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1 Neuerungen Version Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen. Allgemein...3 Suche in Suchresultat...3 Adressverwaltung...3 Adresse zusammenführen Datenübernahme...4 Tooltip bei Zahlungsarten selber definierbar...4 Auftragsbearbeitung...5 Kundeninstallation mit Dezimalstellen möglich...5 Aktualisierung von Währungskurs bei Umwandlung auf Rechnung...5 E-Rechnung erneut senden...5 Vorlagen von Stapelrechnungen können nicht mehr gelöscht werden...5 Seltsame Zeichen bei Mailversand...5 Postfach und Postfach PLZ bei Stapelrechnung...5 Reihenfolge Ertragskonto und Steuercode geändert...5 CRM...6 Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für s...6 Stundenpreis bei Telefon-Rapport änderbar...6 Debitorenbuchhaltung...6 E-Banking...7 Passwort mit Sonderzeichen wurde optimiert...7 Korrekter Vorschlag der Buchungsart bei Verlinkung mit Kreditorenbuchung...7 Kurs wird bei Verbuchung einer Vergütung aus Kontobewegung berechnet...7 Einkaufsverwaltung...7 Übernahme des Preises...7 Finanzbuchhaltung...7 Splittbuchung erweitert...7 MWST-ID Feld vergrössert...7 Budget auf Kostenstellen/Konto...8 Stand April / 21

2 Budget pro Kostenstelle/Konto erfassen... 8 Budget übertragen... 9 Budget auf Kostenstellen übertragen... 9 Budget auf Konto übertragen... 9 Kursinfo ausgebaut Änderung des Buchungstexts bei Datumsänderung optimiert Kreditorenbuchhaltung Angaben in DTA erweitert Zahlungs-Mitteilung im Buchungstext automatisch übernehmen Buchungstext in Buchungsarten mit Mitteilung ergänzen ISO Stapelbuchung um Zahlungsart und Mitteilung erweitert Lagerverwaltung Massenmutation optimiert Änderung eines einzelnen Sammelartikels: Übernahme auf ganze Gruppe Leistungsverwaltung Offene Rapporte Listen Lohnbuchhaltung Lohndaten von Mitarbeitern in Mitarbeiter-Tabelle verfügbar Lohndaten von Mitarbeitern für Abfragen verfügbar Lohnabrechnung direkt per versenden Quellensteuerabrechnung auch mit Mitarbeitern ohne Lohnabrechnung Flexiblere Codes für UVG, UVGZ und KTG Familienausgleichskasse pro Kanton Pflichtfelder Serviceauftragsverwaltung Lagerverschiebungen und Übergabe in Leistungsverfassung Verschiebung definieren Verschiebung ausführen Verschiebung buchen Telefon-Integration Rapport der Leistungsverwaltung anzeigen Start- / Stopp-Funktion Rapport starten Rapport pausieren Manuelle Pausierung Rapport fortsetzen Rapport beenden Offene Rapporte verwalten Webshop Stand April / 21

3 Allgemein Suche in Suchresultat Um Ihre Suche zu verfeinern, können Sie neu innerhalb des Suchresultats suchen. Verwenden Sie dazu das Symbol oder Ctrl und Enter. Diese Funktion steht Ihnen im ganzen PROFFIX zur Verfügung. Fehlt bei Ihnen das Symbol in bestimmten Modulen? Setzen Sie die Symbolleiste auf Standard zurück und die Symbolleiste wird neu erzeugt. Um die Symbolleiste zurücksetzen klicken Sie auf den Pfeil am Ende der Symbolleiste. Wählen Sie anschliessend «Schaltflächen hinzufügen oder entfernen» «Leiste zurücksetzen» Anwendungsbeispiel Sie haben in der Artikel- und Lagerverwaltung nach dem Suchbegriff «Jeans» gesucht, nun sollen nur die Jeans in blau angezeigt werden. Geben Sie dazu den neuen Suchbegriff «blau» in der Suchmaske ein und klicken Sie auf das Symbol «Artikel in Ereignis suchen» oder die Tastenkombination Ctrl und Enter. Starten Sie die Suche mit «Enter», sowie die Suche in der Suche mit «Ctrl und Enter» Stand April / 21

