Die Musikschule Turgi wird uns mit einem musikalischen Ständchen auf die Versammlung einstimmen.

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1 Gemeinde Turgi Sommergmeind 2013 Die Musikschule Turgi wird uns mit einem musikalischen Ständchen auf die Versammlung einstimmen Uhr hinter dem Bauernhaus verpassen Sie diese Darbietung nicht! Versammlungsbeginn: Donnerstag, 6. Juni 2013, Uhr im Bauernhaus an der Limmat Traktanden Seite 1. Protokollgenehmigung vom 29. November 3 2. Einbürgerungen Cvetkovic-Stojanovic Dragana mit Tochter Jana Imperiale Antonina Reina Fernandez Roberto mit Tochter Sofia Romano Delia Tsypkaykina Anastasia 6 3. Genehmigung der Jahresrechnung Genehmigung des Rechenschaftsberichtes Krediterteilung über Fr für die Erstellung des Wakkerbuches und die Beschriftung der Schutzobjekte Auflösung des Gemeindeverbandes Ambulanter Sprachheilunterricht unteres Limmattal Verschiedenes und Umfrage TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 1

2 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Wir freuen uns, Sie mit dieser Broschüre zu unserer Gemeindeversammlung einzuladen. Studieren Sie die Traktanden und nehmen Sie an der direkten Demokratie unserer Gemeinde aktiv teil. Ständchen der Musikschule Der Gemeinderat lädt vorgängig zur Gemeindeversammlung zu einer Darbietung der Musikschule Turgi ein. Verpassen Sie diesen musikalischen Leckerbissen nicht und kommen Sie bereits um Uhr hinter das Bauernhaus. Gemeinderat und Musikschule freuen sich auf Ihren Besuch. Donnerstag, 6. Juni 2013, Uhr, Bauernhaus an der Limmat Organisatorisches Wir bitten Sie, Anträge zu traktandierten Geschäften oder Überweisungsanträge der Versammlungsleitung jeweils 7 Tage vor der Gemeindeversammlung per zuzustellen (gemeindekanzlei@turgi.ch). Aktenauflage Die Unterlagen zu den einzelnen Sachgeschäften liegen während den öffentlichen Bürostunden (Montag - Freitag , Uhr und Montagnachmittag bis Uhr) vom 23. Mai bis 6. Juni 2013 in der Gemeindekanzlei Turgi zur Einsichtnahme auf. Bei der Finanzverwaltung (Tel oder finanzverwaltung@turgi.ch) kann gratis der detaillierte sauszug verlangt werden. Zudem kann bei der Gemeindekanzlei (Tel oder gemeindekanzlei@turgi.ch) ebenfalls gratis der ausführliche Rechenschaftsbericht bestellt werden. Alle Unterlagen und sämtliche Traktandenberichte sind ebenfalls unter abrufbar. Stimmrechtsausweis Ihr persönlicher Stimmrechtsausweis ist auf der Rückseite dieser Broschüre abgedruckt. Der Ausweis ist bitte abzutrennen und am Eingang den Stimmenzählern abzugeben. Gerne erwarten wir eine rege Beteiligung an der Gemeindeversammlung und danken für Ihr Interesse. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 2

3 Traktandum 1 Protokollgenehmigung der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November Der Gemeinderat hat das Protokoll eingesehen und als in Ordnung befunden. Es kann jederzeit bei der Kanzlei nachgelesen oder im Internet unter abgerufen werden. Die Protokollkommission hat das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 29. November geprüft und ebenfalls als in Ordnung befunden. Antrag: Die Protokollkommission und der Gemeinderat beantragen die Genehmigung des Protokolls. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 3

4 Traktandum 2 Einbürgerungen Zusicherung des Gemeindebürgerrechts Gebühren Die Gemeindeversammlung ist nicht mehr für die Festlegung der Einbürgerungsgebühr zuständig. Der Gemeinderat hat für die Bearbeitung folgende Gebühren zu erheben: - pro Person Fr. 1' für Ehepaare Fr. 2' pro unmündiges, in das Gesuch der Eltern einbezogenes Kind Fr Antrag: Die Gemeindeversammlung wolle den nachfolgenden Bürgerrechtsbewerbern die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts erteilen. Traktandum 2.1 Cvetkovic-Stojanovic Dragana, geb. 15. Sept. 1988, Detailhandelsfachfrau, serbische Staatsangehörige, und die Tochter Cvetkovic Jana, geb. 15. Oktober, serbische Staatsangehörige, Turgi, Grubstrasse 7 B Frau Dragana Cvetkovic und ihre Tochter bewerben sich um das Schweizer Bürgerrecht. Frau Cvetkovic ist im Mai 1999 in die Schweiz eingereist und wohnt seit Juni 2006 mit ihrer Familie in Turgi. Der Ehemann erfüllt die Wohnsitzvoraussetzungen für eine Einbürgerung zurzeit noch nicht. Die Gesuchstellerinnen verfügen über die Niederlassungsbewilligung C. Frau Cvetkovic arbeitet als Detailhandelsfachfrau im Schuhgeschäft Mephisto in Zürich. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 4

5 Traktandum 2.2 Imperiale Antonina Daiana, geb. 23. Dezember 1987, Coiffeuse, italienische Staatsangehörige, Turgi, Baumgartenweg 8 B Um das Schweizer Bürgerrecht bewirbt sich Frau Antonina Imperiale. Die Gesuchstellerin wohnt seit ihrer Geburt in der Schweiz und lebt seit dem 1. Juli 2001 mit ihren Eltern in Turgi. Sie verfügt über die Niederlassungsbewilligung C. Frau Imperiale arbeitet als Coiffeuse bei Herrn Mauro Ferragamo in Mellingen. Traktandum 2.3 Reina Fernandez Roberto, geb. 5. Januar 1972, Kaufmann, spanischer Staatsangehöriger, und die Tochter Reina Sofia Michelle, geb. 7. Dezember, deutsche Staatsangehörige, Turgi, Neumättlistrasse 15 Herr Roberto Reina Fernandez und seine Tochter bewerben sich um das Schweizer Bürgerrecht. Herr Reina Fernandez ist in der Schweiz geboren und wohnt zusammen mit seiner Familie seit dem 1. Oktober 2009 in Turgi. Die Ehefrau erfüllt die Wohnsitzvoraussetzungen für eine Einbürgerung zurzeit noch nicht. Die Gesuchsteller verfügen über die Niederlassungsbewilligung C. Herr Reina Fernandez arbeitet als Mitarbeiter Buchhaltung bei der Kuoni Reisen AG in Zürich. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 5

6 Traktandum 2.4 Romano Delia, geb. 5. November 1995, Schülerin, italienische Staatsangehörige, Turgi, Bebié-Weg 6 Um das Schweizer Bürgerrecht bewirbt sich Frau Delia Romano. Die Gesuchstellerin wohnt seit ihrer Geburt in der Schweiz und lebt seit dem 1. September 1998 mit ihren Eltern in Turgi. Sie verfügt über die Niederlassungsbewilligung C. Frau Romano beginnt im August 2013 eine Lehre als Detailhandelsassistentin bei der Autocenter Baschnagel AG in Wettingen. Traktandum 2.5 Tsypkaykina Anastasia, geb. 29. April 1991, Studentin, russische Staatsangehörige, Turgi, Winterhaldenstrasse 60 B Um das Schweizer Bürgerrecht bewirbt sich Frau Anastasia Tsypkaykina. Die Gesuchstellerin reiste zusammen mit ihren Eltern im Dezember 2004 in die Schweiz ein. Seither wohnt sie mit den Eltern und ihrem Bruder in Turgi. Die Gesuchstellerin verfügt über die Niederlassungsbewilligung C. Frau Tsypkaykina besucht seit August die Kantonsschule in Baden. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 6

