Beschreibung der ISO und Vorlagen

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1 NR ORDNER I Beschreibung der ISO und Vorlagen 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Ordner II 2 Abkürzungen Abkürzungsverzeichnis 3 Änderungen im QM-Handbuch Änderungen QM-Handbuch Firma XXX 4 ASIG Bestellungen für Arbeitssicherheit und Arbeitsmediziner 5 AUDIT Audit-Frageliste Audit-Frageliste.xls Auditnachbereitung 2013.doc Jahresauditplan_fortlaufend_Anlage_1_.xls 6 AUFBEWAHRUNGSFRIST Aufbewahrungsfristen 2013.pdf Aufbewahrungsfristen.pdf Aufbewahrungsfristen.xls 7 BDSG Öffentliches Verfahrensverzeichnis Kopiervorlage.doc Interne Verfahrensanweisung 8 Aushang Gesetze Aushang-Pflichten-Gesetze 9 CHECKLISTEN 2 - Checkliste Serviceprozesse-neu.doc Checkliste Gefahrgut-neu.pdf Checkliste kaufm-neu.doc Checkliste Neue Mitarbeiter-neu.pdf Checkliste Pruefmittel-neu.pdf Checkliste Regelmäßige Termine.xls Checkliste Schulung_Vor-_Nachbereitung-neu.doc Checkliste_allg Auditvorbereitung.doc Checkliste_Auditnachbereitung.doc Checkliste_Jahresplan_QMB_UMB.doc Muster - Kennzahlen_ziele_controlling1.xls 10 nliste nliste-1.xls nliste.xls Fzg-Eingang-Prüf-Protokoll.doc Hinweis zur Auftragserfassung.doc Stellenbeschreibungen.doc Werkstattauftrag 1.doc Werkstattauftrag 2.doc Werkstattauftrag 3.doc Werkstattauftrag-Meister.doc 11 Funktionsbeschreibung Liste der Mitarbeiter-Stand.xls 11a - Ersatzteillager FB_ Lagerleitung.doc FB_Kundenschalter.doc FB_Wareneingang-ausgang.doc FB_Werkstattschalter.doc Seite 1 von 4

2 11b - Technik FB_Garantiesachbearbeiter.doc FB_Information.doc FB_Monteure.doc FB_Monteure-Müller.doc FB_Monteure-Meier.doc FB_Monteure-Schulze.doc FB_Monteure-usw.doc FB_Prüfmittelbeauftragter_Betrieb.doc FB_Prüfmittelbeauftragter_extern.doc FB_Reklamationsbearbeiter_intern.doc FB_Serviceberater_intern.doc FB_Sicherheitsbeauftragter_intern/extern.doc FB_Umweltbeauftragter_intern/extern.doc 11c - Management FB_ Geschäftsführung_.doc FB_ Qualitätsmanagementbeauftragter_.doc FB_ Serviceleitung.doc Funktionsbeschreibung_QMB_Tewes.DOC 11d - Verwaltung FB_Auftragsabrechner_XXX.doc FB_Auftragsabrechner_XXX2.doc FB_Buchhaltung_.doc FB_Kasse_.doc FB_Kaufm.Mitarbeiter_.doc FB_Sekretärin_.doc FB_Telefonzentrale_.doc 11e - Auslandsgeschäft FB_Kaufm.Mitarbeiter_XXX.doc FB_Telefonzentrale_Ausland.doc 12 Kernprozesse Kernprozess Werkstattabwicklung.doc Werkstattabwicklung Meister.xls 12a - DECKBLÄTTER_PROZESSE Deckblatt_Kaufm._Prozesse_11.DOC Deckblatt_Teile_Zubehör_11.DOC Deckblatt_Warenbestellung-11.DOC Deckblatt_Werkstattabwicklung_11.DOC 13 Lieferanten Lieferantenbewertung A.xls Lieferantenbewertung B.xls Lieferantenbewertung C.xls Lieferantenbewertung D.xls Lieferantenbewertung E.xls Lieferantenbewertung F.xls Lieferantenbewertung usw.xls Seite 2 von 4

