BERICHT (Berichtigung) INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
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- Stefanie Förstner
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1 BERICHT (Berichtigung) der INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts Finanzbericht für die Zeit vom 25. September bis in EURO 1. Einnahmen und Ausgaben nach Musterformular Stiftungsaufsicht Seite 02 bis Vermögensaufstellung nach Musterformular Stiftungsaufsicht Seite 05 bis Buchführung Seite 08 bis 13 Gemeinnützig wegen Förderung der Volks- und Berufsbildung lt. Bescheid des Finanzamtes Berlin-Körperschaften I vom 09. September 2003 Steuernummer 27 / 605 / Vorstand: Gert Behrens Kuratoriumsvorsitzende: Ulrike Herpich-Behrens Augsburger Platz Berlin-Lichtenrade Telefon: Telefax: gbe@invitrust.org
2 Einnahmen- und Ausgabenabrechnung für die Zeit vom bis A. Einnahmen 1. Einzahlung des bei Errichtung der Stiftung zugesicherten Vermögens (zum Zeitpunkt der Genehmigung) - 2. Zuwendungen zur Erhöhung des s (Zustiftungen) - 3. Sonstige Zuwendungen - 4. Verkauf von Grundstücken - 5. Auslosung oder Verkauf von Wertpapieren (Kurswert) - 6. Sonstige Verkäufe - 7. Gewinnanteil Stattbau 8.828,52 8. Zinsen und Dividenden 2.003,82 9. Vermietungen und Verpachtungen 1.171, Steuererstattungen Sonstige Einnahmen ,66 Summe Einnahmen ,66 hiervon Vermögensumschichtungen./. - ordentliche Einnahmen ,66 Einn und Ausg Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 2 von 13
3 Einnahmen- und Ausgabenabrechnung für die Zeit vom bis B. Ausgaben 1. Kauf von Grundstücken - 2. Kauf von Wertpapieren (Kurswert) - 3. Baukosten - 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung - 5. Sammlungen und immaterielle Vermögenswerte - 6. Betriebs- und Bürokosten 572,35 7. Personalkosten und soziale Aufwendungen - 8. Steuern - 9. Versicherungen a) Vergütung der Organmitglieder 1.562,34 b) Auslagen der Organmitglieder - c) Vergütung und Auslagen sonstiger Personen Öffentliche Nachlassverbindlichkeiten Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks 3.103, Darlehen Zinsen Tilgung von Verbindlichkeiten Beteiligungen 6.500, Sonstige Ausgaben ,02 Summe Ausgaben ,02 hiervon Vermögensumschichtungen./ ,00 ordentliche Ausgaben 5.238,02 Einn und Ausg Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 3 von 13
4 Einnahmen- und Ausgabenabrechnung für die Zeit vom bis Ordentliche Einnahmen ,66 Ordentliche Ausgaben./ ,02 Mehreinnahmen/Mehrausgaben 6.765,64 Die Mehreinnahmen wurden in Höhe von a) den Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke - b) den freien Rücklagen ( 58 Nr. 7a AO) 265,64 c) dem 6.500,00 zugeführt ,64 Die Mehrausgaben wurden in Höhe von a) den Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke - b) den freien Rücklagen ( 58 Nr. 7a AO) - c) dem - entnommen. - Einn und Ausg Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 4 von 13
5 A. Vermögenswerte I. Noch bestehender Anspruch auf Übertragung des bei Errichtung der Stiftung zugesicherten Vermögens Zugänge Abgänge II. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z.b. Erbbaurechte) ETW Hobrechtstraße 43, Berlin- Neukölln*) ,97 *) Verkehrswert, wie in der Satzung angegebeng ,97 III. Betriebs- und Geschäftsausstattung Merkposten gebrauchter Mac - 1, ,00 IV. Sammlungen V. Beteiligungen , INVITRUST , , ,00 Übertrag , ,97 Vermögensaufs Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 5 von 13
6 Übertrag , ,97 VI. Wertpapiere (Kurswert) VII. Forderungen und Rechte Darlehen LBD-Steuerberatung , Zinsforder-ungen LBD-Steuerberatung , , , , ,16 VIII. Vorräte IX. Kassen- und Kontobestände A. Bestandsentwicklung Bestand zu Beginn Berichtsjahr 1.259,14 Summe Einnahmen ,66 Zwischensumme ,80 Summe Ausgaben ,02 Bestand am Ende Berichtsjahr 1.524,78 B. Bestände Ende Berichtsjahr: 1. Barbestand - 2. Girokonto VoBa 1.045,14 3. Hauskonto VoBa 479,64 4. Festgeldkonten - 5. Andere Sparkonten - Summe 1.524, ,78 Übertrag , ,91 Vermögensaufs Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 6 von 13
7 Übertrag , ,91 X. Sonstige Vermögenswerte Bezeichnung: Bruttovermögen ,91 B. Schuldposten Verbindlichkeiten und Verpflichtungen Verrechnungskonto Behrens (Vorstandsbezüge) - 384, Wohngeldrückstand - 296, , ,54 STIFTUNGSVERMÖGEN ,36 Hiervon: a) Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke Veranstaltungen b) Freie Rücklagen ( 58 Nr. 7a AO) Veranstaltungen - 265, ,64 Rücklagen gesamt - 265, ,64 Vermögen ohne Rücklagen ,72 Vermögensaufs Stiftungsaufsicht Bearbeitungsstand Seite 7 von 13
