WIRTSCHAFTSPLAN 2014

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1 Gemeinde Rodeberg Eigenbetrieb für Abwasser WIRTSCHAFTSPLAN 2014 als Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Rodeberg - 2 -

2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Erfolgsplan 3 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan Entgelt Kosten Vermögensplan 6 Erläuterungen zum Vermögensplan 7 4. Schuldenübersicht 8

3 - 3 - WIRTSCHAFTSPLAN Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse (siehe S. 4) Gesamtleistung sonstige betriebliche Erträge a) Straßenoberflächenentwässerung b) Erstattung Kosten KA Wohngebiet Eigenrieden c) Erstattung Kosten Fäkalienabfuhr d Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten (KA Wohngebiet Eig.) b) Versicherungen c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) d) Werbe- und Reisekosten e) verschiedene betriebliche Kosten sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonst. Steuern Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag 6.800

4 - 4 - Erläuterungen zum Entgelt 2014 Anlage zum Erfolgsplan Zusammensetzung der Umsatzerlöse 1. Einnahmen aus Gebühren gesamt: Grundstück mit Anschluss an KA (Kloster Zella) Realisierte Menge m³ (22m³/d) Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 2, Grundstück mit KKA und Kanalanschluss Realisierte Menge m³ Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 2, Grundstück ohne KKA / Anschluss an KA Realisierte Menge m³ Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 2, Grundstück ohne KKA und Kanalanschluss m³ Betriebliche Erträge Entgelt /m³ 0, Grundgebühren Abn Betriebliche Erträge Entgelt /Abn. 72,00 172,80 288,00

5 - 5 - Erläuterungen zu den Kosten 2014 Anlage zum Erfolgsplan - Zusammensetzung der Aufwandspositionen 4. Materialaufwand / Fremdleistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren Ablesegebühr Obereichsfeld. Wasserverband b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Entsorgung Fäkalien (1540 m³ x 12,68 ) Fäkalschlammabfuhr (1540 m³ x 13, % Mwst) Personalaufwand a) Gehaltaufwendungen (incl. Sonderzuwendung) b) Gesetzliche Sozialaufwendungen (RV, KV, AV, PV) Zusatzversicherung (ZVK Thüringen) Personalverzehr (Schulungen) Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten(KA Wohngebiet Eigenrieden) 320 b) Versicherungen 200 c) Reparaturen und Instandhaltungen (KA, Kanal) d) Werbe- und Reisekosten 50 e) verschiedene betr. Kosten Abwasserabgabe 2014 / Verrechnungen VJ Porto 80 Telefon 455 Bürobedarf/Fachliteratur 500 Aufwand für Betriebsführung (Steuerber.) Gerichts-/Notarkosten 100 EDV-Kosten (KDS, KIV, MüCom, Lohnrechnung) Prüfungskosten Jahresrechnung LRA Gutachten/ Analysen/ Eigenkontrolle (TOK/KA) Aufwand Zahlungsverkehr 400 Sonst. Kosten 100 Summe verschiedene betr. Kosten Zinsen und ähnliche Aufwendungen Miete, Pachten (Erbbauzins) Zinsaufwendungen (TAB.= 7.911,88; 7.610,26; 2.264,20; 3.833,28) VR = 5.106,-; SPK = 902,61; SPK und sonst. ca. 540,-; Neuer Kredit ca , sonst. Steuern: 95 KOSTEN GESAMT:

6 - 6 - VERMÖGENSPLAN 2014 Bezeichnung ME EINNAHMEN Jahresgewinn Abwasserbeiträge Abschreibungen Aufnahme von Krediten - Kreditaufnahme von Kreditinstitut Summe Einnahmen: AUSGABEN Jahresverlust Kapitalbedarf für Investitionen - Drucker, Computerprogramm Kapitalbedarf für Investitionen - Anschluss Grundstücksentwässerungen Kanalbau Graben Kanalbau Unterdorf Pumpstation /Kanal Dorftal Kanalbau Dieteweg Kanalbau Gasse Kanalbau Oststraße Sanierung Kanal Lange Straße Sanierung Kanal Mittelstraße Kanalbau Brandstraße Tilgung von Krediten - Rückzahlung Darlehen an Gem. Rodeberg Rückzahlung Kredit - SPK Aufbaubank Auflösung von Sonderposten 0 0 Summe Ausgaben:

7 - 7 - Erläuterungen Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserbetriebes der Gemeinde Rodeberg Vermögensplan: Ausgaben: Mit der Baumaßnahme des Kanals im Dieteweg wurde im Jahr 2013 begonnen; die Fertigstellung und Restfinanzierung erfolgt im Jahr Die Kosten für Planung und Bauausführung des Abwasserkanals in der Oststraße, für den Abschnitt Dorftal bis Bickenrieder Straße, werden sich auf ca belaufen. Des Weiteren bestehen bei Starkregen große Probleme im Abwasserkanal der Langen Straße, im Abschnitt Dorftal bis Kleine Gasse. Der Schacht, wo das Abwasser von Oberdorf und Unterdorf aufeinander trifft und der Ablauf in Richtung Zellweg erfolgt, muss untersucht und ggf. erneuert werden. Aus dem Sonderkreditprogramm der Sparkasse Unstrut-Hainich Unwetterschäden 2004 wurden zur aufwendigen Reparatur der Kläranlage in Kloster Zella ein Kredit in Höhe von aufgenommen. Am 30. September 2014 endet der Tilgungsplan und es verbleibt noch eine Restschuld in Höhe von ,16, die entweder in einer Rate oder durch Aufnahme eines neuen Darlehens beglichen werden muss. Im Vermögensplan 2014 wurde die Tilgung der Restschuld zum in einer Summe eingestellt.

8 - 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro 2014 Banken SPK U-H VR- Bank Aufbaubank ab 2011 Aufbaubank ab 2012 Anfangsbestand 33,3 230,0 274,2 279,8 94,9 + Zugang Abgang 33, ,0 4,0 = Endbestand 0 230,0 262,2 267,8 90,9 Aufbaubank ab ,5 176, ,4 6,6 185,1 169,9 Neu ab 2014 Neu ab 2015 Gesamt: , ,0 6 82, ,9

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