Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
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- Sebastian Kranz
- vor 6 Jahren
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1 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015' '891' '070' '746' Nettoergebnis 875' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 29' ' Nettoergebnis 29' ' Legislative 29' ' Nettoergebnis 29' ' Legislative 29' ' Legislative 29' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 4' ' Drucksachen, Publikationen 18' ' Telefon und Porti 5' ' übriger Betriebsaufwand 1' ' BILDUNG 17'672' '591' '760' '506' Nettoergebnis 16'080' '253' Obligatorische Schule 17'672' '591' '760' '506' Nettoergebnis 16'080' '253' Eingangsstufe 1'200' '176' Kindergarten 1'200' '176' Besoldung Regelunterricht 878' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 40' ' Besoldung übriges Förderangebot 20' ' Stellvertretungen 51' ' Besoldung für besondere Aufgaben Rückerstattung Krankentaggelder -1' Rückerstattung EO Mutterschaft -8' Rückerstattung Übriges -10' ' freiwillige Familienzulage 7' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 80' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 86' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Übriger Personalaufwand 2' ' Lehrmittel 28' '600.00
2 Anschaffung Raumausstattungen 11' ' Telefon und Porti 1' ' Unterhalt Raumausstattung Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen 3' ' übriger Betriebsaufwand 1' ' Primarstufe 5'894' ' '925' ' Primarstufe 5'894' ' '925' ' Besoldung Regelunterricht 3'030' '944' Besoldung Einschulungsklassen 125' ' Besoldung Sonderklassen 120' ' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 450' ' Besoldung Logopädie 252' ' Besoldung Psychomotorik 141' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 58' ' Besoldung integrative Sonderschulung (IS) 60' ' Besoldung übriges Förderangebot 11' Musikunterricht 64' Stellvertretungen 149' ' Besoldung für besondere Aufgaben 24' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -8' Rückerstattung Krankentaggelder -8' Rückerstattung EO Mutterschaft -58' ' Rückerstattung EO/IV freiwillige Familienzulage 33' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 358' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 417' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 19' ' Übriger Personalaufwand 21' ' Lehrmittel 197' ' Anschaffung Raumausstattungen 8' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13' ' Anschaffung Hardware 44' ' Anschaffung von immateriellen Anlagen 7' ' Telefon und Porti 10' ' Honorare integrative Sonderschulung (IS) 7' ' Unterhalt Raumausstattung 3' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' ' Unterhalt Informatik (Hardware) 31' '400.00
3 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30' ' Exkursionen, Schulreisen 49' ' Wintersportlager 74' ' Sommer-/Klassenlager 29' ' Veranstaltungen 8' ' übriger Betriebsaufwand 15' ' Aufwände Elternmitwirkungen 5' ' Planmässige Abschreibungen Informatik Hardware VV 76' Planmässige Abschreibungen Software 77' Interne Verrechnung Personalaufwand 67' Schulgelder 118' ' Rückerstattungen Dritter 31' ' Entnahme aus Legat 6' ' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 93' ' Sekundarstufe 1 3'732' ' '733' ' Sekundarstufe 3'732' ' '733' ' Besoldung Regelunterricht 2'373' '348' Besoldung Sonderklassen 202' ' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 103' ' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 7' Besoldung integrative Sonderschulung (IS) 26' ' Besoldung übriges Förderangebot 5' Stellvertretungen 118' ' Besoldung für besondere Aufgaben 20' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -23' Rückerstattung Krankentaggelder -5' Rückerstattung EO Mutterschaft -8' Rückerstattung EO/IV Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton -71' ' Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton -2' freiwillige Familienzulage 23' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 228' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 277' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand 6' ' Lehrmittel 142' ' Anschaffung Raumausstattungen 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9' '000.00
4 Anschaffung Hardware 29' ' Anschaffung von immateriellen Anlagen 3' ' Telefon und Porti 4' ' Honorare integrative Sonderschulung (IS) 1' ' Übrige Honorare ' Unterhalt Raumausstattung 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10' ' Unterhalt Informatik (Hardware) 29' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 17' ' Exkursionen, Schulreisen 35' ' Wintersportlager 47' ' Sommer-/Klassenlager 58' ' übriger Betriebsaufwand 4' ' Aufwände Elternmitwirkungen 3' ' Schulgeld externe Beschulung 30' ' Schulgelder 20' ' Rückerstattungen Dritter 40' ' Direktzahlungen für integrative Sonderschulung 37' ' Musikschulen 858' ' ' ' Musikschule 858' ' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 1' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 39' ' Besoldung Lehrpersonal 662' ' Rückerstattung Unfalltaggelder -2' Rückerstattung Übriges -64' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 55' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 43' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6' ' Telefon und Porti 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7' ' Reisekosten und Spesen 23' ' übriger Betriebsaufwand 8' ' Kursgelder 317' ' Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand 450' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 67'800.00