4 Adressverwaltung Adresse zusammenführen Datenübernahme Bisher konnten doppelte Adresse gesucht und zusammengeführt werden. Angaben aus den Registern Kontakte, Notizen, Zahlungsarten, Dokumente, Adressgruppen und Aktivitäten wurden von der zu löschenden Adresse übernommen. Alle anderen Angaben wurden gelöscht. Neu erhalten Sie bei der Zusammenführung eine Übersicht über die Adressfelder, welche nicht übereinstimmen. Damit bestimmen Sie, welche Angaben von der zu löschenden Adresse übernommen werden sollen. 4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Mitte des Fensters (links neben -->), um Daten der zu löschenden Adresse (links) zu übernehmen. Suchen Sie im Menü «Extras» «doppelte Adressen suchen» nach doppelt erfassten Adressen und führen Sie die gewünschten Adressen zusammen 1. Markieren Sie links die Adresse, welche gelöscht werden soll 2. Markieren Sie rechts die Adresse, die beibehalten werden soll 3. Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «Adresse zusammenführen» In diesem Beispiel werden Telefon Zentrale, Telefon direkt, Telefon privat, und Website in die Adresse Nr. 4 kopiert. Die Bemerkung wird gelöscht, alle anderen aufgelisteten Daten werden beibehalten. 5. Klicken Sie auf «Ok», um die Zusammenführung auszuführen Tooltip bei Zahlungsarten selber definierbar Um den Tooltip für die Zahlungsarten selber zu definieren wählen sie in den Einstellungen, im Register «Datenbank», «Zahlungsarten: Zahlungs-Nr.» Schaltfläche «Tooltip» Stand April / 21

5 Auftragsbearbeitung Kundeninstallation mit Dezimalstellen möglich Neu können Sie aus der Auftragsbearbeitung auch Artikel mit Dezimalstellen in die Kundeninstallationsverwaltung hinzufügen, aber nur wenn beim Artikel die Option «nur einmal installieren» aktiviert ist. Bei Seriennummern werden nach wie vor nur Ganzzahlen erlaubt. Aktualisierung von Währungskurs bei Umwandlung auf Rechnung Bei Dokumenten in Fremdwährung wird der Währungskurs bei der Umwandlung in den Dokumenttyp Rechnung aufgrund vom Rechnungsdatum neu geladen. Vorlagen von Stapelrechnungen können nicht mehr gelöscht werden Beim Löschen eines Auftragsdokumentes wird geprüft, ob dieses als Vorlage einer Stapelrechnung verwendet wird. Vorlagen von Stapelrechnungen können neu nicht mehr gelöscht werden. Seltsame Zeichen bei Mailversand Teilweise erscheinen beim -Versand eines Dokumentes aus PROFFIX, durch betätigen der Backspace-Taste, Schriftarten oder Zeichen (wie in unten markiertem Beispiel abgebildet). Dieses Verhalten sollte mit der neuen List & Label-Version 17 nicht mehr auftreten. Auszug aus der Mehrwertsteuerverordnung Art. 45 «Zur Berechnung der geschuldeten Mehrwertsteuer sind Entgelte in ausländischer Währung im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung in Landeswährung umzurechnen. Ein Entgelt in ausländischer Währung liegt vor, wenn die Rechnung oder Quittung in ausländischer Währung ausgestellt ist. Wird keine Rechnung oder Quittung ausgestellt, so ist die Verbuchung beim Leistungserbringer oder bei der Leistungserbringerin massgebend. Unerheblich ist, ob in Landes- oder in ausländischer Währung bezahlt wird und in welcher Währung das Retourgeld ausbezahlt wird.» E-Rechnung erneut senden Neu können bereits versendete E-Rechnungen erneut versendet werden. Aktivieren Sie dazu im Menü «Extras» den Befehl «Dokument als E-Rechnung senden», die Option «erneut senden». Dies ist nur möglich, wenn Sie nach dem gewünschten Dokument gesucht haben, d.h. nur ein Dokument aufgelistet ist. Postfach und Postfach PLZ bei Stapelrechnung Die Felder «Postfach» und «Postfach PLZ» werden bei den Stapelrechnungen aus der Adresse übernommen. Reihenfolge Ertragskonto und Steuercode geändert Beim Hinzufügen einer Position (Lagerartikel oder freie Position) in ein Auftragsdokument wird in der Erfassungsmaske das Feld «Ertragskonto» neu vor dem Feld «Steuercode» angezeigt. Stand April / 21

