Spitex Statistik 2016
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- Lukas Voss
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1 Spitex Statistik 216 Spitex-Zahlen Kanton Zürich für das Jahr 216 Anzahl Organisationen Anzahl Organisationen Gemeinnützig Kommerziell Personal Personen und Vollstellen Anzahl Personen Gemeinnützige Organisationen 2' ' '2 2' 1'8 1'6 1'4 1'2 Anzahl Stellen 35 1' Personal Stellen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 1
2 Personen und Vollstellen (Gemeinnützig und Kommerziell) Anzahl Personen und Stellen 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 6'766 7'111 2'121 2'427 2'887. 3' '645 4'684 2' '199.3 Pers. 215 Stellen 215 Pers. 216 Stellen 216 Gemeinnützig Kommerziell Personal nach Ausbildung Angaben beziehen sich auf Anzahl 1% Stellen Personal nach Ausbildung (1% Stellen) Gemeinnützige Organisationen 24 2'14. 2'199.3 Personal o. Fa Assistenzpersonal Fachpersonal Spitex Verband Kanton Zürich Seite 2
3 In Rechnung gestellte Stunden Gemeinnützig (Angaben in Mio Std.) In Rechnung gestellte Stunden 2.5 Mio 2. Mio 1.5 Mio 1. Mio.5 Mio. Mio Gemeinnützige Organisationen 2.39 Mio 2.12 Mio.688 Mio.675 Mio Mio Mio KLV Leistungen Hausw. Leistungen Gemeinnützig (Angaben in Std.) (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden 2'5' 2'' 1'5' 1'' 5' Gemeinnützig 2'39'28 Stunden 2'12'72 Stunden 688' '182 1'35'864 1'426'89 KLV Leistungen Total Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 3
4 Gemeinnützig (Angaben in %) (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden [%] 1% 75% 5% 25% % Gemeinnützige Organisationen 33.8% 32.1% 66.2% 67.9% KLV Leistungen Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 4
5 Gemeinnützig und kommerziell (Angaben in Mio Std.) In Rechnung gestellte Stunden Total Stunden (gemeinnützig + kommerziell) 4. Mio 3.5 Mio Mio Mio 3. Mio 2.5 Mio Mio 1.5 Mio 1. Mio Mio. Mio KLV Leistungen Hausw. Leistungen Vergleich gemeinnützig und kommerziell (Angaben in Std.) In Rechnung gestellte Stunden 2'5' 2'' 1'5' 1'' 5' 2'39'28 2'12'72 688' ' '48 1'143'42 536'19 1'35' '623 1'426'89 494'425 67'293 Gem 215 K 215 Gem 216 K 216 Gem = Gemeinnützig K=Kommerziell KLV Leistungen Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 5
6 Gemeinnützig / kommerziell: KLV-Stunden nach Art der Massnahme KLV-Leistungen bestehend aus: Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP In Rechnung gestellte Stunden Gem=Gemeinnützig K = Kommerziell K=Kommerziell 1'75' 1'5' 1'25' 1'' 75' 5' 25' 1'35' ' '63 96'946 1'426'89 756'468 67' ' ' ' ' '299 17' '68 111'71 17'416 Gem 215 K 215 Gem 216 K 216 Abklärung Behandlung Grundpflege Spitex Verband Kanton Zürich Seite 6
7 Gemeinnützig: KLV-Stunden nach Art der Massnahme KLV-Leistungen bestehend aus: Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP In Rechnung gestellte Stunden 1'75' 1'5' 1'25' 1'' 75' 5' 25' Gemeinnützige Organisationen 1'35'864 1'426'89 735' ' '63 558'721 96' '71 Abklärung Behandlung Grundpflege Gemeinnützig: KLV-Stunden nach Art der Massnahme (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden [%] 1% 8% 6% 4% 2% % Gemeinnützige Organisationen 54.4% 53.% 38.4% 39.2% 7.2% 7.8% Abklärung Behandlung Grundpflege Spitex Verband Kanton Zürich Seite 7
8 AÜP: Anteil Klient/innen bezogen auf "Total der KLV-Klient/innen" "Total der KLV-Klient/innen" umfasst Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP 3.% % AÜP Klient/innen (bezogen auf Total KLV) 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 1.63%.59% 1.4%.19% 1.4%.85% Gemeinnützig Kommerziell AÜP: Anteil Stunden bezogen auf "Total der KLV-Stunden" "Total der KLV Stunden" umfasst Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP % AÜP Stunden (bezogen auf Total KLV-Std.).6%.4%.2%.%.35%.2%.18%.4%.15%.14% Gemeinnützig Kommerziell Spitex Verband Kanton Zürich Seite 8
9 Klient/innen Total: Effektive Anzahl Klientinnen und Klienten Anzahl Klient/innen (ohne Mehrfachzählung) 35' 3' 25' 2' 15' 1' 5' Gemeinnützige Organisationen 33'43 34'364 Spitex Verband Kanton Zürich Seite 9
