- Anlage zu TOP 2 d. Protokolls d. KTS v KREISTAGSSITZUNG AM

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1 KREISTAGSSITZUNG AM

2 THEMEN BERUFSSCHULZENTRUM ALFONS GOPPEL - BSZ MACHBARKEITSSTUDIE MIT VARIANTENUNTERSUCHUNG A ALLGEMEINER TEIL B VARIANTEN ALLGEMEIN C VARIANTEN ENTWURF D INTERIMSLÖSUNG WÄHREND DER BAUPHASE E TERMINE F KOSTEN G PROJEKTFINANZIERUNG H ZUSAMMENFASSUNG I - EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 2

3 A ALLGEMEINER TEIL 01 Veranlassung 02 Aufgabenstellung 03 Grundlagen / Fachbeiträge 04 Grundstück / Dingliche Rechte B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 3

4 A ALLGEMEINER TEIL 02 AUFGABENSTELLUNG Prüfung von drei Varianten in drei Schritten: Variante a) Machbarkeit einer Generalsanierung Variante b) Machbarkeit eines Neubaus auf dem vorhandenen Grundstück Variante c) Machbarkeit eines Neubaus auf einem noch zu erwerbenden Grundstück Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Erstbewertung Eignungsprüfung des Bestandes / des Grundstückes > Zwischenvorstellung in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung Bewertung der Vor- und Nachteile der Varianten anhand der Vorkonzepte > Zwischenvorstellung in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung Bewertung Kosten, Termine, Projektfinanzierung > Zwischenvorstellung und in der Fraktionsvorsitzendenbesprechung : Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in der Kreistagsitzung B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 4

5 H - ZUSAMMENFASSUNG Wesentliche Vor- und Nachteile der Varianten Terminlicher Verlauf für die Bauausführung und Rahmenterminplan Projekt Kostenzusammenstellung Gesamtsummen der Varianten Wertungsmatrix Empfehlung der Verwaltung B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 5

6 GRUNDSTÜCKSGRENZE Unterteilung BA 3 optional ca ca ca BA 2 BA 3 +Interim BA 1 ca H ZUSAMMENFASSUNG 01 VARIANTE A, GENERALSANIERUNG EINSCHL. NOTWENDIGER ERWEITERUNGEN Wesentliche Vorteile - Beibehaltung der Dinglichen Rechte - Keine Änderung der Zugangssituation - Städtebaulich vertretbar - Geringste Investitionskosten und höchste Refinanzierung Werkstätten ca Erweiterungsgebäude Praxisräume III INTERIM ca. 40 x 45 m (zweigeschossig) Wesentliche Nachteile - B-Plan notwendig - Interim + 3 Bauabschnitte notwendig - kein Erweiterungspotential - Baukörper sehr zergliedert / lange Wege - Funktionale Zusammenhänge nicht optimal umsetzbar - Energetische Sanierung mit Pausenhof Einschränkungen umsetzbar - nördlicher Gebäudeteil mit geringen Stpl. Erweiterung Lage Interim optional Raumhöhen für Aula / MZR nicht optimal - Größte Einschränkungen und Störungen des Unterrichts während der Bauzeit B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Generalsanierung Bestand +Interim Generalsanierung Bestand -Nutzung freigewordener Flächen im Hauptbau -Nutzung der bestehenden Großküche bis zur Sanierung des Vorderbaus 135 Stpl. Bestand 94 Stpl. Erweiterung (gesamt 229 Stpl.) Geschwister-Scholl-Str. BA 3a BA 3b ca ca Pausenhof ca m² (gefordert 1800 m²) (600 Schüler, ohne FAKS) I II FAKS II Turnhalle Abbruch Hausmeisterwohnhaus Folie 6