7 Traktandum 3 Passation und Genehmigung der Laufenden, der Investitions- und der Bestandesrechnung Über die Ergebnisse der der Einwohnergemeinde, der Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und des Forstbetriebes geben die nachfolgenden Erläuterungen, e und Zusammenzüge Auskunft. Alle Originalbelege liegen während der Auflagefrist in der Finanzverwaltung zur Einsichtnahme auf. Antrag: Die sei zu genehmigen. Erläuterungen zur Die Jahresrechnung der Gemeinde Turgi schliesst nach Vornahme der vorgeschriebenen Abschreibungen von Fr mit einem Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr ab. An der Wintergmeind verabschiedeten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Budget mit einem Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr Budgetiert hat die Gemeinde Turgi für das sjahr total Steuereinnahmen von Fr Eingegangen sind per Steuerabschluss Fr weniger, nämlich Fr Die Mindereinnahmen gegenüber dem Budget sind vor allem in den Einkommens- und Vermögenssteuern zu finden. Der aus diesen Steuern hängt von vielen Faktoren ab. Je nach Liegenschaftsunterhalt der Eigenheimbesitzer oder Zu- und Wegzügen von Einwohnern, schwanken die Einnahmen. In Turgi haben sich die Einkommens- und Vermögenssteuern in den letzten Jahren jährlich leicht erhöht, weshalb der Gemeinderat auch im Budget eine entsprechende Steigerung budgetiert hat. Mit dem Steuerabschluss liegen die Einnahmen nun erstmals unter den Erwartungen bzw. sind stagniert. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sind mit Fr praktisch gleich hoch, wie beim Steuerabschluss. Gegenüber dem Budget jedoch sind Mindereinnahmen von mehr als Fr zu verzeichnen. In diesen Einnahmen nicht enthalten sind die einmaligen Jahressteuern auf Kapitalbezug (zbs. für Wohneigentumsförderung) aus der Säule 2 (BVG) und 3a (frei und gebunden), welche im das Budget um Fr übertroffen, aber gegenüber der um Fr abgenommen haben. Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 20 und 45 Jahren, welche keinen Feuerwehrdienst leisten, müssen eine Ersatzabgabe bezahlen. Im Jahr betragen die eingegangenen Feuerwehrsteuern Fr , was fast genau im Budget und gemäss Vorjahr liegt. Mit diesem Geld werden die Aufwendungen der Feuerwehr bezahlt. Wer es bevorzugt, seinen Beitrag persönlich zu leisten, darf sich jederzeit bei der Feuerwehr Gebenstorf-Turgi melden. Nachwuchs ist herzlich willkommen. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 7

8 Im können Fr Quellensteuern vereinnahmt werden, dies sind Fr mehr als budgetiert und Fr mehr als noch im Vorjahr. Die Aktiensteuern, jene Steuer welche die Unternehmen mit Sitz in Turgi zu bezahlen haben, hängen alleine vom Erfolg ab und sind daher schwer zu budgetieren. Bedauerlicherweise sind im Jahr nur Fr eingegangen, Fr weniger als budgetiert und Fr weniger als noch im Vorjahr. Wer ein Grundstück mit Gewinn verkauft, muss unter gewissen Bedingungen Grundstückgewinnsteuern bezahlen. Im sind einige hohe Grundstückgewinnsteuern angefallen. So hat man mit Fr gerechnet, eingegangen sind aber Fr Im Jahr sind Einnahmen von rund Fr aus Steuerhinterziehungen generiert worden. Bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern sind gesamthaft rund Fr Steuern angefallen, Fr mehr als budgetiert war. Zahlt jemand seine Steuern trotz Mahnung nicht, wird die über das Betreibungsamt eingefordert. Deckt die Pfändung (Lohnpfändung oder Pfändung von Gegenständen) die ausstehende Forderung nicht, so stellt das Betreibungsamt einen Verlustschein aus. Dieser ist 20 Jahre gültig und kann zu jeder Zeit wieder beim Schuldner geltend gemacht werden. Steuern für welche ein solcher Verlustschein besteht, sind in der Buchhaltung abzuschreiben. Im betrugen die Verlustabschreibungen rund Fr Erlassgesuche, welche unter sehr strengen Richtlinien stehen, wurden im im Gesamtbetrag von Fr bewilligt. Der Steuerabschluss in Turgi hat die Erwartungen und das Budget nicht erreicht. Steuereinnahmen sind nach wie vor unbekannte Faktoren in der Buchhaltung der Gemeinde, welche zwar aus Hochrechnungen und Erfahrungszahlen berechnet, aber nie verlässlich budgetiert werden können. Das Steueramt ist mit den Steuerveranlagungen à jour bzw. hält die quantitativen und auch qualitativen Vorgaben, welche regelmässig kontrolliert werden, vom Kantonalen Steueramt ein. Die Finanzverwaltung führt ein strenges aber faires Inkasso. Der Gemeinderat dankt allen Steuerpflichtigen, welche sich mit dem fristgerechten Ausfüllen der Steuererklärung und dem rechtzeitigen Bezahlen der Steuerrechnung an das Gesetz halten. Doch nicht nur der Steuerabschluss belastet den Jahresabschluss, auch die noch immer zunehmende Belastung der Gemeinden durch gebundene Bundes- und Kantonsbeiträge oder Beiträge gemäss Gesetz und Verordnung. Die Gemeinde Turgi kann sich jedoch über Einsparungen und Kostenreduktionen bei der Amtsvormundschaft (neu Kindes- und Erwachsenenschutzdienst), Regionalpolizei LAR, in den Schulen / Sonderschulen, Jugendarbeit, Alimentenbevorschussung und bei der Mittags- und Randstundenbetreuung freuen. Im Jahr besuchten 9 auswärtige Kinder weniger die Schule in Turgi, was sich sofort negativ auf die Schulgeldeinnahmen ausgewirkt hat. Im Gegenzug dazu musste Turgi allerdings weniger Schulgeld an die Nachbargemeinden zahlen, da diese die Schulgelder zum Teil leicht reduziert haben. Über die gesamten Schulgeldeinnahmen bzw. -ausgaben (Mindereinnahmen durch Mehrausgaben verrechnet) hat Turgi rund Fr mehr eingenommen, als budgetiert war. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 8

