Unterabschnitt Erläuterungen. Grup.- Ziffer: Einnahmen

Transkript

1 Unterabschnitt 0600 : Einnahmen.3610 Restliche Landeszuweisung für Umbau Hexenbleiche (ehem. Katasteramt) Die erste Rate in Höhe von ging 2006 ein Ersatz und Erweiterung von Hardware- und Softwarekomponenten sowie von Mobiliar

2 Unterabschnitt Die vermögenswirksamen Anschaffungen sind im Unterabschnitt 0600 veranschlagt.

3 Unterabschnitt 1300 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für die zuschussfähigen Ausgaben unter den Hh.stellen: Rüstwagen 2 (Aufbau) Rüstwagen 2 (Aufbau) Prüfstand für Atemschutzwerkstatt Ergänzungsausstattung Gefahrstoffzug Zusammen Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

4 Unterabschnitt 1400 Einnahmen.3610 Landeszuweisung für das Einsatzfahrzeug der Leitenden Notärzte. Ausgaben.9352 und Kauf eines Einsatzfahrzeuges für Leitende Notärzte Restliche Zuweisung an das DRK Alzey für den Neubau der Rettungswache (Kostenbeteiligung des Landkreises 75 %)

5 Unterabschnitt 2000 Ausgaben.9351 Die Neuausstattung der Computerlabore in den Schulen war bisher in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt. Da die Beschaffungen zentral organisiert werden empfiehlt es sich, die Veranschlagung im UA 2000 vorzunehmen. Die Computerlabore werden in der Regel im Abstand von ca. 6 Jahren erneuert. Pro Platz muss mit folgenden Kosten gerechnet werden: 1 Rechner mit Monitor Drucker 310 Folgende Maßnahmen stehen in 2007 an: Realschule Wörrstadt Neuausstattung EDV-Labor (17 Rechner) Realschule Alzey (17 Rechner) Gymnasium am Römerkastell (17 Rechner) Volkerschule (8 Rechner) Wonnegauschule Schule im Rotental (3 Rechner) 2.550

6 Unterabschnitt Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung Grundschule Monsheim Erweiterung und Umbau w. GTS Grundschule Wörrstadt Erweiterung Summen: (2008)

7 Unterabschnitt Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung. Hauptschule Flörsheim-Dalsheim Erweiterung/Umbau im Rahmen GTS

8 Unterabschnitt Projekt Gesamtzuschuss bereits gezahlt Ansatz 2007 Verpflichtungsermächtigung Grund- und Regionalschule Eich Umbau und Erweiterung

9 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Das Lehrerzimmer (90 qm) der Realschule Wörrstadt wurde vor ca. 40 Jahren eingerichtet und bedarf dringend einer Erneuerung. Für notwendige Tische, Stühle und Lehrerschränke werden voraussichtlich benötigt.

10 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Die Lehrküche in der Realschule Osthofen muss erneuert werden. Analog der neu eingerichteten Küche in der Realschule Gau-Odernheim werden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant Planungskosten Behindertenrampe an der Aula (Musiksaal) Außenjalousien am Vorbau des Mehrzweckraumes Alarmanlage

11 Unterabschnitt 2212 Einnahmen:.3610 Laut Bewilligungsbescheiden des Landes vom und wurde eine Zuwendung für den zweiten Bauabschnitt (Erweiterung) in Höhe von bewilligt. Die Mittel werden wie folgt erwartet: Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Einrichtung einer Alarmanlage.

12 Unterabschnitt Zuwendungen für die Errichtung der Regionalschule in Westhofen. Nach Beschluss des Kreisausschusses vom erhält die Verbandsgemeinde Westhofen 20 % der als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Als zuwendungsfähig wurden insgesamt anerkannt. Diese Kosten teilen sich auf a) Neubau der Grundschule b) Regionalschule Neubau Umbau Zusammen: Das Land hat eine Gesamtzuwendung in Höhe von vorgesehen. Die Höhe der Kreiszuwendung für die Regionalschule beläuft sich auf (20 % aus ). Die Auszahlung der Kreiszuwendung wird in Raten wie folgt eingeplant: Hj VE: Hj Hj Hj Kreiszuschuss gesamt Bereits gezahlt Ansatz 2007 VE Regionalschule Wöllstein (2007) Erweiterung Verpflegungsbereich GTS Summen:

13 Unterabschnitt 2300 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2007 wurden bisher bewilligt Weitere Raten folgen in 2008 mit und in 2009 mit Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Antrag auf Ausstattung von 3 MSS-Kursräumen mit Whiteboardtafeln und Beamer In den Jahren 2006 bis 2008 soll jeweils ein Raum entsprechend ausgestattet werden Für die Mittelstufenleiterin soll ein Büro eingerichtet werden Möbel und Hardware Ein neuer Server ist notwendig für die Installation eines neuen Schulnetzwerkes (Modulares Netz für Schulen); die Installationskosten von ca werden aus dem Budget bezahlt Neuer Laborabzug mit Lüftermotor und Brandschutzklappe Raum 307 (Chemie) Raum 313 (Physik)

14 Unterabschnitt 2310 Einnahmen:.3610 Für Erweiterung und Umbau der beiden Gymnasien wurde eine Gesamtzuwendung in Höhe von in Aussicht gestellt. Davon entfallen anteilig auf das Gymnasium am Römerkastell ca Als Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2007 wurde bisher bewilligt: Weitere Raten folgen in 2008 mit in 2009 mit Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Auf Antrag des Gymnasiums Erneuerung von Altgeräten in der Sammlung des Fachbereiches Physik Neueinrichtung eines Physiksaales

15 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Einrichtung der Schlosserwerkstatt: 3 Autogenschweißgeräte Absaugtische Elektroarbeiten 700 Entlüftungsrohre 6.000

16 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen.9351 Im Rahmen der Ganztagsschule soll ein sog. Schülercafé (Aufenthaltsraum) eingerichtet werden. Die Kosten hierfür werden geschätzt auf Die Schule benötigt für den Werkunterricht eine neue Ständerbohrmaschine (die alte Maschine ist irreparabel).9415 Gerätehütte für Mofa und Außengeräte in Massivbauweise (KSL-Sichtmauerwerk) Stellplatz für Müllcontainer 1.300

17 Unterabschnitt Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Das Lehrerzimmer muss dringend neu ausgestattet werden. Für notwendige Tische, Stühle und Lehrerschränke werden voraussichtlich benötigt: Alarmanlage Blechhütte für Gartengeräte Dusche im hinteren Treppenhaus 3.500

18 Unterabschnitt 2730 Einnahmen:.3620 Der Donnersbergkreis erstattet aufgrund der Vereinbarung gemäß Schüleranteil Kosten für die vermögenswirksame Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Die Antragstellung für die schulbehördliche Genehmigung und die Gewährung der Landesmittel erfolgt zum Stichtag Nach Eingang des Bewilligungsschreibens (vermutlich im Frühjahr 2008) und Ausschreibung kann dann erst im Laufe des Jahres 2008 mit der Baumaßnahme begonnen werden, so dass erst zu diesem Zeitpunkt die Mittel zur Verfügung stehen müssen. Für die notwendigen Planungsarbeiten, d. h. für die Beauftragung des Architekten wurden 2006 bereits 150 T eingestellt.

19 Unterabschnitt Die Umlage wird durch den Haushalt des Zweckverbandes festgelegt. - Tilgungsumlage investive Lehr- und Lernmittel insgesamt:

20 Unterabschnitt 2800 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie für kleinere Umbauten gewährt. Die Realschule hat die Pauschale von aufgeteilt auf Die Hauptschule hat die Pauschale von aufgeteilt auf Die Haushaltsstellen korrespondieren mit den Ausgabehaushaltsstellen.9353 und Für die Erweiterung des Gustav-Heinemann-Schulzentrums (2. BA) wurde eine Gesamtzuwendung i.h.v in Aussicht gestellt. Bewilligt wurden bisher Förderung von Leseecken (Gesamtforderung jeweils Realschule Alzey Schlussrate Hauptschule Alzey komplett in und.9352 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Die Büros der Schulleitung/Verwaltung sind sehr ungünstig eingerichtet. Die Hauptschule Alzey hat daher beantragt, diese Räume neu auszustatten. Durch entsprechende Einrichtungskonzepte könnte viel mehr Platz gewonnen werden, dies insbesondere im Sekretariat, das mittlerweile teilweise mit 2 Kräften besetzt ist und.9354 siehe Erläuterung unter.3600 und Die Baumaßnahme wurde im September 2006 begonnen. Die Fertigstellung ist für den Beginn des Schuljahres 2007/2008 geplant.