6 CRM Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für s Wenn Sie im PROFFIX CRM Briefe mit Bildern erstellen und diese als HTML-Mail versenden, werden die Bilder in das HTML-Mail eingebettet. Dies kann bei manchen E- Mail-Empfängern zu Problemen in der Anzeige führen. (siehe unten abgebildetes Beispiel) Stundenpreis bei Telefon-Rapport änderbar Im Telefon-Rapport-Fenster wurde der Stundenpreis ergänzt. Sie können den Stundenpreis direkt beim Erfassen des Rapports ändern, vorausgesetzt Sie haben die Option «in Leistungsverwaltung speichern» aktiviert. Neu haben Sie die Möglichkeit Bilder automatisch auf einen FTP-Server hochzuladen. Somit werden nur noch Links zu den Bildern versendet. Ergänzen Sie dazu in den Einstellungen des CRM die Angaben Ihres FTP-Servers. Es empfiehlt sich für die Bilder ein eigenes Verzeichnis auf dem FTP-Server zu erstellen. Im Feld Verzeichnis geben Sie dieses Unterverzeichnis des FTP-Servers an, die Bilder werden beim Senden des s automatisch in dieses Verzeichnis hochgeladen. Im Feld Download-URL müssen Sie nun den kompletten URL angeben, der zu diesem Verzeichnis führt. Dieser URL wird dann im für den Zugriff auf die Bilder verwendet. Debitorenbuchhaltung Neu wird in der Buchungsmaske der Debitoren die Auftrags-Nr. der Adresse als Vorschlag hinzugefügt. Stand April / 21

7 E-Banking PostFinance Bietet neu den Datenaustausch nach ISO Raiffeisenbanken Test mit SoftCert erfolgreich abgeschlossen Valiant Bank und Valiant Privatbank, sowie die mit Valiant fusionierten Banken, Banque Romande Valiant und Spar + Leihkasse Steffisburg Neu mit Schnittstelle Finnova Finanzbuchhaltung Splittbuchung erweitert Die Anzahl der Buchungen bei einer Splittbuchung wurde von 12 auf 99 erweitert. Zusätzlich wurde die Bearbeitung der Splittbuchung mit dem Feld «Startdatum» ergänzt. Wählen Sie die Option «ab Startdatum 12 Buchungen» und ändern Sie das Startdatum nach Ihren Wünschen. Alle Schweizer Clientis Banken Regionalbank Solothurn AG Migros Bank AG Triba Partner Bank Neu mit Schnittstelle Finnova Passwort mit Sonderzeichen wurde optimiert Bei den Schnittstellen Finnova und HMI schlug die Verbindung zur Bank fehl, wenn ein Sonderzeichen im Passwort vorhanden war. Dies wurde korrigiert. Korrekter Vorschlag der Buchungsart bei Verlinkung mit Kreditorenbuchung Bei der Verlinkung einer Bankbewegung mit einer Kreditoren-Rechnung wird nun die korrekte Buchungsart «KBAA» vorgeschlagen. Kurs wird bei Verbuchung einer Vergütung aus Kontobewegung berechnet Bei der Verknüpfung einer Kontobewegung mit einer Vergütung in einer Fremdwährung, wurde der Kurs nicht automatisch berechnet. Dies wurde korrigiert. Einkaufsverwaltung Übernahme des Preises Wenn beim Artikel keine Lieferanten hinterlegt sind, wird der Einkaufspreis aus dem Register «Preise» bezogen. MWST-ID Feld vergrössert Auf den Mehrwertsteuerformularen wurde das Feld der MWST-ID vergrössert. Stand April / 21

