Gemeinderatssitzung Gemeinde Ahorn. Gemeinde Ahorn. Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, in Buch
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- Heinz Kopp
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1 Gemeinde Ahorn Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, in Buch
2 Abschluss Haushaltsjahr 2011: Zuführungsrate: ca Haushaltsansatz: Rücklageentnahme: ca Entnahme Haushaltsansatz:
3 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt Einnahmen HHSt.- Gliederung Bezeichnung Ausgaben Rathaus Eubigheim, Ausbau UG, Generalsanierung Melap-Programm- innerörtliche Landeinsparungsmöglichkeiten Landessanierungsprogramm Ortsteil Eubigheim Straßenbeleuchtung - Einbau Energiesparlampen Winterdienst - Kauf eines Glasfaserkunststoff- Silos Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirna Hochwasserschutz Flussgebietsuntersuchung Erfa, Buch Hochwasserschutz Eubigheim Abwasser - Kosten Einführung gesplittete Abwassergebühr Hochbehälter - Maßnahmen zur Überwachung und Sicherung Bau einer kommunalen Photovoltaikanlage Jugendheim Berolzheim - Generalsanierung Alte Schule Eubigheim - Generalsanierung Summe:
4 Gemeinde Ahorn Eckdaten für f r das Haushaltsjahr
5 Grund- u. Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Sonstige Einnahmen GEMEINDE A H O R N Übersicht Haushalt VJ: Anteil an der Einkommenssteuer VJ: VJ: Gebühren, Verkaufserlöse VJ: VJ: Beträge in - Vorjahr: vorauss. Ergebnis Beiträge Verkaufserlöse Kredite Zuweisungen Rücklagenentnahme VERWALTUNGSHAUSHALT Ein- und Ausgaben für ständige Aufgaben der Gemeinde Ahorn Zuführung VJ: VERMÖGENSHAUSHALT Veränderungen des Vermögens und der Schulden VJ: lfd. Kosten (sächl. Aufwand) VJ: Umlagen und Zuschüsse VJ: Sonstige Ausgaben VJ: Investitionen Erwerb von Grundstücken und bewegl. Sachen Personalausgaben Darlehenstilgungen davon Zinsen: VJ: kalk. Kosten: VJ:
6 Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt Zuführungsrate Haushaltsjahr
7 Kostenrechnende Einrichtungen Einrichtung Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Kostendeckungsgrade in % Bestattungswesen ,85 76,47 57,36 112,25 40,39 Abwasserbeseitigung ,96 96,71 96,44 92,74 101,75 Wasserversorgung ,40 99,63 100,89 99,00 106,03 Die letzte Gebührenanpassung bei der Wasserversorgung erfolgte Die verkaufte Wassermenge ist durch die rückläufige Landwirtschaft immer noch abnehmend, 2012 ist aber eine 100 % -ige Kostendeckung noch gegeben, zudem besteht ein Gewinnvortrag von aus dem Jahre Bei der Abwasserbeseitigung sind die Gebühren durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr neu zu kalkulieren, wobei man sich sinnvollerweise für eine längere Kalkulationsperiode (3 Jahre) entscheiden sollte, um jährliche Kostenschwankungen (Abwasserabgabe, Personalkosten aufgrund Freistellungsphase) besser auszugleichen zu können. So ist für 2012 ein Verlust-Vortrag eingeplant, der dann durch ein Haushaltsrest übertragen wird. Beim Bestattungswesen wurden die Gebühren zum angepasst, die Kostendeckungsgrade entsprechen nun den Anforderungen von Regierungspräsidium und Kommunalamt.
8 Vermögenshaushalt Maßnahmen Innerörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen Eubigheim Haushaltsrest aus Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und Bau einer Unterstellhalle Verpflichtungsermächtigung Generalsanierung Rathaus Eubigheim Projektabrechnung Alte Schule Eubigheim - Haushaltsrest aus Bau einer kommunalen Photovoltaikanlage Haushaltsrest aus Jugendheim Berolzheim Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus Haushaltsrest aus
9 Schuldenstand der Gemeinde Ahorn Der Schuldenstand beträgt zum ,68. Wohnbevölkerung zum Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von (Stand: ): 907,35 Stand zum ,64 Stand zum ,58 Stand zum ,37 Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich bei Vollzug des Haushaltsplanes zum nicht verändern, da die vorgesehene Darlehensaufnahme den Tilgungen entspricht.
10 Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ahorn Schulden je Einwohner Haushaltsjahr
11 Allgemeine RücklageR Die Mindestrücklage berechnet sich wie folgt: Ausgaben Verwaltungshaushalt Durchschnitt der letzten 3 Jahre: Mindestrücklage: 2 % aus Stand Rücklage zum Voraussichtliche Entnahme (Planansatz: Entnahme von ) Voraussichtlicher Stand zum Somit ist eine maximale Rücklageentnahme von möglich. Es ist eine Rücklageentnahme von im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen.
12 Sonderrücklage Mittel der Teilnehmergemeinschaft Berolzheim / Schillingstadt Die Sonderrücklagen blieben 2011 unverändert. Für 2012 sind ebenfalls keine Veränderungen vorgesehen. Die Auflösung der Sonderrücklagen in den nächsten Jahren erscheint daher sinnvoll. Sonderrücklage TG-Gelder Ortsteil Berolzheim ,18 Entnahme 2003 für Grundstück Rathausgasse ,00 Entnahme 2003 für Spielgeräte Dorfteich ,89 Entnahme 2004 für Bildstock Dorfstraße. u.a ,64 Entnahme 2004 für Spielgeräte Dorfteich ,28 Erlös Verkauf Gartengrundstück (2006) ,00 Stand zum ,37 Sonderrücklage TG-Gelder Ortsteil Schillingstadt ,47 Entnahme für Dach Weht-Brunnen ,64 Entnahme für Pflegearbeiten Feldwege, u.a ,77 Entnahme für Skaterbahn, Weg zur Kläranl ,60 Entnahme für Siebdruckplatten Skaterbahn ,20 Grunderwerb und Herstellung Gehweg Schollhöfer Straße / Landstraße 2008/ ,00 Stand zum ,26
13 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit Haushaltssatzung den Einnahmen und Ausgaben von je davon im Verwaltungshaushalt davon im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Gemeindekasse auf Nachrichtlich: Die Hebesätze betragen: 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 % b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 % der Steuermeßbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf 340 % der Steuermeßbeträge und wurden durch Hebesatzsatzung am vom Gemeinderat festgesetzt.
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