7 GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.12.5 ca.20.0 ca.15.0 ca.20.0 ca.15.0 ca.20.0 ca.10.0 ca.90.0 BA 2 BA 4 BA 3 ca.8.0 BA 5 H ZUSAMMENFASSUNG 02 VARIANTE B, NEUBAU AUF DEM VORHANDENEN GRUNDSTÜCK Wesentliche Vorteile - Beibehaltung der Dinglichen Rechte - Interim nicht notwendig - Erweiterung vorsehbar - direkte Anbindung an die Turnhalle - Städtebaulich gut gelöste Ensemblebildung BSZ, FKAs, Turnhalle - repräsentative Lage - Funktionale Zusammenhänge und Gebäudeanforderungen optimal umsetzbar Wesentliche Nachteile - B-Plan erforderlich - Investitionskosten höher im Vergleich zu Variante A, Refinanzierung schlechter - durch 5 Bauabschnitte längere Bauzeit - längerer Erschließungsweg zum Werkstattgebäude - Kosten Rückbau - bauliche Aufwendung wegen Geländeverlauf - Umverlegung der Trafozuleitung (BA4) B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt mögliche Erweiterung od. Neubau Werkstätten (zweigeschossig) III Werkstätten I II III BA 1 - Umverlegung Parkplätze Rückbau Hauptgebäude, Herrichten Gelände und Wege ca.15.5 ca.66.0 ca.32.0 ca.8.5 Rückbau Vorbau (Verwaltung/Aula) Neubau (Praxisräume/ Klassenzimmer) Neubau (Küchen/Mensa/ Klassenzimmer) ca.33.5 Geschwister-Scholl-Str. Neubau (Verwaltung/Aula) ca.37.0 ca.20.0 ca.36.5 FAKS Turnhalle 229 Stpl. Abbruch Hausmeisterwohnhaus + Garagen (Baulfeldfreimachung) Folie 7

8 ca Zusammenhang / ungeklärte Nachnutzung ca ca ca ca ca ca ca ca H ZUSAMMENFASSUNG 03 VARIANTE C, NEUBAU AUF EINEM NOCH ZU ERWERBENDEN GRUNDSTÜCK Wesentliche Vorteile - Dingliche Rechte nicht berührt - kein Interim + keine Bauabschnitte - kürzeste Realisierungszeit - Erweiterung vorsehbar - repräsentative Lage - Funktionale Zusammenhänge und Gebäudeanforderungen optimal umsetzbar Wesentliche Nachteile - B-Pan erforderlich - Grundstückserwerb - teuerste Variante, Refinanzierung m² Vorhaltefläche BGF Werkst.+TH ca m² m² (20%) schlechter - größere Entfernung zu Werkstätten und Turnhalle - Kosten Rückbau - Bestandssituation ungeklärt: nach Rückbau des Schulgebäudes verbleiben Bestandsgebäude ohne städtebaulichen des Bestandgrundstückes Stellplätze 211 Stpl. ca ca ca ca ca ca II I III Pausenhof GRUNDSTÜCK= ca m² Werkstätten 18 Stpl. FAKS Geschwister-Scholl-Str. FAKS Turnhalle B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 8

9 H -TERMINE VORLAUF FÜR VORBEREITUNG / VOF 2017 ENTWURF / BAUGENEHMIGUNG 2018 PLANUNG/AUSSCHREIBUNG/VERGABEN PAKET BAUBEGINN 2020 N r. V o r g a n g s n a m e D a u e r 1 A n f a n g E n d e 1 V a r i a n t e A - G e n e r a l s a n i e r u n g 2 I n t e r i m u n d B a u a b s c h n i t t e 3 B A 1 - N e u b a u ( A n b a u i m S ü d e n ) 1 8 M o n a t e F r D o B A 2 - G e n e r a l s a n i e r u n g ( N o r d t e i l E r d g e s c h o s s ) 1 8 M o n a t e F r D o B A 3 - G e n e r a l s a n i e r u n g ( M i t t t e i l t e i l 2 G e s c h o s s e ) 2 4 M o n a t e F r D o I n t e r i m f ü r B A M o n a t e F r D o V a r i a n t e B - N e u b a u a u f g l e i c h e m G r u n d s t ü c k 1 0 K e i n I n t e r i m j e d o c h B a u a b s c h n i t t e 1 1 B A 1 - A b b r u c h u n d U m v e r l e g u n g d e r P a r k f l ä c h e n 8 M o n a t e F r D o B A 2 - N e u b a u d e r R i e g e l 1 u n d M o n a t e F r D o B A 3 - R ü c k b a u N o r d t e i l E G 6 M o n a t e F r D o B A 4 - N e u b a u d e s R i e g e l s M o n a t e F r D o B A 5 - R ü c k b a u B e s t a n d, E r s t e l l u n g d e r A u ß e n a n l a g e n 1 2 M o n a t e F r D o V a r i a n t e C - N e u b a u a u f a n d e r e m G r u n d s t ü c k 1 8 K e i n I n t e r i m u n d k e i n e B a u a b s c h n i t t e 1 9 N e u b a u 3 6 M o n a t e F r D o R ü c k b a u 1 2 M o n a t e F r D o Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 V a r i a n t e A B A 1 V a r i a n t e B B A 1 V a r i a n t e C B A 1 B A 2 U m z u g B A 2 U m z u g U m z u g B A 3 B A 3 I n t e r i m B A 4 B A 4 R ü c k b a u U m z u g U m z u g B A 5 B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 9