8 Budget auf Kostenstellen/Konto Neu können Budgets pro Kostenstelle/Konto erfasst werden. Wird die Kostenstelle oder der Kostenstellenverantwortliche aufgerufen, werden die entsprechenden Konten der Erfolgsrechnung angezeigt. Haben alle ihre Budgetierung abgeschlossen, lassen sich die Zahlen per Knopfdruck auf das Budget pro Kostenstelle oder Konto übertragen und somit für das gesamte Unternehmen zusammenfassen. Budget pro Kostenstelle/Konto erfassen 1. Klick auf Menü «Extras» 2. Klick auf Befehl «Budget Kostenstelle/Konto» «Budget Kostenstelle/Konto verwalten» 3. Grenzen Sie mit den Suchfeldern Ihre Suche ein (Wählen Sie zum Beispiel die gewünschte Kostenstelle oder geben Sie den Kostenstellenverantwortlichen ein) 4. Klick auf Schaltfläche «Suchen», um die gewünschte Kostenstellen und Konten anzuzeigen 5. Pro Kostenstelle werden nun alle Erfolgskonti geladen 6. Geben Sie pro Kostenstelle und Konto das Budget ein und speichern Sie mit «Ok» A Budgettyp Manuell Sie können alle Varianten durchrechnen lassen und anschliessend das Resultat anpassen. Beim Speichern fragt das Programm, ob der Budgettyp auf «Manuell» gestellt werden soll Budgetbetrag Geben Sie den Betrag ein, der entsprechend dem Budgetcode aufgeteilt wird KST/Konto-Budget Übernehmen Sie das Budget von einer anderen Kostenstellen/Konto-Kombination und definieren Sie den prozentualen Anteil der angegebenen Kostenstelle/Konto Budgetsaldo Anzeige des Budget vom Vorjahr des gewählten Kontos Budgetcode Wählen Sie aus, ob Sie pro Jahr, Halbjahr, Quartal oder Monat budgetieren möchten. Um Vorgabe-Werte für die Aufteilung in Prozent pro Halbjahr, Quartal oder Monat zu speichern und zu verwenden beachten Sie die beiden Symbole. Geschäftsjahr Navigieren Sie zum gewünschten Geschäftsjahr (10 Jahre verfügbar) Zu bestimmtem Konto navigieren Wählen Sie bei «Konto» das gewünschte Konto aus und klicken Sie auf das Symbol, um schnell zum eingegebenen Konto zu gelangen. Stand April / 21

9 Budget kopieren 1. Klick auf Symbol «Budget kopieren» (Ctrl + K) rechts neben der Budgetart 2. Definieren Sie welche Zahlen, wohin kopiert werden sollen Für das Kopieren des Budgets, haben Sie verschiedene Variationsmöglichkeiten Von Kostenstelle zu Kostenstelle Alle Kostenstellen von Jahr zu Jahr Budget übertragen Haben alle Kostenstellenverantwortlichen ihr Budget erfasst, können Sie die Zahlen per Knopfdruck auf das Budget pro Kostenstelle oder Konto übertragen. Budget auf Kostenstellen übertragen 1. «Extras» «Budget Kostenstelle/Konto» «Budget Kostenstelle/Konto auf Kostenstelle übertragen» 2. Wählen Sie die Budgetart und das Budgetjahr und bestätigen Sie mit «Ok» Budget pro Kostenstelle einsehen 1. «Kontoplan» «Kostenstellen verwalten» 2. Doppelklick auf gewünschte Kostenstelle 3. Klick auf Register «Budget» Kostenstellenverantwortliche definieren Sie unter «Kontenplan» «Kostenstellen verwalten» Budget auf Konto übertragen 1. «Extras» «Budget Kostenstelle/Konto» «Budget Kostenstelle/Konto auf Konti übertragen» 2. Wählen Sie die Budgetart und das Budgetjahr und bestätigen Sie mit «Ok» Budget pro Konto einsehen «Extras» «Budget verwalten» Die Budgetzahlen aller Kostenstellen werden zusammengefasst und pro Konto ausgewiesen. Stand April / 21

10 Kreditorenbuchhaltung Angaben in DTA erweitert Der Vorname wird bei DTA ergänzt Zahlungs-Mitteilung im Buchungstext automatisch übernehmen Bei den Buchungsarten können Sie den Buchungstext mit Mitteilungen der Zahlung ergänzen. Kursinfo ausgebaut Tages- und Monatskurse können Sie neu in der «Kursinfo» manuell hinzufügen und bearbeiten Die Spalten «geändert am» und «geändert von» stehen neu zur Verfügung Wenn bei der Aktualisierung der Währung kein Datum angegeben wird, wird automatisch das heutige Datum verwendet und in die «Kursinfo» eingetragen. Bisher wurde der Kurs aktualisiert, aber kein Datum eingefügt. Änderung des Buchungstexts bei Datumsänderung optimiert Bisher wurden angepasste Buchungstexte bei der Änderung des Buchungsdatums durch den in der Buchungsart hinterlegten Buchungstext ersetzt. Neu wird der Buchungstext nur neu geladen, wenn im Buchungstext gemäss Buchungsart eine Datums-Variable vorhanden ist. Stand April / 21