9 Nach wie vor eine grosse Unsicherheit herrscht im gesamten Gesundheitswesen. Seit ist das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung mit der dazugehörigen Verordnung in Kraft. Dies hat massgebliche Änderungen in den Finanzierungsgrundsätzen mit sich gezogen. Enorme Kosten gehen zu Lasten der Gemeinden. Je nach Anzahl Personen, welche eine Institution in Anspruch nehmen müssen, fällt der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus. Bei der Budgetierung im Jahr war noch immer nicht klar, wie und in welchem Umfang die Spital- und die Pflegefinanzierung auf die Gemeinden überwälzt wird. Da diese Kosten schwierig abzuschätzen sind und noch keine Erfahrungszahlen vorliegen, hielt sich der Gemeinderat damals an die Empfehlungen des Kantons. Die eingegangenen en betreffend Pflegefinanzierung betrugen nun Fr mehr als budgetiert, während die Kosten für die Spitalfinanzierung Fr tiefer ausfielen. Im vergangenen Jahr hielt der Gemeinderat an seinem Sparkurs weiterhin fest, womit in den meisten Abteilungen der erfolgreich die Kosten im Griff gehalten werden konnten. Für die Mithilfe dafür und die stets gute Budgettreue dankt der Gemeinderat allen Beteiligten sehr. Es ist nicht einfach, bei den beeinflussbaren Kosten zu sparen, da eben diese den Einzelnen am Herzen liegen. In der Abteilung Soziale Wohlfahrt muss wieder ein Kostenanstieg verbucht werden. Die Ausgaben für Sozialhilfe sind im Vergleich zum Vorjahr zwar praktisch identisch, jedoch gemäss Budget um Fr höher. Grosse Rückzahlungen und Vergütungen der IV oder Ergänzungsleistungen für Sozialhilfebezüger sind im ausgeblieben. Die Rückerstattungen blieben mit Fr im bescheidenen Rahmen. Darin enthalten sind rund Fr von privaten Personen, welche unter anderem im Rahmen der Verwandtenunterstützung ihren Beitrag zu leisten hatten. Aufgrund der jährlich erstellten Sozialhilfestatistik erhält die Gemeinde einen Teil der Sozialhilfeausgaben vom Kanton in Form einer Subvention zurück. Die definitive Abrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr. So hat Turgi im noch eine Nachzahlung von Fr rückwirkend für das Jahr erhalten. Anhand der Auswertung kann Turgi im Jahr 2013 ebenfalls rückwirkend noch eine grössere Subventionszahlung erwarten. Die Belastungen in der Investitionsrechnung sind unter dem Budget geblieben. Mit dem Bau des neuen Fussballplatzes konnte noch nicht begonnen werden, die Arbeitsgruppe ist noch immer in Verhandlungen und das Baugesuch noch nicht genehmigt. Die Wildenstichstrasse ist saniert und termingerecht wieder eröffnet worden. Die Strasse präsentiert sich nun als gute Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Dorfteil. Die Gemeinde wartet auf die definitive Bauabrechnung des Kantons. Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser und Abwasser schliessen beide positiv ab. In der Wasserversorgung konnten rund Fr und in der Abwasserbeseitigung Fr ins Eigenkapital eingelegt werden. Somit bestehen Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde im Wasser von Fr und Fr beim Abwasser. Aufgrund der geplanten Investitionen im Bereich Wasser und Abwasser werden diese beiden Vermögen bald teilweise benötigt. Um die Abfallentsorgung kostendeckend zu gestalten, hat die Gemeindeversammlung vor drei Jahren eine Grundgebühr eingeführt. Somit hat auch im die Abteilung Abfall ohne Verlust, sondern mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung (Eigenkapital) von Fr , abgeschlossen. Es besteht nun ein Vermögen von Fr Im TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 9

10 Jahr hat man mit dem Vermögen neue Glascontainer und Abfallkörbe angeschafft. Ab 2013 sind die Preise für die Kehrichtsäcke um 20% reduziert worden. Die ausgeführten Investitionen haben zu einer Abschreibung des Verwaltungsvermögens von Fr , Fr weniger als budgetiert geführt. Schliesslich muss Turgi für das Jahr einen Verlust von Fr ausweisen, welcher aus dem Eigenkapital gedeckt wird. Neu beträgt das Eigenkapital der Gemeinde noch rund Fr Bei der Budgetierung für das Jahr war bereits klar, dass dies ein schwieriges Jahr werden wird. Die nicht voraussehbaren Mindereinnahmen bei den Steuern tragen ebenfalls zu keinem besseren Resultat bei. Aufgrund der attraktiven Überbauung an der Allmendstrasse erhofft sich die Gemeinde weitere Zuzügerinnen und Zuzüger, welche die Vorzüge unseres schönen Dorfes kennen lernen und ihren Anteil zu einem stabilen Steuerertrag beisteuern können. Nun steht für das Jahr 2013 das erste Budget nach neuem smodell HRM2 an, welches weitere Herausforderungen mit sich bringen wird. Der Gemeinderat ist weiterhin bestrebt, beste Infrastruktur zu geringen Kosten zu bieten. Ziel ist es, den Steuerfuss, entgegen dem Trend in anderen Gemeinden, bei 113% zu belassen. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 10

11 EINWOHNERGEMEINDE TURGI Zusammenzug gerundete Zahlen Laufende Nettoaufwand pro Abteilung (ohne Gewinnverwendung/Verlustdeckung) 0 Allgemeine Verwaltung 985' ' '638 1 Öffentliche Sicherheit 593' ' '604 2 Bildung 2'261'763 2'410'250 2'483'315 3 Kultur, Freizeit 131' ' '720 4 Gesundheit 586' ' '520 5 Soziale Wohlfahrt 1'479'031 1'526'851 1'401'730 6 Verkehr 638' ' '547 7 Umwelt, Raumordnung '905-7'390 8 Volkswirtschaft 9'089 36'616 2'689 9 Finanzen, Steuern -5'614'066-6'637'008-6'457'990 Gewinnverwendung/Verlustdeckung vorgeschriebene Abschreibungen 783' ' '600 zusätzliche Abschreibungen (Gewinn) 288'406 Einlage in Eigenkapital (Gewinn) Entnahme aus Eigenkapital (Verlust) 374' '217 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 511' '086 1'023'000 Investitionseinnahmen 229'578 11'459 Finanzierungsfehlbetrag* -10' '617 Finanzierungsüberschuss 789'655 * Zur Finanzierung der Investitionen zusätzlich benötigte Fremdmittel Entwicklung Nettoschuld '000'000 7'000'000 Nettoschuld Bei der Nettoschuld handelt es sich um die ungedeckte Schuld (gesamte Schulden abzüglich Finanzvermögen). 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' RECHNUNGSAUSZUG Seite 11

12 Bilanz der Einwohnergemeinde Turgi Aktiven 15'329' '513 16'164'219 Finanzvermögen 7'461'122 1'168'970 8'630'092 Flüssige Mittel 3'192' '577 4'139'931 Guthaben 2'920'598 99'924 3'020'522 Anlagen 1'316'383 13'000 1'329'383 Transitorische Aktiven 31' ' '256 Verwaltungsvermögen 7'371' '996 7'018'459 Sachgüter 7'076' '995 6'723'459 Beteiligungen 295' '000 Investitionsbeiträge Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe*) 497'129 18' '668 Passiven 15'329' '513 16'164'219 Fremdkapital 8'554' '832 8'784'999 Laufende Verpflichtungen 1'797' '697 2'590'734 Kurzfristige Schulden - - Langfristige Schulden 6'300' '000 6'000'000 Verpflichtungen gemäss Sonderrechnungen 162'821 1' '376 Transitorische Passiven 294' '419 29'889 Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe*) 6'166' '515 7'144'785 Eigenkapital 609' ' '435 *Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung Bestand am Veränderung Bestand am '000'000 Steuerentwicklung '000'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' RECHNUNGSAUSZUG Seite 12

