Kanton Graubünden. Budget mit Jahresprogramm 2008
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- Gerd Gehrig
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1 Kanton Graubünden Budget 2008 mit Jahresprogramm 2008
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3 Inhaltsverzeichnis Einleitende Bemerkungen... A 11 I. Jahresprogramm A 15 II. Bericht der Regierung an den Grossen Rat zum Budget Übersicht und Beurteilung der Ergebnisse... A Einhaltung der finanzpolitischen Vorgaben... A Festsetzung der Steuerfüsse... A Anpassungen der Verwaltungs- und Rechnungsorganisation... A Laufende Rechnung... A Investitionsrechnung... A Spezialfinanzierungen... A Ausgaben und Einnahmen nach Aufgabengebieten... A Mutmassliches Ergebnis der Staatsrechnung A Vergleich Budget 2008 mit offiziellem Finanzplan A Aktualisierte Finanzplanung A Verpflichtungskredite... A Festlegung der für die Betriebsbeiträge 2008 des Kantons an die Spitäler... A 83 massgebenden Eckwerte 14. Bericht über den Stand der Innovativen Projekte... A Flächendeckende Einführung von GRiforma... A 90 III. Berichte der kantonalen Gerichte an den Grossen Rat zum Budget 2008 Kantonsgericht... A 97 Verwaltungsgericht... A 97 IV. Teilrevision der Verordnung über den Verzicht auf Beiträge an Schul- und... A 101 Schulsportanlagen im Volksschulbereich V. Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen... A 109 VI. VII. Anträge der Regierung und der kantonalen Gerichte Anträge der Regierung... A 131 Anträge der kantonalen Gerichte... A 133 Verwaltungsrechnung Gesamtergebnisse... B 3 Zusammenzug nach Departementen... B 4 LAUFENDE RECHNUNG 1 Gesetzgebende Behörden, Regierung und allgemeine Verwaltung 1000 Grosser Rat (GRiforma-Dienststelle)... B Regierung (GRiforma-Dienststelle)... B Standeskanzlei (GRiforma-Dienststelle)... B Drucksachen- und Materialzentrale (GRiforma-Dienststelle)... B 7 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GRiforma-Dienststelle)... B 8 A 3
4 2210 Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Landwirtschaft und Geoinformation... B Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit... B Tierseuchenbekämpfung Spezialfinanzierung... B Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit... B Regionale Arbeitsvermittlung und arbeitsmarktliche Massnahmen... B Amt für Wirtschaft und Tourismus... B Amt für Raumentwicklung... B Fonds für gemeinnützige Zwecke und zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs... B 14 Spezialfinanzierung 2310 Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)... B Sozialversicherungen... B 15 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3100 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B Staatsanwaltschaft... B Strafanstalt Realta (ab in Gld. Nr integriert)... B Gutsbetrieb Realta (ab in Gld. Nr integriert)... B Strafanstalt Sennhof (ab in Gld. Nr integriert)... B Amt für Justizvollzug (GRiforma-Dienststelle)... B Kantonspolizei... B Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht... B 20 Unterbringung und Betreuung von Asylanten (GRiforma-Pilotdienststelle) (ab in Gld integriert) 3130 Strassenverkehrsamt... B Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)... B Zivilschutz Ersatzbeitragsfonds Spezialfinanzierung... B Gesundheitsamt... B Psychiatrische Dienste Graubünden... B 23 4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Volksschule und Sport... B Amt für höhere Bildung... B Kantonsschule (GRiforma-Dienststelle)... B Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime... B Amt für Berufsbildung... B Amt für Kultur (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Natur und Umwelt... B Landeslotterie Spezialfinanzierung... B Natur- und Heimatschutzfonds Spezialfinanzierung... B 31 5 Departement für Finanzen und Gemeinden 5000 Departements-Sekretariat (GRiforma-Dienststelle)... B Kantonale Pensionskasse (ab verselbständigt)... B Amt für Schätzungswesen (GRiforma-Dienststelle)... B Finanzkontrolle (GRiforma-Dienststelle)... B Finanzverwaltung (GRiforma-Dienststelle)... B Finanzaufwand und -ertrag... B Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisung an Spezialfinanzierungen... B Personal- und Organisationsamt... B Allgemeiner Personalaufwand... B Steuerverwaltung... B Kantonale Steuern... B Kultussteuer... B 36 A 4