11 Buchungstext in Buchungsarten mit Mitteilung ergänzen «Extras» «Hilfstabellen» «Buchungsarten verwalten» Stapelbuchung um Zahlungsart und Mitteilung erweitert ISO Der Standard ISO wurde integriert. Er strebt eine Vereinheitlichung des Datenaustausches in der Finanzbranche an allen voran des Austausches von Nachrichten in den Bereichen Zahlungsverkehr, Fremdwährungen, Wertschriften und Handelsdienste. Dank diesem Standard, erhalten Sie eine Rückmeldung, falls Ihre Vergütung nicht ausgeführt werden konnte. Lagerverwaltung Massenmutation optimiert Wenn bei der Massenmutation die Option «kein Bestand» gesetzt wird, werden automatisch auch die Option «Negativbestand», «Serie-Nr.» und «Charge» entfernt Prüfung ob Bestand <>0 bei Entfernung von Lagerort/Lagerplatz integriert Stand April / 21

12 Änderung eines einzelnen Sammelartikels: Übernahme auf ganze Gruppe Bei der Änderung eines einzelnen Sammelartikels werden bestimmte Werte bei anderen Sammelartikeln derselben Sammelartikelgruppe übernommen. Zusätzlich können Sie bestimmen, welche Angaben der Zusatztabellen wie Artikelnummer/Bezeichnung des Kunden, Fremdsprachentexte, Notizen, kopiert werden. Leistungsverwaltung Offene Rapporte In der Telefonintegration können neu Rapporte gestartet und beliebig oft pausiert und fortgesetzt werden. In der Leistungsverwaltung unter «Extras» «Hilfstabellen» «Offene Rapporte verwalten», erhalten Sie eine Übersicht über alle offenen Rapporte. Details zur Verwendung der neuen Start- und Stopp-Funktion finden Sie unter Telefonintegration. Listen Der Reportgenerator List & Label wurde erneuert (aktuelle Version 17). Vorteile / Neuerungen schnellere und optimierte Datenaufbereitung einfachere Bedienung des Reportgenerators Seitenlayouts, um Seiteneinrichtungen und Druckerschacht-Steuerungen pro Seite zu definieren Neue Funktionen wie Inhaltsverzeichnisse und Indizes, neue Chart-Typen, Formularfelder und Funktionsschaltflächen in PDF-Formularen sowie Datengrafiken. Angaben in Felder welche bei der Definition des Sammelartikels zur Verfügung stehen, werden bei einer Änderung nicht überschrieben. (z.b. Artikel-Nummer, Bezeichnung 1 5, EAN, Barcode, Dimension 1 3 und Preise) Stand April / 21

13 Lohnbuchhaltung Lohndaten von Mitarbeitern in Mitarbeiter-Tabelle verfügbar In der Mitarbeiter-Verwaltung («Extras» «Hilfstabellen» «Mitarbeiter verwalten») haben Sie neu die Möglichkeit in der Tabellenansicht Angaben der Mitarbeiter aus dem Register «Lohnbuchhaltung» anzeigen zu lassen. Lohndaten von Mitarbeitern für Abfragen verfügbar Auch stehen Ihnen die Felder des Registers «Lohnbuchhaltung» bei der Erstellung von Abfragen zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel nach Mitarbeitern suchen, welche den UVG-Code A1 besitzen. Stand April / 21