13 WASSERVERSORGUNG TURGI Laufende (ohne Gewinnverwendung/Verlustdeckung) Nettoaufwand 159' ' '505 Nettoertrag 418' ' '140 Gewinnverwendung/Verlustdeckung vorgeschriebene Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen (Gewinn) Einlage in Eigenkapital (Gewinn) 259' ' '635 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 88'693 49' '000 Investitionseinnahmen 5' '000 30'000 Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss 175' ' '635 Das Vermögen der Wasserversorgung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende Fr. 1'842' ABWASSERBESEITIGUNG TURGI Laufende (ohne Gewinnverwendung/Verlustdeckung) Nettoaufwand 245' ' '755 Nettoertrag 280' ' '420 Gewinnverwendung/Verlustdeckung vorgeschriebene Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen (Gewinn) Einlage in Eigenkapital (Gewinn) 34'373 32'926 52'665 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 411'251 75'470 40'000 Investitionseinnahmen 9' '600 80'000 Finanzierungsfehlbetrag -367'253 Finanzierungsüberschuss 566'056 92'665 Das Vermögen der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende Fr. 4'355' RECHNUNGSAUSZUG Seite 13

14 ABFALLBESEITIGUNG TURGI Laufende (ohne Gewinnverwendung/Verlustdeckung) Nettoaufwand 254' ' '880 Nettoertrag 301' ' '900 Gewinnverwendung/Verlustdeckung vorgeschriebene Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen (Gewinn) Einlage in Eigenkapital (Gewinn) 47'620 21'571 40'020 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 44'588 20'000 Investitionseinnahmen Finanzierungsfehlbetrag -23'017 Finanzierungsüberschuss 47'620 20'020 Das Vermögen der Abfallbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt per Ende Fr. 82' FORSTBETRIEB TURGI Laufende (ohne Gewinnverwendung/Verlustdeckung) Nettoaufwand 60'922 69'304 56'899 Nettoertrag 24'493 29'628 36'410 Gewinnverwendung/Verlustdeckung Zuschuss Einwohnergemeinde (Verlust) 36'429 39'676 20'489 2'000'000 Ergebnisse '500'000 1'000' ' '000-1'000'000 sergebnis Budget RECHNUNGSAUSZUG Seite 14

15 0 Allgemeine Verwaltung 011 Legislative (Wahlen, Abstimmungen) Aufwand 38'895 40'673 37'880 Nettoaufwand 38'895 40'673 37'880 Stimmberechtigte per Ende Jahr 1'493 1'491 Im fand unter anderem die Ersatzwahl für ein Gemeinderatsmitglied statt. 012 Gemeinderat Aufwand (Besoldung, Entschädigungen) 173' ' '020 3'868 Nettoaufwand 169' ' '020 Anzahl ordentliche Sitzungen Gemeinderat Anzahl behandelte Geschäfte Der Gemeinderat engagierte einen Spezialisten, der bei der Reglementierung und Subventionierung der Tagesstrukturen (Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung, Kindertagesstätte) beratend zur Seite stand. Aufgrund des neu festgelegten Sitzungs- und Spesenreglementes sind die Sitzungsgelder des Gemeinderates tiefer ausgefallen. 020 Gemeindeverwaltung Aufwand 921' ' ' ' ' '300 Nettoaufwand 767' ' '698 Das Kantonale Steueramt erledigt für die Gemeinde Turgi das Inkasso für die aufgrund eines Verlustscheines abgeschriebenen Steuern. Die Entschädigung dafür fällt je nach Erfolg höher oder tiefer aus (prozentuale Entschädigung an Inkassoerfolg). Ein geplantes Buchhaltungs-Software-Update konnte erst im Jahr 2013 durchgeführt werden. 090 Verwaltungsliegenschaften Aufwand (öffentliche Gebäude ohne Schulanlagen) 167' ' ' ' ' '380 Nettoaufwand 9'855 73'552 31'040 Die Heizung in der ehem. Müsliburg erlitt Totalschaden und musste repariert werden. Die Versicherung vergütete einen grossen Teil der Kosten. Die Einnahmen aus der Vermietung des Bauernhauses lagen unter dem Budget. RECHNUNGSAUSZUG Seite 15

16 1 Öffentliche Sicherheit 100 Rechtswesen (hoheitliche Aufgaben) Aufwand 440' ' '244 75'183 91'705 93'250 Nettoaufwand 365' ' '994 Statistik Total Einwohner 2'928 2'949 - Männer 1'489 1'484 - Frauen 1'439 1'465 Anteil Ausländer/innen 1'109 1'119 Anteil in % Anzahl Zuzüge Anzahl Wegzüge Zivilstandsfälle - Anzahl Geburten davon Knaben davon Mädchen Anzahl Todesfälle Betreibungen 1'061 1'025 - Rechtsvorschläge Pfändungen Verlustscheine Seit März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt, welche in Aarau beantragt werden müssen. Dies hat Einfluss auf die Gebühren der Gemeinde. Der Gemeindebeitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (früher Amtsvormundschaft), fiel aufgrund der aufgewendeten Stunden tiefer aus als budgetiert. 110 Polizei (Regionalpolizei LAR) Aufwand 125' ' ' Nettoaufwand 125' ' '200 Statistik 127 Geschwindigkeitskontrollen (34 TU, 31 US, 29 GT, 33 WÜ) 4'891 Geschwindigkeitsbussen (1'125 TU, 880 US, 812 GT, 2'074 WÜ) 934 Ordnungsbussen (287 TU, 414 US, 169 GT, 52 WÜ, 12 Div) RECHNUNGSAUSZUG Seite 16

17 140 Feuerwehr Aufwand 130' ' ' ' ' '900 Nettoaufwand 28'953 37'540 33'450 Anzahl Feuerwehrdienstleistende Turgi Feuerwehrersatzsteuer 99' ' '000 : Die Feuerwehr rückte zu 22 Hilfeleistungen aus. Dies ist im Vergleich zu anderen Jahren eine durchschnittliche Anzahl an Einsätzen. 150 Militär Aufwand (Benützung Schiessanlage Untersiggenthal) 19'000 19'000 19'000 Nettoaufwand 19'000 19'000 19' Zivilschutz (Untersiggenthal, Gebenstorf, Turgi, Würenlingen) Aufwand 63'569 76' '460 14'045 6'000 60'000 Nettoaufwand 49'524 70'551 71'460 Anzahl Diensttage 1'228 1'296 - davon in der ZSO Wasserschloss 881 1'064 - davon Ausbildung durch Kanton oder Bund Aktiv eingeteilte ZSO Wasserschloss sc Gemeindeführungsstab Aufwand 4'740 6'990 7'500 Nettoaufwand 4'740 6'990 7'500 Die Zusammenarbeit der vier Gemeinden Gebenstorf, Untersiggenthal, Würenlingen und Turgi, im Bereich des Regionalen Führungsorganes, ist in einem Vertrag geregelt. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen. 2 Bildung 200 Kindergarten Aufwand 56'887 47'348 60'841 17'944 15'745 15'915 Nettoaufwand 38'943 31'603 44'926 Anzahl Kindergärtner Anzahl Lehrkräfte 7 9 Pensum der Lehrkräfte in % Die Abteilung Kindergarten hielt sich an den Globalkredit. RECHNUNGSAUSZUG Seite 17

