Stadt Tagesordnungspunkt 23 Neubrandenburg
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- Fabian Fuchs
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1 Stadt Tagesordnungspunkt 23 Neubrandenburg X öffentlich nicht öffentlich Sitzungsdatum: Lesung Lesung Drucksachen-Nr.: VI/67 Beschluss-Nr.: 197/11/15 Beschlussdatum: Gegenstand: Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Einreicher: Oberbürgermeister Beschlussfassung durch: Oberbürgermeister Hauptausschuss Betriebsausschuss X Stadtvertretung Beratung im: X Hauptausschuss X Hauptausschuss Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport X Finanzausschuss X Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Neubrandenburg, Dr. Paul Krüger Oberbürgermeister
2 2 Beschlussvorschlag: Auf der Grundlage des 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung und der 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird von der Stadtvertretung am die als Anlage beigefügte Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg beschlossen. Finanzielle Auswirkungen: Keine Begründung: Die Anpassung der Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg wird 2015 in Vorbereitung der Inbetriebnahme der Regionalbibliothek im HKB in die Stadtvertretung zur Beschlussfassung eingebracht. Die Gebühren zur Inanspruchnahme der Leistungen der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg sind neu zu kalkulieren. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken, aber nicht überschreiten. Von einer Kostendeckung kann aus Gründen des öffentlichen Interesses abgesehen werden. Die Ermittlung des Satzes öffentlicher Abgaben ist durch die Stadtvertretung zu beschließen. Die Gebührenkalkulation ist die Voraussetzung für die Anpassung der Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg.
3 Anlage zur Drucksachen-Nr. VI/67 Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Tarifstelle Kostenträger Gesamtkosten Gesamtarbeitszeit Gesamt-VZÄ Vorgang veranschlagter Zeitaufwand / Vorgang Gesamtzeitaufwand Anteil an Gesamtarbeitszeit / Gesamtkosten kalkulierte Gebühr Medien und Information (Beratung/Auskunft/Ausleihe) EUR Stunden Anzahl Anzahl Minuten Stunden % EUR , ,31 Leistung 1. Benutzungsgebühren ,49 127,04 2. Ersatzausstellung eines Benutzerausweises ,13 11,05 3. Ermittlung der aktuellen Wohnadresse infolge nicht gemeldeten Wohnungswechsels ,04 10,07 4. Vormerkung für ein ausgeliehenes Medium ,02 5,29 5. Bearbeitungsgebühren 5.a) ab 2. Verlängerung je Vorgang ,91 5,29 5.b) bei Beschädigung bzw. Medienverlust ,15 15,73 6. Säumnisgebühren ,42 10,59 durchschnittlich 4 säumige Medien / Medium 2,65 9. Kopierleistungen, Ausdrucke an PC-Arbeitsplätzen bzw. aus (auch kostenpflichtigen) Datenbanken , ,84 2,64 durchschnittlich 5 Kopien / Kopie 0,53 Gesamtsumme Tarifstelle Kostenträger Gesamtkosten Gesamtarbeitszeit Gesamt-VZÄ Vorgang veranschlagter Zeitaufwand / Vorgang Gesamtzeitaufwand Anteil an Gesamtarbeitszeit / Gesamtkosten kalkulierte Gebühr Regionale Dienste (Fachinfo/Fernleihe/Recherchen) EUR Stunden Anzahl Anzahl Minuten Stunden % EUR , ,48 Leistung 7. Leihverkehr/Fernleihe ,36 61,35 8. Spezielle Recherchen/Literaturzusammenstellungen ,64 66,72 Gesamtsumme
4 Betriebsabrechnungsbogen Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Plan 2014 Ansatz 2014 Neutrale Rechnung Buchungsstelle Wirtschaftsrechnung Vorkostenstellen Leitung / Verwaltung Kostenträger EDV-Abteilung Medien und Information Regionale Dienste Veranstaltungen /Bibliothekseinführungen Aufwands- und Ertragsarten (Angaben in EUR) Aufwendungen Personal- und Versorgungsaufwendungen MA , , , , , , Sonstige Dienstbezüge , ,00 Aufw. für Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. von Betriebs- u Geschäftsausstattung ,00 100,00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ,00 200, Fachbedarf , , , Aufwendungen für Verbrauchsmittel - EDV-Material ,00 100, Spiel- und Beschäftigungsmittel ,00 100, Druck- und Werbungsaufwendungen , , Buchanschaffung/Ersatzbeschaffung , , Leistungen Druckerei, Kopierer , , GEMA-Gebühren ,00 300, AfA immat Vmggst des AV , , Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung , , Abschreibungen GwG , , Aufwendungen für Aus-, Weiterbildung und Umschulung , , Mieten für Dienstfahrzeuge, SIM- FB ,00 100,00 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge , , Mieten für Dienstfahrzeuge, SIM- DR ,00 100, Allgemeine Mieten und Pachten , , Miete an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement , , , , , Miete an die neu-itec GmbH , ,00 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hard- und Software, Lizenzen, laufende Beratung , , Büromaterial, Dritte , , Bücher und Zeitschriften , , Postgebühren, SIM , , Porto- und Versandkosten, Dritte , , Fernmeldegebühren , , Miete Telefonanlage , , Öffentliche Bekanntmachungen ,00 400, Fracht- und Transportkosten ,00 500,00 2
5 Betriebsabrechnungsbogen Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg Plan 2014 Ansatz 2014 Neutrale Rechnung Buchungsstelle Wirtschaftsrechnung Vorkostenstellen Leitung / Verwaltung Kostenträger EDV-Abteilung Medien und Information Regionale Dienste Veranstaltungen /Bibliothekseinführungen Aufwands- und Ertragsarten (Angaben in EUR) Versicherungsbeiträge ,00 100, Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ,00 400, Aufwendungen für Schadensfälle , , Honorare und Künstlersozialversicherung , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ,00 100, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bürgerarbeit , ,00 Summe der Aufwendungen , , , , , ,72 Erträge Zuweisungen von Gemeinden , Erträge aus Auflösung SoPo vom Land , , Erträge aus Veranstaltungen ,00 800, Erträge aus Verkäufen , , Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge , , , , ,10 Summe der Erträge , ,65 0, , , ,10 Summe der primären Kosten , , , , , ,62 Summe Vorkostenstellen , , ,68 Auflösung Vorkostenstellen , , , , , ,57 Zwischensumme Kostenträger , ,00 0,00 0, , , ,19 Absetzung Umlage auf Kostenträger AWS -660,73-660,73 Absetzung Kostenanteil RD/Sammlungen - 75 % , , ,39 Gesamtkosten der Kostenträger* , ,88 0,00 0, , , ,19 Absetzung der Gebühren zur Ermittlung der Kostendeckung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , ,00 351, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a , ,00 Unterdeckung der Kostenträger (Zuschuss Stadt) , ,88 0,00 0, , , ,19 Kostendeckungsgrad* 3,97% 3,97% 4,48% 0,74% 3
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