14 Lohnabrechnung direkt per versenden Wenn Sie Lohnabrechnungen per versenden, wurde Ihnen bis anhin, pro Mitarbeiter mit einer hinterlegten -Adresse ein mit der Lohnabrechnung im Anhang geöffnet. Das konnte noch bearbeitet und anschliessend versendet werden. Neu öffnet sich nach der Frage «Wollen Sie die Lohnabrechnungen jetzt per E- Mail versenden?» ein Fenster. Damit können Sie einen Mailtext definieren und/oder die Lohnabrechnung direkt versenden. Flexiblere Codes für UVG, UVGZ und KTG Bis anhin wurden in den Lohnarten UVG, UVGZ und KTG Versicherungscodes mit den Anfangsbuchstaben A, B und Z berücksichtigt. Die Lohnarten wurden nun so angepasst, dass eigene Versicherungscodes verwendet werden können, ohne diese bei den Lohnarten definieren zu müssen. Bitte beachten Sie, dass die Codes 2-stellig sein müssen. Beispiel einer Lohnart mit bisheriger Bedingung Beispiel einer Lohnart mit neuer Bedingung Familienausgleichskasse pro Kanton Bei den Einstellungen der Lohnbuchhaltung können Sie unter «Firma/Versicherungen» Familienausgleichskassen pro Kanton definieren. Dies kommt dann zur Verwendung, wenn Ihre Firma verschiedenen Familienausgleichskassen angegliedert ist (z.b. bei Firmen mit Zweigniederlassung) Quellensteuerabrechnung auch mit Mitarbeitern ohne Lohnabrechnung Neu werden alle Mitarbeiter mit einem zugewiesenen Quellensteuer-Code auf der Quellensteuerabrechnung angezeigt, auch wenn keine Lohnabrechnung erstellt wurde. Stand April / 21

15 Pflichtfelder Um sicherzustellen, dass die erforderlichen Angaben für das Einheitliche Lohnmeldeverfahren (ELM) vorhanden sind, wurden mehrere Felder des Registers «Lohnbuchhaltung» in der Hilfstabelle «Mitarbeiter verwalten» als Pflichtfelder definiert. Das Feld «AHV-Pflicht» war bereits ein Pflichtfeld. Verschiebung definieren 1. Serviceauftragsposition bearbeiten 2. Klick im Menü «Bewegungen» auf den Befehl «Verschiebungen verwalten» 3. Klick auf Symbol «Neue Verschiebung» (Insert-Taste) 4. Verschiebung definieren (Verschiebungsdatum etc.) 5. Gewünschte Artikel hinzufügen mit Klick auf Symbol «Neue Position» Serviceauftragsverwaltung Lagerverschiebungen und Übergabe in Leistungsverfassung Einsatzbereich Eine Firma verkauft und repariert Maschinen. Ersatzteile sind in einem Zentrallager gelagert. Ein Kunde meldet eine Störung auf der Maschine. Es wird ein Serviceauftrag erstellt und einem Mitarbeiter zugewiesen. Der zuständige Mitarbeiter entscheidet, welche Ersatzteile benötigt werden. Der Mitarbeiter bezieht aus dem Zentrallager die Ersatzteile. Auf der Serviceauftragsposition kann nun eine Lagerverschiebung vom Zentrallager zum Mitarbeiter definiert und ausgeführt werden. Der Mitarbeiter nimmt das Material zum Kunden und repariert die Maschine. Nach vollendeter Arbeit erfasst der Mitarbeiter seinen Leistungsaufwand und bucht die effektiv verwendeten Ersatzteile auf der Serviceauftragsposition. Die Leistung und das Material stehen anschliessend in der Leistungsverwaltung zur Verrechnung zur Verfügung. Stand April / 21

16 6. Artikel auswählen (zur Auswahl stehen nur Artikel mit einem Lagerort oder Lagerplatz) 7. Menge, Lagerort von und Lagerort nach definieren 8. Evtl. weitere Positionen hinzufügen 9. Klick auf Schaltfläche «Ok» Verschiebung ausführen 1. Gewünschte Serviceposition bearbeiten 2. Klick im Menü «Bewegungen» auf Befehl «Verschiebungen ausführen» 3. Die bereits definierte Lagerverschiebung wird automatisch ausgewählt 4. Klick auf «Ok» 5. Meldung «Die Verschiebungen wurden durchgeführt!» mit «Ok» bestätigen Falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, werden Sie im Fehlerprotokoll darauf hingewiesen Stand April / 21