21 Unterabschnitt Brandschutzmaßnahme 1. Abschnitt Rauchabschnitte brandschutztechnisch überarbeiten

22 Unterabschnitt 2801 Einnahmen.3600 und.3601 Im Rahmen der Einrichtung von Ganztagsschulen wird aus Bundesmitteln eine pauschale Zuweisung für die notwendige Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie für kleinere Umbauten gewährt. Die IGS hat die Pauschale von aufgeteilt auf Die Hauptschule hat die Pauschale von aufgeteilt auf Für das Mensagebäude wurden an Landeszuweisungen insgesamt bewilligt: Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises, der frühestens nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Anfang 2007 gefertigt werden kann, wird die Schlussrate fällig i. H. von und.9351 Budgetierte Mittel für vermögenswirksame Anschaffungen Für das Projekt Bläserklassen müssen dringend neue Instrumente angeschafft werden. Die alten Instrumente sind nunmehr 8 Jahre alt und fast alle verbraucht. Es sollen analog dem ELG Sondermittel von je und 2008 bereitgestellt werden und 9356 siehe Erläuterung unter.3600 und.3601.

23 Unterabschnitt 2801 Ausgaben.9415 Brandschutzmaßnahme im Altbau Erdgeschoss Absicherung Eingänge, Flure und Verwaltung

24 Unterabschnitt 2803 Einnahmen.3610 Für die Sanierung des Sportplatzes am ELG in Alzey wurde eine Landeszuweisung bewilligt in Höhe von Die Raten werden wie folgt zur Auszahlung fällig:

25 Unterabschnitt Aufgrund des erheblich unausgeglichenen Haushaltes sind Zuweisungen für Landschaftspflegemaßnahmen nicht zulässig.

26 Unterabschnitt 4600 Ausgaben.9821 und Zuschüsse zum Bau und Umbau von Jugendräumen Für 2007 liegen zurzeit keine Anträge vor.

27 Unterabschnitt lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß VE 2008 VE 2009 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt OG Armsheim Ausstattungsgegenstände U , , ,00 0,00 0, OG Offstein Erweiterung um eine Gruppe , , , , , lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt OG Gimbsheim Einrichtung einer Hortgruppe 7.300, , , lfd. Antrags- Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Kreiszuschuß Kreiszuschuß VE 2008 VE 2009 Nr. eingang Gesamtkosten insgesamt Kath. Kirchengemeinde Gau-Bickelheim Erweiterung um eine Gruppe , , , , , lfd. Nr. Antragseingang Antragsteller P r o j e k t Zuschussfähige Gesamtkosten Kreiszuschuß insgesamt Kreiszuschuß AWO Osthofen Einrichtung einer Hortgruppe Neißestraße 3.804, , ,00

28 Unterabschnitt 5000 Ausgaben.9350 Die vermögenswirksamen Anschaffungen sind im Unterabschnitt 0600 enthalten.

29 Unterabschnitt 5400 Ausgaben.9870 Investitionen werden nicht mehr gefördert (Gesetzesänderung).

30 Unterabschnitt Förderung der Generalsanierung des Sportplatzes der OG Udenheim Antrag liegt vor Zuschusshöhe geschätzt 10 % der zuschussfähigen Gesamtkosten Bewilligung in zwei Raten: Im Hhj VE Im Hhj Förderung der Generalsanierung des Sportplatzes der OG Spiesheim Bewilligung in zwei Raten Im Hhj Im Hhj

31 Unterabschnitt Durchführung kleinerer Maßnahmen zur Energieeinsparung.

32 Unterabschnitt 6500 Einnahmen:.3450 Veräußerung kleinerer Grundstücksparzellen.3610 Landesförderung ca. 65 % der Straßenbaumaßnahmen (max. p. a. 800 T ).9579 Bestandsausbau enthält folgende Maßnahmen: - K 42 Bechtheim-Osthofen - K 5 OD Eckelsheim (Verkehrsverschwenkung am Ortseingang) - K 21 Wörrstadt Bahnhofsbereich - verschiedene Schlussrechnungen

33 Unterabschnitt 6900 Einnahmen: % Landeszuschüsse zu der Ausgabeposition unter

34 Unterabschnitt 9000 Einnahmen.3610 Grundbetrag (2006: 815 ).

35 Unterabschnitt 9100 Einnahmen.3000 Die Zuführung enthält die ordentliche Tilgung von Krediten und die Tilgungsumlage für den Schulverband Sonderschule K in Nieder-Olm (40 T ) Bereits bestehende Darlehensverträge T, Tilgung daraus in T bestehende Kreditermächtigungen Vorjahre 833 T, Tilgung daraus in T Kreditbedarf T, Tilgung daraus in T Zusammen: T