5 5142 Anteile an Erträgnissen und Steuern des Bundes... B Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Gemeinden... B Interkommunaler Finanzausgleich Spezialfinanzierung... B 38 6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6000 Departements-Sekretariat... B Hochbauamt... B Amt für Energie und Verkehr... B Wasserbau... B Strassen Spezialfinanzierung 6200 Tiefbauamt... B Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen... B Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen... B Finanzierung der Strassenaufwendungen... B Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab Gld. Nr. 6110). B Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Jagd und Fischerei (GRiforma-Dienststelle)... B Fischerei (ab in Gld. Nr integriert)... B 46 7 Richterliche Behörden 7000 Kantonsgericht... B Verwaltungsgericht... B Bezirksgerichte... B Aufsichtskommission über Rechtsanwälte... B Notariatskommission... B 49 9 Nachträge, Globalbereiche 9001 Globaler Teuerungsausgleich (1. Steuerungssatz)... B Pauschalen für Lohnentwicklungen, Leistungsprämien und Stellenschaffungen... B 50 (2. Steuerungssatz) 9005 Pauschale Korrektur Personalkredite (bis )... B 50 INVESTITIONSRECHNUNG 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2222 Amt für Landwirtschaft und Geoinformation... B Amt für Wirtschaft und Tourismus... B Sozialamt (GRiforma-Dienststelle)... B 52 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3120 Kantonspolizei... B Amt für Militär und Zivilschutz (GRiforma-Dienststelle)... B Gesundheitsamt... B Psychiatrische Dienste Graubünden... B 53 4 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD (GRiforma-Dienststelle)... B Amt für Volksschule und Sport... B Hochschulen/höhere Fachschulen/Mittelschulen/Wohnheime... B Amt für Berufsbildung... B Amt für Natur und Umwelt... B 56 A 5
6 5 Departement für Finanzen und Gemeinden 5111 Finanzaufwand und -ertrag... B Amt für Informatik (GRiforma-Dienststelle)... B 57 6 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6100 Hochbauamt... B Amt für Energie und Verkehr... B Wasserbau... B Strassen Spezialfinanzierung 6210 Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen... B Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen... B Ausbau der Nationalstrassen... B Ausbau der Hauptstrassen... B Ausbau der Verbindungsstrassen... B Öffentlicher Verkehr (Eisenbahnen, Postauto- und Busbetriebe) (ab Gld. Nr. 6110). B Amt für Wald (GRiforma-Dienststelle)... B 62 VIII. Planungsbericht der GRiforma-Dienststellen 1 Gesetzgebende Behörden, Regierung und allgemeine Verwaltung 1000 Grosser Rat... B Regierung... B Standeskanzlei... B Drucksachen- und Materialzentrale... B 75 2 Departement für Volkswirtschaft und Soziales 2000 Departements-Sekretariat... B Grundbuchinspektorat und Handelsregister... B Landw. Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof... B Sozialamt... B 92 3 Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit 3100 Departements-Sekretariat... B Amt für Justizvollzug... B Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht... B Amt für Militär und Zivilschutz... B Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 4200 Departementsdienste EKUD... B Kantonsschule... B Amt für Kultur... B Departement für Finanzen und Gemeinden 5000 Departements-Sekretariat... B Amt für Schätzungswesen... B Finanzkontrolle... B Finanzverwaltung... B Amt für Informatik... B Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 6400 Amt für Wald... B Amt für Jagd und Fischerei... B 172 A 6
7 IX. Übersichten Gliederung nach Sachgruppen... B 179 Funktionale Gliederung der Verwaltungsrechnung... B 185 Schematische Darstellung nach harmonisiertem Rechnungsmodell... B 189 X. Vom Grossen Rat in der Dezembersession 2006 beschlossene Änderungen des... B 193 Budgets 2007 A 7
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