8 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- ETW Hobrechtstr. Beteiligung Beteiligung INVITRUST Sollkonto Darlehensforderung LBD- Steuerberatung Betriebs- und Geschäftsausstattung Erhöhung durch lfds. Bankkonto Kapital-erhöhung Hauskonto Zinsforder-ungen LBD-Steuerberatung Verrechnungskonto Haus Verrech-nungskonto Behrens Wohngeldrückstand Vorstandsvergütung Behrens Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , , Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , , Einbringung in das , , Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , , imac - vorgesehen als -Server 563, ,00 Stiftungvermögen zum Zeitpunkt der Zulassung , , , , ,46 1, , , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Wohngeld für den laufenden Monat 83, , Wohngeld für den laufenden Monat 83, Kosten der Kapitalerhöhung 120, , Kosten der Kapitalerhöhung 120, Zinseinnahmen lfds. Konto 1, , Auszahlung KESt und Soli Ausschüttung 2.328, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 12, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 12, Auszahlung KESt und Soli Ausschüttung 2.328, Zinseinnahmen lfds. Konto 1, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Wohngeld für den laufenden Monat 83, , Wohngeld für den laufenden Monat 83, Grundsteuer 12, , Grundsteuer 12, Kapitalerhöhung 6.500, , Kapitalerhöhung 6.500, Kapitalerhöhung 6.500, Kapitalerhöhung 6.500, , Zinseinnahmen lfds. Konto 2, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, , Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto 3, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Wohngeld für den laufenden Monat 83, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto 3, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zinseinnahmen lfds. Konto 2, Zinseinnahmen LBD-Steuerberatung 1.875, , Zinseinnahmen lfds. Konto 1.875, anteilige Vorstandsbezüge bis , , anteilige Vorstandsbezüge bis , , Angleichung Bankvortrag an Auszug 0, , Angleichung Bankvortrag an Auszug 0, , Auszahlung Vorstandsvergütung 1.500, , Auszahlung Vorstandsvergütung 1.500, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Anschaffung gebrauchter Mac 175, , Anschaffung gebrauchter Mac 175, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Buchführung Bearbeitungsstand Seite 8 von 13
9 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- ETW Hobrechtstr. Beteiligung Beteiligung INVITRUST Sollkonto Darlehensforderung LBD- Steuerberatung Betriebs- und Geschäftsausstattung Erhöhung durch lfds. Bankkonto Kapital-erhöhung Hauskonto Zinsforder-ungen LBD-Steuerberatung Verrechnungskonto Haus Verrech-nungskonto Behrens Wohngeldrückstand Vorstandsvergütung Behrens Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Anschaffung gebrauchter Mac 150, , Anschaffung gebrauchter Mac 150, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 11, , Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 11, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt 20, , Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt 20, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, , Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, , Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 10, , Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 12, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 10, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 12, Grundsteuer 27, , Grundsteuer 27, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Zinsen 1.000, , Zahlung Zinsen 1.000, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Übertrag 500, , Einrichtung Website 2.800, , Grundsteuer 13, , Übertrag 500, , Einrichtung Website 2.800, , Grundsteuer 13, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, , Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , á Cto. Wohngeld 700, , á Cto. Wohngeld 700, ,00 Buchführung Bearbeitungsstand Seite 9 von 13
10 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- ETW Hobrechtstr. Beteiligung Beteiligung INVITRUST Sollkonto Darlehensforderung LBD- Steuerberatung Betriebs- und Geschäftsausstattung Erhöhung durch lfds. Bankkonto Kapital-erhöhung Hauskonto Zinsforder-ungen LBD-Steuerberatung Verrechnungskonto Haus Verrech-nungskonto Behrens Wohngeldrückstand Vorstandsvergütung Behrens Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen 1.000, , Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen 1.000, , Grundsteuer 13, , Grundsteuer 13, Grundbuchauszug 18, , Grundbuchauszug 18, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Minuskel Screen Provider-Kosten 29, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung 51, , Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung 51, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 14, , Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 15, , Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 14, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 15, Zinsbelastung , , Verrechnung Providerkosten AVACANTO 50, , Vorstandsvergütung GB,05 % von EUR 1.536, , Einbuchung Wohngeld , , Vorstandsvergütung GB,05 % von EUR 1.536, , Verrechnung Providerkosten AVACANTO 50, , Einbuchung Wohngeld , Zinsbelastung , , , , , , ,46 1, , ,14 479, ,70 191,67-576,09-296, , ,33-191,67 191, , , , ,46 1, , ,14 479, , ,42-296, , ,33 Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung 3.625,82-384,42 296,12-384,42 Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung , , , , ,46 1, , ,14 479, , , , , , , ,46 1, ,14 479, , ,42-296,12 Buchführung Bearbeitungsstand Seite 10 von 13