10 H - KOSTENZUSAMMENSTELLUNG VARIANTENVERGLEICH GESAMTSUMMEN nlagen Ausstattung Nebenkosten Baukosten und Indexkosten Rückbau Investitionskosten Refinanzierung Refinanzierung Restfinanzierung Sanierung RangN 500 KGR 600 KGR 700 Interim KGR 100 KGR auf Bauzeit 200 Gesamt KGR 300 Förderung KGR 400 Mieten KGR und LandkreisKGR Abbruch/ Gastschulbeiträge BKI Hoch Entkernung auf 25 Jahre Generalsanierung mit Erweiterung Hauptgebäude Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante ,00 A , , , , , , , , , , , , , ,00 1 BGF Schulgebäude = m225% Grundstück Freimachung Hauptgebäude Werkstatt Ersatzneubau Hauptgebäude auf gleichem Grundstück Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante ,00 B , , , , , , , , , , , ,00 2 BGF Schulgebäude = m223% Ersatzneubau Hauptgebäude auf anderem Grundstück Generalsanierung 2-fach Turnhalle und Werkstatt inkl. Abbruch Hauptgebäude 0,00 Variante ,00 C , , , , , , , , , , , , ,00 3 BGF Schulgebäude = m221% Summe ohne Regionalzuschlag (10%) ,00 Ersatzneubau Hauptgebäude auf anderem Grundstück Neubau Einfachturnhalle und Neubau Werkstatt inkl. Abbruch Hauptgebäude, Turnhalle und Werkstatt 0,00 Variante ,00 C , , , , , , , , , BGF Schulgebäude = m221% B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 10

11 H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 11

12 H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Qualitäten = 30% Umsetzung der Einzelraumanforderungen 6,0% 3 3,6% 5 6,0% 5 6,0% Eingeschränkt umsetzbar Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Barrierfreiheit 5,0% 4 4,0% 5 5,0% 5 5,0% Split-Level Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Lage (Zugang, Verkehr, Parken) 4,0% 3 2,4% 4 3,2% 5 4,0% mit geringen mit Einschränkungen Einschränkungen Vollständig umsetzbar umsetzbar umsetzbar Erweiterbarkeit 1,0% 2 0,4% 5 1,0% 5 1,0% Sehr schwer erweiterbar 4.BA möglich Möglich Flexibilität für zukünftige Nutzungen 1,0% 3 0,6% 4 0,8% 4 0,8% Altbau - Bestandsstruktur Bedingt planbar Bedingt planbar Funktionalität 4,0% 3 2,4% 5 4,0% 5 4,0% Im Bestand schwierig Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung des Energiestandards 3,0% 3 1,8% 5 3,0% 5 3,0% Aufwendig Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung von Brandschutzanforderungen 3,0% 4 2,4% 5 3,0% 5 3,0% Umsetzbar Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Umsetzung von Schallschutzanforderungen 3,0% 4 2,4% 5 3,0% 5 3,0% Eingeschränkt durch Vollständig umsetzbar Vollständig umsetzbar Raumhöhe Interimslösung während der Bauphase = 20% Einschränkung im Unterrichtsangebot notwendig 15,0% 2 6,0% 4 12,0% 5 15,0% Interim benötigt Kein Interim Kein Interim Auslagerung außerhalb des Grundstücks 5,0% 2 2,0% 3 3,0% 4 4,0% auch bei Neubau WS und TH erforderlich auch bei Neubau WS und TH erforderlich nur bei Sanierung erforderlich Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 12

