Umweltmanagementhandbuch

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1 Umweltmanagementhandbuch UMH: DIN EN ISO 14001:2005 Erstellt: Mustermann Datum: tt.mm.2014 Geprüft: UMB Datum: tt.mm.2014 Freigegeben: GF Datum: tt.mm.2014 Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 1 / 18

2 Historie Version Datum erstellt von Änderung und Grund Status 01 tt.mm.2009 Hr. Mustermann Entwurf 02 tt.mm.2009 Hr. Mustermann Erstfreigabe freigegeben 02 tt.mm.2014 Hr. Mustermann Kap. 2 und 4 geändert freigegeben Inhalt 1 Unternehmen Anwendungs- / Geltungsbereich Vorstellung des Unternehmens Gültigkeitserklärung UMH Mitgeltende Unterlagen Umweltpolitik Umweltgrundsätze Energie sparen Abfall vermeiden Offene Informationspolitik Mitarbeiter zum Umweltschutz motivieren Planung Umweltaspekte Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen Umweltziele und -Programme Verwirklichung und Betrieb Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis Fähigkeit, Bewusstsein, Schulung Kommunikation Dokumentation / UM-Systemaufbau Lenkung von Dokumenten Ablauflenkung Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr Überprüfung Überwachung und Messung Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften...16 Bewertung / Ergebnis Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Lenkung von Aufzeichnungen Internes Audit Managementbewertung Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 2 / 18

3 1.3 Gültigkeitserklärung UMH Das im vorliegenden Umweltmanagementhandbuch / UMH dargelegte Managementsystem für Umweltschutz ist durch die Geschäftsführung der Muster GmbH in Kraft gesetzt. Es beschreibt das Umweltmanagementsystem der Fa. Muster GmbH mit den Standorten Standort Name Standort Name Für diese Standorte gelten gleichfalls die in diesem Dokument genannten Umweltmanagementregelungen. Das vorliegende Umweltmanagement-Handbuch dokumentiert gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Behörden, wie wir ein wirksames Umweltmanagementsystem unterhalten und weiterentwickeln. informiert die MitarbeiterInnen unseres Unternehmens, aber auch unsere Kooperationspartner und Lieferanten über die Ziele, Aufgaben, Zuständigkeiten, Abläufe und Hilfsmittel hinsichtlich systematischer Steuerung der angewendeten Prozesse und der Wechselwirkungen zwischen diesen Prozessen. Die im UMH enthaltenen allgemeinen Verpflichtungen sowie ihre in mitgeltenden Dokumenten (wie z.b. Prozessabläufe, Verfahrenanweisungen) beschriebenen konkreten Regelungen für unsere Prozesse sind für alle MitarbeiterInnen im Geltungsbereich des Umweltmanagementsystems verbindlich. Das Umweltmanagementhandbuch / UMH Handbuch liegt im Intranet unter Geschäftsführung / Umweltmanagement in der jeweils aktuellen Ausgabe vor. Musterstadt, Januar 2014 Geschäftsführer / Name Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 4 / 18

4 1.4 Mitgeltende Unterlagen Normen DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO Umweltmanagementsysteme, Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung Umweltmanagementsysteme, Allgemeiner Leitfaden über Grundsätze Systeme und Hilfsinstrumente Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen Interne Dokumente Interne mitgeltende Dokumente (Prozessabläufe, Verfahrensanweisungen etc.) sind in den betreffenden Kapiteln des Handbuchs genannt. 2 Umweltpolitik 2.1 Umweltgrundsätze Wir betrachten den natürlichen Reichtum unserer Umwelt als Grundlage für unsere wirtschaftliche Tätigkeit. Wir wollen mit unserem Handeln dazu beitragen, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und unsere Umwelt vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Dies beinhaltet die sparsame und umweltverträgliche Nutzung der natürlichen Ressourcen. Einer der Grundsätze zur Führung unseres Unternehmens - im Sinne einer nachhaltigen umweltbewussten Entwicklung - ist die Gleichwertigkeit des Umweltschutzes bei der Festlegung der Unternehmensziele. Umweltbezogene Aspekte sind daher in die Entscheidungs- und Handlungsstruktur unseres unternehmensweiten Managementsystems integriert: Umweltschutz ist eine wesentliche Führungsaufgabe Umweltschutz verlangt von allen Mitarbeitern ein umweltbewusstes Handeln Bei der Planung und Einführung neuer Verfahren und Produkte orientieren wir uns am jeweils besten verfügbaren Stand der Technik, soweit dies wirtschaftlich vertretbar und sinnvoll ist. Durch ein Umwelt-Managementsystem und entsprechende Maßnahmen und Projekte soll eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes erreicht werden. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle betreffenden umweltrechtlichen Regelungen einzuhalten. Mit Behörden, Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit arbeiten wir in Fragen des Umweltschutzes vertrauensvoll und offen zusammen. 2.2 Energie sparen Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Prüfung der Möglichkeit der Nutzung von regenerativen Energiequellen und die Verwendung von emissionsarmen Energieträgern. Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 5 / 18

