Finanzbedarf Seite C 12 CONGRESS TOURISMUS BÜRO KURHAUS ZENTRALE DIENSTE Gesamt 2017 PLAN 2016 IST 2015 Verändg. 16/17 Aufwand für bezogene Leistungen Personalgestellung durch Dritte (Bewachung, Saalarbeiter udgl.) ,00% Agentuspesen ,33% Satz und Litho ,67% Auslagendekoration ,00% Fachveranstaltungen / Messen ,00% Medienwerbung/Insertion Fachmedien incl. Nebenkosten ,11% Gewinnspiele und Preise ,00% Pressedienst / Öffentlichkeitsarbeit ,00% Photo, Film, Dia ,00% Salzburg Card + PLUS Leistungsträger ,89% Schulung ,00% Summe Aufwand für bezogene Leistungen ,62% Personalaufwand Löhne ,41% Gehälter ,84% Dotierung Rückstellung Abfertigung und MVK ,00% Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge ,03% Sonstige Sozialaufwendungen ,00% Sume Personalaufwand ,87% Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ,28% Summe Abschreibungen ,28% sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Steuern ,18% Summe sonstige Steuern ,18%
7 TOURISMUS SALZBURG GMBH JAHRESBERICHT Finanzbedarf Seite C 13 CONGRESS TOURISMUS BÜRO KURHAUS ZENTRALE DIENSTE Gesamt 2017 PLAN 2016 IST 2015 Verändg. 16/17 übrige Personalgestellung Magistrat (VB) inkl. Abfertigungen ,75% Personalgestellung Magistrat (Altersbeihilfe) ,23% Transporte ,25% Porto ,82% Telefon ,20% Reisegebühren ,56% ARGE Italien ,00% Repräsentation / Verkaufsreisen / Studiengruppen ,00% Übersetzungen ,00% Honorare (Künstler, Fremdenführer udgl.) ,11% Kooperationen TV, Print, TO; Veranstaltungen ,00% Domquartier, EuRegio Bauernherbst ,00% Skishuttle ,00% Marktforschung ,00% Altstadtsilvester ,00% Auftrittsmöglichkeit für Chöre ,00% werbeähnlicher Aufwand ,00% Betriebsgemeinschaft ,00% Journalistenbetreuung ,00% Reserve bzw. Unvorhergesehenes ,00% Multiplikatorunterstützung / Produktmanagement Card ,00% Reisebus-/Schlechtwetterregelung ,00% Eigenpräsentation / Workshops / Innenmarketing ,00% Kongressförderung (2013 inkl. SCB) ,00% Marketing Kurhaus ,00% New Media Marketing / Internet ,00% Mitgliedschaften ,45% Kongressdienstausgaben ,00% Instandhaltung inkl. GWG und Kanalgebühren u. Treibstoff ,54% Miete / Pacht ,17% Versicherung ,88% Rechts- / Prüfungs- und Beratungskosten u. Pers.Verr. Magistrat ,33% Sonstiger Aufwand ,33% Summe übrige Aufwendungen ,54%
8 TOURISMUS SALZBURG GMBH JAHRESBERICHT Finanzbedarf Seite C 14 CONGRESS TOURISMUS KURHAUS ZENTRALE BÜRO DIENSTE Gesamt 2017 PLAN 2016 IST 2015 Verändg. 16/17 sonstige Zinsen und ähnliche Ertäge ,00% Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzerfolg ,00% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,39% Steuern von Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer ,00% Kapitalertragsteuer Summe Steuern ,00% Jahresfehlbetrag ,54% zuzüglich Abschreibungen (ohne GWG) ,28% Cash flow ,96% Entnahme Rücklage ,00% Info Mozartplatz barrierefreier Zugang Sonderprojekt Marketing ,00% Investition aufgrund des Alters Congress Center ,00% Investitionen Stand der Technik ,00% F I N A N Z B E D A R F Gesellschafterzuschuss ,93%
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Abkürzungen. 13 Literatur 16 Erster Abschnitt: Vorbemerkung 1. Allgemeines zur Abschlußerstellung 17 2. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 18 3. Nachweis 18 4. Ausweis und Bewertung. 19 Zeiter Abschnitt:
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Geprüfter Jahresabschluss (HGB) zum 31. Dezember 2011 der Immobilien Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh, Kassel Bilanz AKTIVA 31.12.2011 31.12.2010 EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen
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