11 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- Sollkonto Anschaffung EDV Nebenkosten des Geldverkehrs Rechtsund Beratungskosten Überschuss ETW Hobrechtstr. Aufwendungen für den Erhalt einer Kapitalbeteiligung Dividendeneinnahmen Zins-einnahmen sonstige Zins-einnahmen Darlehen LBD- StB Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , Einbringung in das , Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung , imac - vorgesehen als -Server 563, Stiftungvermögen zum Zeitpunkt der Zulassung , , Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Kosten der Kapitalerhöhung 120, Kosten der Kapitalerhöhung 120, Zinseinnahmen lfds. Konto 1, Auszahlung KESt und Soli Ausschüttung 2.328, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 12, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 12, Auszahlung KESt und Soli Ausschüttung 2.328, Zinseinnahmen lfds. Konto 1, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Grundsteuer 12, Grundsteuer 12, Kapitalerhöhung 6.500, Kapitalerhöhung 6.500, Kapitalerhöhung 6.500, Kapitalerhöhung 6.500, Zinseinnahmen lfds. Konto 2, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto 3, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto 3, Wohngeld für den laufenden Monat 83, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zinseinnahmen lfds. Konto 2, Zinseinnahmen LBD-Steuerberatung 1.875, Zinseinnahmen lfds. Konto 1.875, anteilige Vorstandsbezüge bis , anteilige Vorstandsbezüge bis , Angleichung Bankvortrag an Auszug 0, Angleichung Bankvortrag an Auszug 0, Auszahlung Vorstandsvergütung 1.500, Auszahlung Vorstandsvergütung 1.500, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Anschaffung gebrauchter Mac 175, Anschaffung gebrauchter Mac 175, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, ,00 12,07 13,19 120, ,00 83,01 83,01 12,35 3,83 83, , ,00-1,57-2, ,14 Buchführung Bearbeitungsstand Seite 11 von 13
12 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- Sollkonto Anschaffung EDV Nebenkosten des Geldverkehrs Rechtsund Beratungskosten Überschuss ETW Hobrechtstr. Aufwendungen für den Erhalt einer Kapitalbeteiligung Dividendeneinnahmen Zins-einnahmen sonstige Zins-einnahmen Darlehen LBD- StB Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Anschaffung gebrauchter Mac 150, Anschaffung gebrauchter Mac 150, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 11, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 11, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt 20, Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt 20, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens 29, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 10, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 12, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 10, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 12, Grundsteuer 27, Grundsteuer 27, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Zahlung Zinsen 1.000, Zahlung Zinsen 1.000, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Übertrag 500, Einrichtung Website 2.800, Grundsteuer 13, Übertrag 500, Einrichtung Website 2.800, Grundsteuer 13, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 13, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 14, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, á Cto. Wohngeld 700, á Cto. Wohngeld 700, ,00 11,33 14,15 10,59 12,99 27,14 13,57 13,92 14,20 Buchführung Bearbeitungsstand Seite 12 von 13
13 Beleg-datum Buchungstext Betrag-Sollkonto Belegnum-mer Betrag- Sollkonto Anschaffung EDV Nebenkosten des Geldverkehrs Rechtsund Beratungskosten Überschuss ETW Hobrechtstr. Aufwendungen für den Erhalt einer Kapitalbeteiligung Dividendeneinnahmen Zins-einnahmen sonstige Zins-einnahmen Darlehen LBD- StB Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen 1.000, Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen 1.000, Grundsteuer 13, Grundsteuer 13, Grundbuchauszug 18, Grundbuchauszug 18, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Minuskel Screen Provider-Kosten 29, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Mieteinnahme für den laufenden Monat 151, Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung 51, Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung 51, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 14, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 15, Kontoführung und Sollzinsen lfds. Konto VoBa 14, Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa 15, Zinsbelastung , Verrechnung Providerkosten AVACANTO 50, Vorstandsvergütung GB,05 % von EUR 1.536, Einbuchung Wohngeld , Vorstandsvergütung GB,05 % von EUR 1.536, Verrechnung Providerkosten AVACANTO 50, Einbuchung Wohngeld , Zinsbelastung , , , ,53 51,32 13,57 18,00 15,15 996, ,74 325,00 75,63 171, ,00-875, ,52-3, ,88-325,00 75,63 171, ,00-875, ,52-3, ,88 Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung - 296, , ,70 325,00 75,63 171, , , ,52-3, , ,36 Buchführung Bearbeitungsstand Seite 13 von 13
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