5 4 Verwirklichung und Betrieb 4.1 Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis Organigramm GL Geschäftsleitung UMB UM-Beauftragter FI Finanzen / Personal VK Vertrieb EK Beschaffung E Entwicklung F Produktion FF Fertigung FP Prüffeld VS Versand Die Geschäftsführung der Muster GmbH hat die unmittelbare Verantwortung für das Umweltmanagement bestimmt die Umweltschutzpolitik setzt das Umweltmanagementsystem in Kraft überwacht und bewertet periodisch das Umweltmanagementsystem bestimmt den Beauftragten für Umweltmanagement (UMB) ist verantwortlich für die Führungsprozesse bestimmt die Zielsetzung und stellt die Mittel für die Systemverbesserung bereit Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 9 / 18

6 5.2 Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften Auf der Basis der Verfahrensanweisung VA_UM_03 Erfüllung von gesetzlichen Umweltvorschriften wird der Bedarf umweltrelevanter Vorschriften recherchiert, die betreffenden Dokumente gelenkt und umgesetzt und die Bewertung von deren Einhaltung durch den Umweltmanagementbeauftragten (UMB) koordiniert. Die Methoden für die Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften ist nachfolgend gezeigt. Wertschöpfungs- und Unterstützungsprozesse Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Infrastruktur, Notfallvorsorge, Personalressourcen Überwachen und Messen Einhaltung gesetzlicher Anforderungen Erfüllen von Zielen und Einzelzielen Umsetzung von Maßnahmen und Programmen Konformitäts-Audit Sicherheitsbegehung Zielbesprechung internes System- / Prozessaudit Konform mit Gesetz: ja / nein Maßnahme Ziel erfüllt: gilt weiter oder wird geändert Maßnahme umgesetzt: ja / nein Prozessverbesserung Internes Prozessaudit Prozessverbesserung: Ja / nein Methode Bewertung / Ergebnis Verfahrensanweisung VA_UM_03 Aufzeichnung Begehungsbericht ext. Bericht Umweltbericht, 5.3 Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Nichtkonformität Fehlentwicklungen und Schwachstellen im Umweltschutz werden mit der Methodik Messen, Überwachen und Bewerten von Prozessen erfasst und bewertet. Bei Abweichungen von den Zielwerten oder Abweichungen von Umweltmanagementregelungen / - verfahren wird umgehend der jeweilige Verfahrens- / Prozessverantwortliche informiert. Korrekturmaßnahmen Der Prozessverantwortliche bewertet in Abstimmung mit dem Umweltmanagementbeauftragten das Ausmaß des Problems / der Nichtkonformität und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und veranlasst deren nachhaltige Beseitigung durch Einleiten geeigneter Korrekturmaßnahmen und - falls erforderlich - Änderungen am Managementsystem. Vorbeugemaßnahmen Die Planung von Produkten, Produktionsverfahren und Arbeitsstätten erfolgt unter Abstimmung der erforderlichen Vorbeugemaßnahmen, die dem Auftreten von Abweichungen von der Umwelt- Arbeitsschutzpolitik entgegenwirken. Jeweils ergriffene Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen werden aufgezeichnet. Die Maßnahmen werden als erledigt betrachtet, wenn deren Umsetzung und Wirksamkeit zufrieden stellend überprüft wurde. >> VA Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Vers.:03 / tt.mm.2014 umh_2014_v03.doc Seite: 16 / 18