13 H - ZUSAMMENFASSUNG WERTUNGSMATRIX EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Termine = 10% Bauabschnitte 8,0% 2 3,2% 3 4,8% 5 8,0% 3 bis 4 BA/ mind. 4 Umzüge 4 BA + Rückbau/ 2 Umzüge 1 BA + Rückbau zeitliche Umsetzbarkeit 2,0% 1 0,4% 3 1,2% 5 2,0% Inbetriebnahme 2024 Inbetriebnahme 2023 Inbetriebnahme 2022 Kosten = 30% 1Herstellungskosten nach DIN ,0% 5 20,0% 4 16,0% 4 16,0% KG , , ,00 2Interimskosten 3,0% 1 0,6% 5 3,0% 5 3,0% , Grundstückskosten 2,0% 5 2,0% 5 2,0% 1 0,4% ,00 Indexkosten auf die Bauzeit 1,0% 5 1,0% 3 0,6% 4 0,8% , , ,00 Gesamtsumme Investition , , ,00 Refinanzierung (basierend auf Annahmen) 4,0% 5 4,0% 4 3,2% 4 3,2% , , ,00 Restfinanzierung Landkreis , , ,00 Gesamtbewertung 100,0% 65,2% 84,4% 90,6% Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 13

14 Der Empfehlung der Verwaltung wird entsprochen. Es wird ein Neubau des Schulgebäudes auf dem Bestandsgrundstück mit zusätzlicher Fläche auf dem Nachbargrundstück, die Generalsani EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG Grundsätzlich wurden alle Varianten von der Regierung von Unterfranken als förderfähig eingestuft. Die Verwaltung empfiehlt den Neubau des Schulgebäudes auf dem Bestandsgrundstück mit Inanspruchnahme einer zusätzlichen Fläche auf dem Nachbargrundstück. Generalsanierung der Doppelturnhalle und Generalsanierung des Werkstattgebäudes. Die Generalsanierung des Werkstattgebäudes wird vorerst zurückgestellt. Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 14

15 GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.20 ca.80 ca.30 ca. 211 Stellplätze 32m x 130m ca.80 ca.20 ca.50 ca.13.5 FAKS ca H ZUSAMMENFASSUNG VARIANTE D: KOMBINATION VARIANTE B UND C Wesentliche Vorteile - Vereinigung der Vorteile von B und C - kein Interim + keine Bauabschnitte - Geringe Beeinträchtigung des Schulbetriebs - Städtebaulich gute Lösungen möglich in Zusammenhang mit BSZ, FAKs, Turnhalle - Erweiterung vorsehbar - geringerer Grundstückszukauf (ca. 50 %) im Vergleich zu Variante C - Realisierung zu den Kosten der Variante B ca ca m² Zukauf Grundstück Werkstätten FAKS ca.20 ca.15 ca.33.5 ca.20 Turnhalle III ca.5 ca.32 ca.18 ca.88.5 ca.25 Geschwister-Scholl-Str. B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 15

16 GRUNDSTÜCKSGRENZE ca.20 ca.80 ca.50 ca.30 ca. 211 Stellplätze 32m x 130m ca.80 ca.20 FAKS ca H ZUSAMMENFASSUNG VARIANTE D: KOMBINATION VARIANTE B UND C Generalsanierung des Werkstatt Werkstätten gebäudes (Zurückstellung) ca ca m² Zukauf Grundstück FAKS ca.20 ca.48.5 ca.20 III Turnhalle Generalsanierung der Doppelturnhalle ca.5 ca.32 ca.18 ca.88.5 ca.25 Geschwister-Scholl-Str. B&O CONCEPT im Auftrag von SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 16

17 WEITERE SCHRITTE Beschluss zur auszuführenden Variante Prüfung der Beschaffungsvariante PPP versus Einzelgewerkevergabe Vertragliche Vereinbarung eines Ankaufrechtes auf dem Nachbargrundstück mit der Stadt Schweinfurt Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 17

18 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Frank Hart SG 11 Landratsamt Schweinfurt Folie 18