18 210 Volksschule Allgemein Aufwand 469' ' '210 10'625 26'802 10'200 Nettoaufwand 459' ' '010 Total Schüler: - Primarschule Bezirkschule Integrationsklasse/- kurs 9 14 Die Primar- sowie die Bezirksschule hielten sich an den Globalkredit. Aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen musste der Globalkredit der Bezirkschule nicht ausgeschöpft werden. Die Subventionierung der Tarife für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung fielen tiefer aus als budgetiert. 211 Werken und Hauswirtschaft Aufwand 103'260 87'167 58' '009 Nettoaufwand 102'625 86'158 58'390 Die Hauswirtschaftsschule, das Textile Werken und das Allgemeine Werken hielten sich an den Globalkredit. Fälschlicherweise wurden die Löhne für die WerklehrerInnen nicht budgetiert, da unklar war, ob diese durch den Kanton bezahlt werden oder nicht. 212 Musikschule Aufwand 247' ' ' ' ' '950 Nettoaufwand 120' ' '850 Anzahl Lehrer Anzahl angebotene Instrumente Die Musikschule hielt sich an den Globalkredit. Da der Vertrag mit dem jetzigen Musikschulleiter nochmals um ein Jahr verlängert werden konnte, mussten die budgetierten Kosten für die Wahl eines Nachfolgers nicht aufgewendet werden. 213 Schulanlagen Aufwand 450' ' '205 38'490 56'883 30'550 Nettoaufwand 412' ' '655 Der vertraglich festgelegte Baurechtszins der die Aargauische Sprachheilschule zu leisten hat, wird in diesem Konto vereinnahmt. Aufgrund eines Hagelschadens musste eine grössere Reparatur in Auftrag gegeben werden. Ein grosser Teil wurde durch die Versicherung übernommen. RECHNUNGSAUSZUG Seite 18

19 218 Schulgelder Aufwand 1'702'476 1'788'429 1'783' ' ' '500 Nettoaufwand 741' ' '414 - Auswärtige Schüler/innen an Turgemer Schulen Einnahmen auswärtige Schüler/innen 950' ' '000 - Turgemer Schüler/innen an auswärtigen Schulen Ausgaben für auswärtigen Schulbesuch 483' ' '000 Die Anzahl Schüler und die Höhe des Schulgeldes haben sich verändert, was sich auf die Einnahmen bzw. Ausgaben betreffend Schulgelder niederschlägt. 219 Volksschule übriges Aufwand 146' ' ' Nettoaufwand 146' ' '070 Anzahl Sitzungen Schulpflege Die Pensen der Schulsekretariate mussten gesamthaft um 5% erhöht werden. 220 Sonderschulung Aufwand 1'784 1'449 2'500 Nettoaufwand 1'784 1'449 2'500 Beiträge an den Sprachheilunterricht. 230 Berufsbildung Aufwand (Schulgelder an Berufsschulen) 236' ' '000 Nettoaufwand 236' ' '000 Die Beiträge aufgrund der interkantonalen Vereinbarung (Berufsschulvereinbarung) hängen davon ab, wie viele Jugendliche das Angebot nutzen und wie hoch das jeweilige Schulgeld ist. 290 Übriges Bildungswesen Aufwand (Beitrag an den Elternkreis Turgi) 2'500 2'500 Nettoaufwand 2'500 2'500 Der Gemeindebeitrag wurde nicht eingefordert. RECHNUNGSAUSZUG Seite 19

20 3 Kultur Freizeit 300 Kulturförderung Aufwand 64'539 64'376 67'080 10'691 12'845 9'400 Nettoaufwand 53'848 51'531 57'680 Anzahl Veranstaltungen Kulturgi Anzahl Vereine in Turgi Kulturgi konnte, trotz engem finanziellen Rahmen, ein buntes Programm bieten, welches zum Teil grossen Anklang fand. 310 Denkmalpflege, Heimatschutz Aufwand 1'600 3'723 5'100 Nettoaufwand 1'600 3'723 5'100 Ein Büro für Landschaftsarchitektur hat die wertvollen und geschichtsträchtigen Gärten von Turgi katalogisiert und in einem Inventar festgehalten. 330 Parkanlagen, Wanderwege Aufwand (Instandhaltung Dorfpark und Wanderwege) 11'868 15'686 11'040 Nettoaufwand 11'868 15'686 11' Sport (Anlagen) Aufwand 34'847 38'763 39'650 Nettoaufwand 34'847 38'763 39'650 Beitrag an FC Turgi 25'268 30'000 30' Skilager Aufwand 29'404 34'164 29'250 Nettoaufwand 29'404 34'164 29'250 Auch beim Skilager mussten sich die Lehrkräfte an den Globalkredit halten. Je nach Anzahl teilnehmenden Kindern variiert der Gemeindebeitrag. Leider sind die Kosten für die Unterbringung und die Skilift-Tarife stark gestiegen. RECHNUNGSAUSZUG Seite 20

21 4 Gesundheit 400 Spitäler, Heime Aufwand (u. a. Spitalfinanzierung) 392' ' ' '927 Nettoaufwand 392' ' '000 Die Defizitbeiträge an verschiedene Anstalten sind abhängig von der Anzahl Aufenthaltstagen der Turgemer Einwohner. 440 Krankenpflege Aufwand (u. a. Pflegefinanzierung) 177' ' '280 21'727 Nettoaufwand 177' ' '280 Im Sommer waren noch zu wenige Informationen über die Pflegefinanzierung vorhanden. So hielt sich der Gemeinderat bei der Budgetierung an die Empfehlungen des Kantons und lag damit im Gegensatz zum Vorjahr zu tief. 450 Krankheitsbekämpfung Aufwand 1'000 Nettoaufwand 1'000 Im Jahr fanden keine Alkoholtestkäufe statt (Verbot Abgabe Alkohol an Minderjährige). 460 Schulgesundheitsdienst Aufwand 13'787 16'238 14' Nettoaufwand 13'283 16'098 13'833 Anzahl Kontrollen im Rahmen der Schulzahnpflege Die Kosten für den obligatorischen Schuluntersuch des Schularztes fielen höher aus als budgetiert. 470 Lebensmittelkontrolle Aufwand 1'640 1'551 1'877 Nettoaufwand 1'640 1'551 1'877 Für die Tierkadaverentsorgung müssen Beiträge an den Kanton und die Stadt Baden bezahlt werden. 490 Übriges Gesundheitswesen Aufwand 1' Nettoaufwand 1' RECHNUNGSAUSZUG Seite 21

22 5 Soziale Wohlfahrt 500 Sozialversicherungen Aufwand 5'772 4'657 4'300 4'355 4'412 4'310 Nettoaufwand 1' Nettoertrag Jugend Aufwand 176' ' '400 22'361 19'315 41'000 Nettoaufwand 154' ' '400 Anzahl Kinder in Sonderschulen Die Kosten sind abhängig von der Anzahl Kinder und der Höhe des geforderten Schulgeldes. 541 Jugendarbeit Wasserschloss Aufwand 51'402 88'916 60'280 21'804 70'486 23'100 Nettoaufwand 29'598 18'430 37'180 Anzahl Sitzungen Jugendkommission 6 8 Seit August ist die Jugendarbeit Wasserschloss aktiv. Sie wird getragen durch die Gemeinden Turgi und Gebenstorf und die katholische sowie die reformierte Kirche. 550 Invalidität Aufwand (Beiträge an Behindertenorganisationen) Nettoaufwand Altersheime Aufwand (Gemeindebeitrag Altersheim Sunnhalde) 40'000 55'873 47'500 2'614 Nettoaufwand 40'000 53'260 47'500 Die Gemeinden Turgi und Untersiggenthal beteiligten sich an einer Beratung über die Zukunft des Alters- und Pflegeheimes Sunnhalde. RECHNUNGSAUSZUG Seite 22