17 Verschiebung buchen 1. Gewünschte Serviceposition bearbeiten 2. Klick im Menü «Bewegungen» auf den Befehl «Verschiebungen buchen» 3. Evtl. Menge ändern 4. Evtl. Positionen deaktivieren, welche nicht benötigt wurden und somit auch nicht verrechnet werden sollen Telefon-Integration Rapport der Leistungsverwaltung anzeigen In den Einstellungen der Telefon-Integration steht Ihnen neu die Option «Rapport Leistungsverwaltung nach dem Speichern anzeigen». Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Rapport der Leistungsverwaltung nach dem Abschluss des Telefon-Rapports zur Kontrolle und für Ergänzungen geöffnet. 5. Meldung «Die Verschiebungen wurden erfolgreich verbucht.» mit «Ok» bestätigen 6. Fenster «Verschiebungen buchen» schliessen 7. Serviceposition speichern Es wird ein Rapport in der Leistungsverwaltung für die verbuchten Verschiebungen erstellt. Falls Sie die Option «für Verrechnung freigeben» in den Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung deaktiviert haben, müssen Sie den Serviceauftrag zur Verrechnung noch freigeben («Extras» «Serviceaufträge zur Verrechnung freigeben») Wenn der Mitarbeiter das Material wieder ins Zentrallager zurückbringt, kann im Modul «Artikel- und Lagerverwaltung» über «Bewegungen» «Verschiebung» zurückgeschoben werden. Somit sind alle Lagerbestände wieder korrekt. Stand April / 21

18 Start- / Stopp-Funktion Sie haben die Möglichkeit, Rapporte zu starten und diese beliebig oft zu pausieren und wieder fortzusetzen. Dabei werden die Zeiten gespeichert und summiert. Ist ein solcher Rapport beendet, wird dieser als neuer Leistungsrapport gespeichert. Rapport starten 1. Klick im Menü «Bearbeiten» auf Befehl «Rapport starten» 2. Bezeichnung definieren 3. Start eingeben und auf Schaltfläche «Hinzufügen» klicken 4. Positionsart wählen 5. Auftrag wählen 6. Klick auf Schaltfläche «Ok» Das Symbol der Telefon-Integration in der Taskleiste wechselt die Farbe auf Rot und der Rapport wird im Menü «Bearbeiten» in Rot angezeigt. So werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein offener Rapport aktiv ist. Rapport pausieren Automatische Pausierung Wenn Sie einen eingehenden Telefon-Anruf annehmen, werden die aktiven offenen Rapporte automatisch pausiert. Dieses Verhalten können Sie in den Einstellungen ausschalten, deaktivieren Sie dazu die Option «offene Rapporte bei Telefon-Anruf pausieren» Beim Beenden der Telefon-Integration werden alle aktiven Rapporte automatisch pausiert. Beim nächsten Neustart können Sie für jeden automatisch pausierten Rapport wählen, ob dieser fortgesetzt werden soll. Stand April / 21

19 Manuelle Pausierung Klick im Menü «Bearbeiten» auf Befehl «Name des Rapports pausieren». Die Endzeit wird eingetragen. Rapport fortsetzen Automatische Fortsetzung Ausgangslage: Sie bearbeiteten gerade die Kundenanfrage betreffend Transitorische Buchungen. Der dazugehörige Rapport ist aktiv. Nun beantworten Sie einen eingehenden Anruf. Der laufende Rapport «Transitorische Buchungen» wird automatisch pausiert. Sobald das Telefongespräch beendet wird, erscheint die Frage, ob Sie den pausierten Rapport fortsetzen möchten. Manuelle Fortsetzung Klick im Menü «Bearbeiten» auf Befehl «Name des Rapports fortsetzen» Stand April / 21

20 Eine weitere Zeile wird hinzugefügt und Startdatum und -zeit gesetzt Rapport beenden Klick im Menü «Bearbeiten» auf Befehl «Name des Rapports beenden» Endzeit wird eingetragen. Nach dem Speichern des Rapports wird dieser in der Leistungsverwaltung als Rapport gespeichert. Die einzelnen Positionen werden automatisch zusammengezählt und als Dauer zur Verrechnung übernommen. Stand April / 21

21 Offene Rapporte verwalten In der Leistungsverwaltung über «Extras» «Hilfstabellen» «Offene Rapporte verwalten» finden Sie alle offenen Rapporte aller Mitarbeiter. Wenn Sie in der Telefon-Integration die offenen Rapporte aufrufen, werden nur die des zugehörigen Mitarbeiters angezeigt. Alle offenen Rapporte des aktuellen Mitarbeiters werden jeweils auch im Menü «Bearbeiten» angezeigt. Die aktiven Rapporte werden rot und die pausierten Rapporte schwarz dargestellt. Webshop Sammelartikel wurden integriert Diverse Fehlerausgaben wie für Mailvversand «Passwort vergessen» optimiert Stand April / 21

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