10 Vergleich gemeinnützig und kommerziell: Anzahl Klient/innen Anzahl Klient/innen 5' 4' 3' 2' 1' 38'582 4'418 5'539 6'54 33' Gemeinnützig Kommerziell Vergleich gemeinnützig und kommerziell: Anzahl Klient/innen Anzahl Klient/iInnen (ohne Mehrfachzählung) 35' 3' 25' 2' 15' 1' 5' 33'43 34' Gemeinnützig Kommerziell Spitex Verband Kanton Zürich Seite 1
11 Finanzen Aufwand (Gemeinnützige Organisationen) Aufwand (in SFr.) 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Total = Mio 31.1 Mio Total = Mio 34.6 Mio Mio Mio Mio Personalaufwand Übriger Aufwand Aufwand (Gemeinnützige Organisationen) (identische Daten wie Grafik oberhalb) Aufwand (in %) 1.% 75.% 5.% 25.% 12.4% 13.2% 87.6% 86.8%.% Personalaufwand Übriger Aufwand Spitex Verband Kanton Zürich Seite 11
12 Erträge (Gemeinnützige Organisationen) Ertrag (in Mio SFr.) 35 Mio 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Mio Spitex Dienstleistungen (OHNE Restfinanzierung) Mio Mio Gemeinde Übrige (D122 + KLV Restfinanzierung) Einnahmen Erträge (Gemeinnützige Organisationen) (identische Daten wie Grafik oberhalb) 1% 3.4% 3.2% Ertrag (in %) 75% 5% 25% 42.8% 45.1% 53.8% 51.7% % Spitex Dienstleistungen (OHNE Restfinanzierung) Gemeinde (D122 + KLV Restfinanzierung) Übrige Einnahmen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 12
13 Aufwand und Ertrag, Details (Gemeinnützige Organisationen) Ertrag (E), Aufwand (A) in Mio SFr. 35 Mio 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Mio E = Ertrag A = Aufwand E 215 K 215 E 216 K 216 Übriger Aufwand Personalaufwand Übrige Einnahmen Gemeinde Spitex Dienstleistungen Aufwand und Ertrag (Gemeinnützige Organisationen) (in Mio SFr.) Bilanz Ertrag Aufwand Spitex Verband Kanton Zürich Seite 13
14 Kennzahlen gemeinnützige Organisationen Auslastung (Gemeinnützige Organisationen) 1% Auslastung (verrechnete / geleistete Std.) 8% 6% 4% 2% % 54.5% 54.6% Berechnung der Auslastung: Verrechnete Std. / geleistete Std. [in %] Die "geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr" berechnen sich durch Multiplikation der Anzahl Stellen mit 175 Std. (=Jährliche "produktive"-arbeitszeit pro 1%-Stelle). Diese ergibt sich, indem von der jährlichen Soll-Arbeitszeit pro Stelle (= 2184 Std.) für Feiertage 96 Std. (ergibt 288 Std.), Ferien 18 Std., Krankheit u. Unfall 125 Std. und für Fort- und Weiterbildung 33 Std. (= Total 434 Std.) abgezählt werden. Jährliche Soll- Arbeitszeit pro Vollzeitstelle (grobe Abschätzung) (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ruhe- und Feiertage) Ferien Krankheit und Unfall Fort- und Weiterbildung Jährliche "produktive Arbeitszeit pro Vollzeitstelle 2 88 Std. -18 Std Std. -33 Std. 1'75 Std. Spitex Verband Kanton Zürich Seite 14
15 Bruttokosten einer "Spitex-Stunde" (Gemeinnützige Organisationen) Total verrechnete Std. = Summe aller KLV Leist. (Pflege KVG25a1 u. AÜP) + HW Total geleistete Std. = Berechnung siehe oben! Bruttokosten (SFr. pro Stunde) Kosten pro geleistete Stunde Kosten pro verrechnete Stunde Bruttokosten pro Einwohner (Gemeinnützige Organisationen) Berechnung: Total Aufwand / Anz. Einwohner Kosten pro Einwohner SFr SFr Spitex Verband Kanton Zürich Seite 15
16 Bruttokosten pro Klient/in (Gemeinnützige Organisationen) Berechnung: Total Aufwand / Anz. betreute KlientInnen Kosten pro Klient/in 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' SFr. 7'562 SFr. 7'615 Versorgungsdichte (Gemeinnützige Organisationen) Berechnung: Anz. 1% Stellen je 1' Einwohner Versorgungsdichte (Anz. Stellen auf 1' EW) Spitex Verband Kanton Zürich Seite 16
17 Nutzungsgrad (Gemeinnützige Organisationen) Berechnung: Anteil Spitex-Klient/innen bezogen auf Einwohnerzahl 3.% Nutzungsgrad (Anz. Klienten pro EW) 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 2.26% 2.32% Auswertung: RehabNET AG ( ) Spitex Verband Kanton Zürich Seite 17
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