23 580 Allgemeine Fürsorge Aufwand 836' ' '160 29' Nettoaufwand 806' ' '410 Beitrag an Jugend-, Familien- + Seniorenberatung JFB 182' ' '000 Anzahl betreute Fälle Arbeitslosenstatistik per (Anzahl Personen) Subventionszahlungen Kindertagesstätte Dammweg 50'492 66'968 50'000 Die Gemeindeversammlung vom 14. Juni bewilligte einen Nachtragskredit von Fr. 20' betreffend Subventionierung der Tarife der Kindertagesstätte Dammweg. Je nach Intensität der betreuten Fälle fallen die Kosten der JFB höher oder tiefer aus. 581 Sozialhilfe Aufwand 1'185'889 1'223'852 1'052' ' ' '500 Nettoaufwand 405' ' '500 Anzahl Unterstützungen Rückerstattungen (von Privaten, IV, EL, KK usw.) 365' ' '000 Rückerstattung von Kanton oder anderen Gemeinden 415' ' '500 Die Anzahl der zu unterstützenden enden Personen hat zwar etwas abgenommen, die Kosten jedoch haben sich nicht gleich verhalten. Aufgrund der eingereichten Sozialhilfestatistik des Jahres, hat die Gemeinde Turgi im Jahr eine Nachzahlung von Fr. 100' erhalten. Die Auswertung bzw. Abrechnung der Statistik wird im neuen Jahr erwartet. Es darf davon ausgegangen werden, dass Turgi wiederum eine Nachzahlung erhält. 582 Sozialdienst Aufwand (Alimentenbevorschussung/Elternschaftsbeihilfe) 58'391 51'784 70'000 17'334 29'419 31'500 Nettoaufwand 41'057 22'365 38'500 Anzahl Alimentenbevorschussungen 9 9 Anzahl Elternschaftsbeihilfe 2 2 Die Alimentenbevorschussungen und Elternschaftsbeihilfe sind im Betrag leicht zurück gegangen. 6 Verkehr 610 Kantonsstrassen Aufwand (Unterhalt Kantonsstrasse, Anteil Turgi) 11'117 12'173 14'400 Nettoaufwand 11'117 12'173 14'400 RECHNUNGSAUSZUG Seite 23

24 620 Gemeindestrassen Aufwand (Strassenunterhalt, Betriebskosten Bauamt) 260' ' '857 12'364 16'815 15'300 Nettoaufwand 248' ' '557 Das Bauamt benötigte mehr Stunden und Material für die Instandhaltung der Strassen. 640 Bundesbahnen Aufwand 19'550 22'762 22'600 30'308 35'564 30'010 Nettoertrag 10'758 12'802 7'410 Die Anschaffung der Flexicards hat sich für die Benutzer wie auch für die Gemeinde gelohnt. Die Tageskarten waren im Schnitt zu 98.4 % ausgelastet. Die Kostendeckung ist gewährleistet. 650 Regionalverkehr Aufwand (Beiträge an Regionalverkehr RVBW) 390' ' '000 Nettoaufwand 390' ' '000 7 Umwelt, Raumordnung 700 Wasser 0 Wasserverbrauch öffentliche Brunnen 13'120 13'120 13'120 Nettoaufwand 13'120 13'120 13'120 Anzahl Brunnen in Turgi Wasserversorgung Aufwand (ohne Abschreibungen/Gewinnverwendung) 159' ' '505 (v.a. Wasserzins) 418' ' '140 Nettoertrag 259' ' '635 Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn) 259' ' '635 Grundwasserpumpwerk Unterau, gefördert m3 229' '570 Quellwasser, zugelaufen m3 20'050 18'229 Total geschöpftes/bezogenes Wasser m3 249' '799 Die Verpflichtung per 1.1. zu Gunsten der Wasserrechnung von Fr. 1'442' wird mit 1 % verzinst und beträgt Fr. 14' Berechnung Vorschussabtragungen (Abschreibungen): Es sind keine Vorschussabtragungen nötig, da die Wasserversorgung über ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde verfügt. RECHNUNGSAUSZUG Seite 24

25 711 Abwasserbeseitigung Aufwand (ohne Abschreibungen/Gewinnverwendung) 245' ' ' ' ' '420 Nettoertrag 34'373 32'926 52'665 Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn) 34'373 32'926 52'665 Betriebsbeitrag Abwasserverbände 154' ' '600 Die Verpflichtung per 1.1. zu Gunsten der Abwasserrechnung von Fr. 3'789' wird mit 1 % verzinst und beträgt Fr. 37' Berechnung Vorschussabtragungen (Abschreibungen): Es sind keine Vorschussabtragungen nötig, da die Abwasserbeseitigung über ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde verfügt. 721 Abfallbeseitigung Aufwand (ohne Abschreibungen/Gewinnverwendung) 254' ' ' ' ' '900 Nettoertrag 47'620 21'571 40'020 Enlage in Spezialfinanzierung (Gewinn) 47'620 21'571 40'020 - Graugut in kg 409' '200 - Grüngut in kg 173' '900 Der Vorschuss per 1.1. zu Lasten der Abfallrechnung von Fr. 105' wird mit 2.75 % verzinst und beträgt Fr. 2' Berechnung Vorschussabtragungen (Abschreibungen): Es sind keine Vorschussabtragungen nötig, da die Abfallbeseitigung über ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde verfügt. 740 Friedhof, Bestattung Aufwand 34'745 29'508 30'290 5'738 13'406 7'000 Nettoaufwand 29'007 16'102 23'290 Anzahl Bestattungen Erdbestattungen Urnenbestattungen davon Reihenurnengräber davon in bestehendes Grab beigesetzt davon Gemeinschaftsgrab Familiengrab Übriger Umweltschutz Aufwand 10'016 7'703 8'690 (Standortbeitrag KVA an Gemeinde) 60'365 59'028 60'600 Nettoertrag 50'349 51'326 51'910 RECHNUNGSAUSZUG Seite 25

26 790 Raumordnung Aufwand (Beitrag an Regionalplanung, etc.) 8'150 8'217 8' Nettoaufwand 8'094 8'199 8'110 Betriebsbeitrag an Regionalplanung 7'175 7'258 7'200 8 Volkswirtschaft 800 Landwirschaft Aufwand (Unterhalt Flurwege) 8'710 10'264 10'600 Nettoaufwand 8'710 10'264 10' Wald Aufwand 36'429 39'676 20'489 Nettoaufwand 36'429 39'676 20'489 Beiträge gemäss Waldschadengesetz 150 Zuschuss an Forstbetrieb 36'429 39'676 20'339 Durch die Integration der Ortsbürgergemeinde in die Einwohnergemeinde wird der Aufwandüberschuss durch einen Zuschuss der Einwohnergemeinde gedeckt. 811 Forstbetrieb Aufwand 60'922 69'304 56'899 24'493 29'628 36'410 Nettoaufwand (Zuschuss durch Gemeinde) 36'429 39'676 20'489 Die geringe Holzmenge sowie Holzerntearbeiten in schwachen Baumbeständen zeigen beim Verkaufserlös negative Auswirkungen. 820 Jagd, Fischerei Aufwand (Wildschutzmassnahmen) (Pachtzinsen) 802 Nettoertrag 802 Die Jagdpachtzinsen sind gemäss Kanton abgeschafft worden. 830 Kommunale Werbung Aufwand (Kosten Homepage 4'000 14'270 4'400 Nettoaufwand 4'000 14'270 4'400 Die Gemeindehomepage wurde vollständig erneuert und neu aufgesetzt. RECHNUNGSAUSZUG Seite 26