5 217 Schulliegenschaften 4'207' ' '304' ' Schulliegenschaften 4'103' ' '202' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'012' '037' Rückerstattung Unfalltaggelder -9' Rückerstattung Krankentaggelder -14' Rückerstattung Übriges -1' Besoldung für besondere Aufgaben 7' freiwillige Familienzulage 14' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 81' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 63' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' Übriger Personalaufwand 4' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 88' ' Anschaffung Raumausstattungen 134' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 175' ' Heizung 204' ' Elektrizität / Wasser 167' ' Dienstleistungen Dritter 4' Telefon und Porti 3' ' Übrige Honorare 32' ' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 50' ' Unterhalt Liegenschaft Löhracker Sek 98' ' Unterhalt Liegenschaft Löhracker Primar 48' ' Unterhalt Liegenschaft Schulstrasse 101' ' Unterhalt Liegenschaft Käsernstrasse 14' ' Unterhalt Liegenschaft Guntershausen 50' ' Unterhalt Liegenschaft Turnhalle G'hausen 10' ' Unterhalt Liegenschaft Ettenhausen 102' ' Unterhalt Liegenschaft Wittenwil 60' ' Unterhalt Liegenschaft Häuslenen 107' ' Unterhalt Turn-/Sporthallen Löhracker 27' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 28' ' Miete und Pacht Liegenschaften 15' ' Übrige Mieten und Benutzungskosten 85' ' Mietgebühren Glasfaserkabel 14' ' Reisekosten und Spesen 4' ' übriger Betriebsaufwand 41' ' Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 5' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'261' '261'900.00
6 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14' ' Benützungsgebühren Vereine 6' ' Kostenbeteiligung Heizkosten Löhracker 4' ' Kostenbeteiligung Wasser Hallenbad 30' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 88' ' Entschädigung von anderen Gemeinden 105' Interne Verrechnung Personalaufwand 35' ' Sporthalle Löhracker 103' ' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 1' ' Übriger Personalaufwand ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9' ' Anschaffung Raumausstattungen 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15' ' Elektrizität / Wasser 6' ' Telefon und Porti Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 1' Unterhalt Turn-/Sporthallen Löhracker 21' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ' übriger Betriebsaufwand ' Interne Verrechnung Sachaufwand 7' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 38' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3' übrige Erträge Liegenschaften VV 61' Entschädigung von anderen Gemeinden 58' Obligatorische Schule, übriges 1'779' ' '803' ' Schulverwaltung 949' ' ' ' Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder 142' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 295' ' Rückerstattung Krankentaggelder -1' freiwillige Familienzulage AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 35' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 40' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' Personalwerbung 1' Übriger Personalaufwand 7' ' Büromaterial 4' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' Anschaffung Raumausstattungen
7 Anschaffung Hardware ' Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen Telefon und Porti 8' ' Übrige Honorare 24' ' Informatik-Nutzungsaufwand 15' ' Unterhalt Raumausstattung 1' Unterhalt übrige mobile Anlagen ' Miete und Pacht Liegenschaften 4' ' Reisekosten und Spesen 26' ' übriger Betriebsaufwand 21' ' Entschädigung an die Politische Gemeinde für 306' ' Steuerbezugskosten Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1' ' Entschädigung von anderen Gemeinden Interne Verrechnung Personalaufwand 3' ' Schulleitung 585' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 460' ' Rückerstattung EO/IV -1' freiwillige Familienzulage 6' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 37' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 44' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' Aus- und Weiterbildung des Personals ' Personalwerbung 20' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Raumausstattungen Anschaffung Hardware Übrige Honorare 1' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen 10' ' übriger Betriebsaufwand Volksschule Sonstiges SSA 175' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 139' ' freiwillige Familienzulage 4' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 11' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 13' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
8 Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' Übriger Personalaufwand ' übriger Betriebsaufwand 1' Entschädigung von anderen Gemeinden 87' ' Volksschule Sonstiges Transporte 59' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 39' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 3' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Dienstleistungen Dritter 4' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 11' ' Reisekosten und Spesen Volksschule Sonstiges Bibliothek 9' ' Fachliteratur, Zeitschriften 9' ' GESUNDHEIT 27' ' Nettoergebnis 27' ' Gesundheitsprävention 27' ' Nettoergebnis 27' ' Schulgesundheit 27' ' Schulgesundheitsdienst 27' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 9' ' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 15' ' FINANZEN UND STEUERN 284' '299' ' '239' Nettoergebnis 17'014' '999' Steuern 157' '574' ' '675' Nettoergebnis 16'417' '575' Steuern 157' '574' ' '675' Allgemeine Gemeindesteuern 157' '574' ' '675' Tatsächliche Forderungsverluste 157' '000.00
9 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 12'498' '175' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 489' ' Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 957' Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 419' Quellensteuern natürliche Personen 461' ' Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'361' '440' Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 387' Finanz- und Lastenausgleich 143' ' Nettoergebnis 143' ' Finanz- und Lastenausgleich 143' ' Finanz- und Lastenausgleich 143' ' Kantonsbeitrag an Besoldung 143' ' Ertragsanteile 522' ' Nettoergebnis 522' ' Ertragsanteile übrige 522' ' Ertragsanteile übrige 522' ' Grundstückgewinnsteuern 522' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 127' ' ' Nettoergebnis 76' ' Zinsen 126' ' ' Zinsen 126' ' ' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 124' ' Übrige Passivzinsen Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen 50' Finanzvermögen n.a.g Finanzvermögen n.a.g Post-/Bankgebühren Rückverteilungen 7' ' Nettoergebnis 7' '000.00
10 971 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 7' ' Rückvergütung aus CO2-Abgabe 7' ' Rückverteilung CO2-Abgabe 7' '000.00
Erfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
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1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
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