3 14 ORGANIGRAMM Organigramm_XXX_2013.doc Postverteilungsplan.doc 15 Reklamationserfassung fortl Formblatt Endkontrolle.pdf Reklamationserfassung fortlaufend.xls Zum Drucken.xls 16 QMB Aufgabenbeschreibung Funktionsbeschreibung 17 QUALITÄTSPOLITIK Leitender Angestellter -XXXX.doc Leitender Angestellter -XXXX-Anhang.doc Qualitätspolitik_XXXX.doc Unsere Qualitätspolitik und unser Ziel -XXXX.doc 18 Reklamationen Anhang Bewertungsmatrix.xls Follow_ups_Vorlage.xls Reklamation und Auftrag.pdf Reklamation-Erhebungsbogen.xls 18a - Kundenzufriedenheit Zufriedenheitsanalyse-Prosa.doc 19 Reviewbericht Management_Review_Bericht_vom_ doc Review_Bericht_2012.doc 20 USB Aufgabenbeschreibung Funktionsbeschreibung 21 Ausschluß Kap. 7.3 Zert-Ausschluss.doc 22 Verfahrensanweisungen Anlage_Lenkung fehlerhafter Produkte_Anlage.doc Anlage_zu_VA_Korrekturmaßnahmen.xls VA_Arbeitssicherheit-1.DOC VA_Audits.pdf VA_Aus-und- Weiterbildung.DOC VA_Beschaffung-von-Fremddienstleistungen.DOC VA_CDs.doc VA_Korrektur- u Vorbeugungsmaßnahmen.doc VA_Lenkung fehlerhafter Produkte u DL_ doc VA_Prüfmitten-und-Geräteüberwachung.DOC VA_Reklamationsmanagement.DOC VA_Review.doc VA_Umweltschutz.doc VA-Beschaffung Waren und Dienstleistungen.doc VA-Lenkung_Dok_Daten.rtf VA-Management-Review.doc 23 Zielplang Unsere Qualitätspolitik und unser Ziel.doc Zielplanung xls 24 Notfall Zwei Notfallpläne 25 Information an Mitarbeiter 1 - Mitteilung an alle MA.doc 2 - Mitteilung an alle MA.doc 3 - Zugang zur Website.xls Seite 3 von 4

4 25a - ISO-Vortrag Iso Vortrag.pdf 26 Reparaturkostenübernahme Auftragsformular.doc Auftragsformular.pdf Formular RKÜB zum ausdrucken.pdf Formular RKÜB zum bearbeiten am PC.pdf Lackierauftrag.doc Lackierauftrag.pdf Reklamationsauftrag.doc Werkstattauftrag.doc Werkstattauftrag.pdf 27 Auditfragenkatalog Audit-Fragenkatalog_2013.doc 28 Management-Handbuch Handbuch_2013.pdf 29 Protokolle Besprechungsprotokolle forlaufend.doc Protokoll einzeln.doc 29a - Mitarbeiterbesprechung alle 29b - Mitarbeiterbesprechung Führungskräfte 29c - Mitarbeiterbesprechung AZUBIS 29d - Mitarbeiterbesprechung kaufmännisch 29e - Mitarbeiterbesprechung technisch 29f - Mitarbeiterbesprechungen zu anderen Themen Rufen Sie einfach mal an: Bis dann! Seite 4 von 4

5 Wenn Sie sich die Arbeit hin zum Zertifikat nach DIN / ISO 9001:2008 doch nicht selber machen wollen, gilt der einfache Weg zum QM-System nach DIN/ISO 9001:2008 Wenn Sie mich bestellen, müssen Sie nur noch ganz wenig selber tun (z.b. unterschreiben). Für eine Woche komme ich zu Ihnen in den Betrieb und bereite die Unterlagen auf, wie nachfolgend beschrieben. Am Ende der Woche nehmen wir Kontakt mit dem Zertifizierer (TÜV oder DEKRA) auf und legen den Zertifizierungstermin fest. Am Tag der Zertifizierung bin ich bei Ihnen und begleite die Zertifizierung. Sie wollen mehr wissen? Der Kontakt lohnt sich! Handy: Tel.: (07641) Freiberufler Fax: (07641) Im Stüble 7 Mail: info@g-a-z.de Teningen web:

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