27 860 Energie Aufwand (Energiekommission) 8'691 17'599 18'150 (Konzessionsgebühren) 47'938 45'194 50'950 Nettoertrag 39'247 27'595 32'800 Anzahl Sitzungen Energiekommission 5 5 Die traditionelle Velokontrolle wurde auch dieses Jahr durch die Energiekommission durchgeführt. Mit Hilfe der Kommissionsmitglieder, der Regionalpolizei LAR und dem lokalen Velohändler wurden die Fahrräder der Schüler, im Sinne der Verkehrssicherheit, instandgestellt. Das durchgeführte Reaudit hat Turgi mit Erfolg bestanden. 9 Finanzen Steuern 900 Gemeindesteuern Aufwand (Erlass und Verlust Steuern) 98'417 66'209 78'000 7'343'709 6'966'446 7'280'350 Nettoertrag 7'245'292 6'900'237 7'202'350 - Einkommens- und Vermögenssteuern 6'261'144 6'207'997 6'500'000 davon Kapitalzahlungen (Auszahlung Pensionskasse) 519' ' '000 - Aktiensteuern 575' ' '000 - Quellensteuern 493' ' '000 - Ausstände Einkommens- und Vermögenssteuern 2'554'984 2'611'013 - davon in Verzug 721' ' davon gemahnt 144'123 98'328 - davon betrieben 259' ' Andere Steuern Aufwand 255' '527 69'800 Nettoertrag 255' '527 69'800 - Erbschafts- und Schenkungssteuern 149'931 39'768 20'000 - Grundstückgewinnsteuern 81'188 87'831 20'000 - Nach- und Strafsteuern 14'585 10'456 20'000 Der aus den Nebensteuern ist sehr stark ereignisabhängig. 940 Kapitaldienst Aufwand (Gebühren und Schuldzinsen) 267' ' '132 (Zinserträge) 48'960 31'092 48'000 Nettoaufwand 218' ' '132 Summe langfristige Darlehen 6'300'000 6'000'000 Durchschnittlicher Zinssatz Darlehen in % Die Gemeinde amortisiert jährlich einen Teil der Darlehen. RECHNUNGSAUSZUG Seite 27

28 942 Liegenschaften Finanzvermögen Aufwand 23'901 21'076 12'862 51'579 53'412 53'600 Nettoertrag 27'678 32'336 40'738 Liegenschaftserträge 44'407 47'292 47'100 Der Gemeinderat engagierte einen Spezialisten für die Prüfung des Verkaufes des Lehrerhauses. 950 Schulgelder Aufwand (interne Aufteilung der Erträge) 503' ' '000 (Schulgelder von anderen Gemeinden) 950' ' '000 Nettoertrag 446' ' '000 Gemeinde Untersiggenthal - Anzahl Schüler Beitrag in Fr. 530' '354 Gemeinde Gebenstorf - Anzahl Schüler Beitrag in Fr. 365' '630 Andere Gemeinden - Anzahl Schüler 1 2 Beitrag in Fr. 5'203 8'759 Integrationsklasse - Anzahl Schüler Total pro Jahr 9 13 Beitrag in Fr. 49'419 54' Abschreibungen Aufwand 1'071' ' '600 Nettoaufwand 1'071' ' '600 ordentliche Abschreibungen 783' ' '600 zusätzliche Abschreibungen (Gewinn) 288'406 Berechnung vorgeschriebene Abschreibungen: Bereinigtes Verwaltungsvermögen per '467'185 Nettoinvestitionszunahme 313'627 massgebender Restbuchwert Ende 6'780'812 davon 10 % vorgeschriebene Abschreibungen 678' Allgemeine Personalkosten Aufwand (Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung) 261' ' '000 (Interne Verteilung des Aufwandes) 261' ' '000 Nettoaufwand Neutrale Posten Aufwand (süberschuss - Einlage in Eigenkapital) (Aufwandüberschuss) 374' '217 Nettoertrag 374' ' Stiftungen Aufwand 1'742 1'735 1'684 1'742 1'735 1'684 Nettoaufwand RECHNUNGSAUSZUG Seite 28

29 Gemeinde Turgi BIS VERBUCHT RECHNUNG AB 2013 FÄLLIG INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN ALLGEMEINE VERWALTUNG ' '000 0 Gemeindeverwaltung Teilersatz EDV Anlage Verwaltung 16'634 Budgetinvestitionskredit / 25'000 EDV Software Erneuerung 90'000 Budgetinvestitionskredit 2013 / 90'000 Verwaltungsliegenschaften Anschluss GdeHaus/PrimarSH an Fernwärme 92'175 Verpflichtungskredit / 80'000 Kreditabrechnung genehmigt, Jahreskredit Sanierung Trafohäuschen 25'000 Budgetinvestitionskredit 2013 / 25'000 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT '000 0 Feuerwehr Atemschutz Fahrzeug Budgetinvestitionskredit 2013 / 44'000 44'000 BILDUNG '200'000 0 Schulanlagen Sanierung Kindergarten Allmend 1'200'000 Verpflichtungskredit / 1.2 Mio. Ausführung pendent KULTUR 100' '191 38'084 2' '839 0 Kulturförderung Öffentlichkeitsarbeit 10 Jahre Wakkerpreis Budgetinvestitionskredit / 30'000 nicht benötigt - verfallen Beschilderung Wakkerdorf Budgetinvestitionskredit / 50'000 nicht benötigt - verfallen Sport Baubeitrag FC Turgi Fussballplatz 100'076 38' '839 Verpflichtungskredit / Mio. Ausführung pendent Einnahmen FC Turgi Fussballplatz 207'191 2'666 Ausführung pendent VERKEHR 452'161 24' '193 8' '454 0 Kantonsstrassen Rahmenkredit Kantonsstrassen / 20'000 - nicht benötigt, verfallen Rahmenkredit Kantonsstrassen 2013 / 20'000 20'000 Sanierung Wildenstichstrasse 94'674 Projektierungskredit / 90'000 Ausführung pendent Sanierung Wildenstichstrasse (Rad-/Gehw 331' '502 Verpflichtungskredit / 571'400 Ausführung pendent Sanierung Wildenstichstrasse (Rad-/Gehweg) 24'912 8'793 Einnahmen Lärmsanierung Kantonsstrasse K '000 96' '000 Kantonsbeitrag INVESTITIONSRECHNUNG Seite 29

30 Gemeinde Turgi BIS VERBUCHT RECHNUNG AB 2013 FÄLLIG INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN Gemeindestrassen Rahmenkredit Gemeindestrassen / 50'000 16'426 Rahmenkredit Gemeindestrassen 2013 / 50'000 50'000 Anschaffung neues Bauamtsfahrzeug 34'591 Budgetinvestitionskredit Sanierung Tüfelswegli - nicht benötigt, verfallen Budgetinvestitionskredit Sanierung Personenbrücke SBB 24'718 Budgetinvestitionskredit Sanierung Quartierstrasse 6' '952 Verpflichtungskredit / 267'000 Ausführung pendent Verkehrsmanagement Baden-Wettingen 165'000 Kantonsbeitrag UMWELT, RAUMORDNUNG 511' ' ' '299 70'000 Wasserversorgung (exklusiv MwSt) Rahmenkredit Wasser / 20'000 - nicht benötigt, verfallen Rahmenkredit Wasser 2013 / 20'000 20'000 Revision Wasseruhren 84'000 Budgetinvestitionskredit 2013 / 84'000 UV Entkeimungsanlage GWP Unterau 44'644 Verpflichtungskredit / 70'000 Kreditabrechnung genehmigt, Jahreskredit Sanierung Wildenstichstrasse Wasserleitun 87'379 4'489 Verpflichtungskredit / 91'078 Ausführung pendent Hydrantenersatz Budgetinvestitionskredit / 20'000 - nicht benötigt, verfallen Sanierung Quartierstrasse 121'000 Verpflichtungskredit / 121'000 Ausführung pendent Erneuerung Steuerung Wasserversorgung 75'000 Budgetinvestitionskredit 2013 / 75'000 Anschlussgebühren Wasser 203'000 20'000 Abwasserbeseitigung (exklusiv MwSt) Rahmenkredit Abwasser / 40'000 16'543 Rahmenkredit Abwasser 2013 / 40'000 40'000 Sanierung Wildenstichstrasse Abwasserlei 364'874 58'927 22'299 Baukredit / 446'100 Ausführung pendent Erschliessung Gewerbegebiet Halden 150'000 Gemeindebeitrag 2013 Sanierung Quartierstrasse 158'000 Verpflichtungskredit / 158'000 Ausführung pendent Anschlussgebühren Abwasser 608'600 50'000 INVESTITIONSRECHNUNG Seite 30

31 Gemeinde Turgi BIS VERBUCHT RECHNUNG AB 2013 FÄLLIG INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN Abfallentsorgung (exklusiv MwSt) Ersatzanschaffung Glascontainer 26'060 Budgetinvestitionskredit Anschaffung Abfallkörbe ganzes Dorf Budgetinvestitionskredit - 20'000 18'529 Budgetinvestitionskredit '000 20'000 Raumordnung Fussballplatz Steig, Arealentwicklung 59'102 Verpflichtungskredit / 150'000 Ausführung pendent INVESTITIONSRECHNUNG Seite 31

32 Traktandum 4 Genehmigung des Rechenschaftsberichtes Gemäss 37 Abs. 2 lit. c) des Gemeindegesetzes hat der Gemeinderat die Pflicht, alljährlich einen Rechenschaftsbericht über die Gemeindeverwaltung zu Handen der Gemeindeversammlung zu erstellen. Der Rechenschaftsbericht wurde wie üblich in schriftlicher Form erstellt, wird aber aus Kostengründen nicht abgedruckt. Er kann während der Aktenauflage vom 23. Mai bis 6. Juni 2013 in der Gemeindekanzlei eingesehen, unter der Telefonnummer oder gemeindekanzlei@turgi.ch bestellt oder auf der Gemeindehomepage heruntergeladen werden. Antrag: Der Rechenschaftsbericht sei zu genehmigen. Dank Der Gemeinderat dankt dem Personal, den Behörden- und Kommissionsmitgliedern für ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Allen Verantwortlichen in Vereinen und Institutionen und deren Mitgliedern herzlichen Dank für ihre Arbeit und für die Bereicherung des Gemeindegeschehens. Einen Dank all jenen, welche sich auch ausserhalb der offiziellen Institutionen in irgendeiner anderen Art für unsere Gemeinde Turgi engagieren und teils im Stillen wertvolle Arbeit leisten. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 32

33 Traktandum 5 Krediterteilung über Fr inkl. MWST für die Erstellung des Wakkerbuches und die Beschriftung der Schutzobjekte Fotodokumentation Siedlungsentwicklung Turgi Einleitung Mit dem Wakkerpreis 2002 an unsere Gemeinde wurde die Erarbeitung von planerischen Grundlagen in Form der Nutzungsordnung, verschiedener Richtplanungen und dem kommunalen Schutz von historischen Bauten honoriert. Viele Planungsideen waren zu jenem Zeitpunkt erst auf dem Papier festgehalten. In den vergangenen Jahren sind nun an verschiedenen Orten in der Gemeinde Bauten realisiert worden, die sich auf diese Planungsvorarbeit stützen. Das Gesicht der Gemeinde hat sich zum Teil wesentlich verändert. Geschützte Bauten wurden saniert und das Dorfgefüge wurde mit sorgfältig eingepassten Neubauten ergänzt. Das Ortsbild präsentiert sich heute als spannungsvolles Mosaik, das trotz der architektonischen Gegensätze von Alt- und Neubauten in einem guten Gleichgewicht steht. Die Frage der Verdichtung bestehender, gut erschlossener Siedlungen ist gesamtschweizerisch ein aktuelles Thema. Der Schutz der Landschaft führt zu einem entsprechenden Baudruck in den Zentren. Viele Menschen sind besorgt, ob unter diesen Bedingungen die Qualität der Ortschaften erhalten und gefördert und die historische Bausubstanz erhalten werden kann. Gesamtschweizerisch ist Turgi ein exemplarisches Beispiel, wie auch in Agglomerationen das berechtigte Anliegen nach Siedlungserneuerung mit dem Schutz historischer Ortsbilder in Einklang gebracht werden kann. Der Gemeinderat Turgi hat sich anlässlich des 10-jährigen Wakkerpreis-Jubiläums zum Ziel gesetzt, dieses Beispiel für die Öffentlichkeit und interessierte Fachkreise zu dokumentieren. Zielpersonen dieser Arbeit sind die Einwohner von Turgi und interessierte Kreise in einem weiteren Umfeld. Als Endprodukt ist eine Publikation in Buchform mit Fachberichten und professioneller Fotodokumentation vorgesehen. Die Bilder und Texte sollen mit ausgewählten Beispielen die Situationen darstellen, in denen neue Bauten mit den geschützten historischen Bauten zusammentreffen. Inhalt der Publikation Gemeinde Die Besonderheiten des Ortes und die Entwicklungen der letzten Jahre werden beschrieben. Die planerische Leistung der Gemeinde und die entstandene Siedlungsqualität soll hervorgehoben werden. Kanton Die Abteilung Ortsbildschutz beschreibt das Thema Ortsbild und Baukultur. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 33

34 Aargauischer Heimatschutz Bericht zum Thema Verdichten braucht Qualität. Fotodokumentation Ca. 10 bis 15 Aufnahmen von Situationen, in denen das Nebeneinander von historischen und neuen Bauten aufgezeigt wird. Ergänzt werden die Fotografien mit einfachen Plandarstellungen der baulichen Situation, sowie mit einem Bericht, der auf beide Bauten eingeht und den raumplanerischen Beitrag der Gemeinde beleuchtet. Kosten Die Kosten für die grafische Gestaltung, das Honorar des Fotografen und die Druckkosten basieren auf Offerten. Sie sind im Kostenvoranschlag aufgeführt. Es ist vorgesehen, das Buch via die Gemeindekanzlei und die umliegenden Buchhandlungen zum Verkauf anzubieten. Damit sollte ein Teil der Auslagen wieder in die Gemeindekasse zurückfliessen. Publikation 10 Jahre Wakkergemeinde Turgi Fr Update Schaukasten Bahnhof Fr Flyer mit Ortsplan Fr Gebäudebeschriftung Wakkergemeinde Turgi Fr Total inkl. MWST Fr Beschriftungskonzept für Kulturobjekte Beschrieb Die Schutzobjekte der Gemeinde Turgi werden mit einem einheitlichen Beschriftungskonzept auf Metalltafeln bezeichnet. Es werden einfache fotographisch belichtete und eloxierte Aluminiumtafeln vorgesehen. Diese können bei Beschädigung einfach und günstig ausgetauscht werden. Die Tafeln werden nach Absprache mit den Eigentümern an oder neben den Gebäuden angebracht. Antrag: Die Gemeindeversammlung wolle für die Erstellung des Wakkerbuches und die Beschriftung der Schutzobjekte einen Kredit von Fr inkl. MWST genehmigen. TRAKTANDEN GV 6. Juni 2013 Seite 34