Vonovia Unternehmenspräsentation. Vonovia Unternehmenspräsentation 18. Oktober 2017

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2 Agenda 1 Wer wir sind. Seite 2

3 Vonovia. Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen. Bewirtschaftung von eigenen Wohnungen. 1 Million Mieter in ganz Deutschland. 13,5 Jahre durchschnittliche Mietdauer. 61 qm durchschnittliche Wohnungsgröße Mitarbeiter (davon 600 Gärtner und Handwerker), 420 Auszubildende. Hohe Kundenorientierung durch Kombination aus zentraler Steuerung und Vor-Ort-Präsenz. Innovative Dienstleistungen bringen den Kunden bezahlbaren Mehrwert. Marktführerschaft mit nationaler Präsenz. Seite 3 * Am

4 Unsere Mission. Der Auftrag, mit dem wir unterwegs sind. Seite 4

5 Unsere Vision, unsere Werte. Der Rahmen für unser Handeln. Unsere Vision Unsere Werte Seite 5

6 Unser Vorteil. Wirtschaftliche Kraft. Seit 2013 börsennotiert. Marktkapitalisierung von 16,6 Mrd..* Nr. 1 im deutschlandweiten Branchenvergleich; Nr. 2 in Europa. Nutzung eines breiten und innovativen Finanzierungspektrums aus Eigenkapitalund Fremdkapitalinstrumenten. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft. September 2015: Aufstieg in DAX 30 Seite 6 * Am

7 Unsere Historie. Mehr als 160 Jahre Immobilienwirtschaft bis 2001 bis bis 2014 seit 2015 Weitere Expansion Wohnen mit langer Tradition Wurzeln im gemeinnützigen Wohnungsbau. Vorläufergesellschaften: u. a. Raab Karcher, Veba Immobilien, RWE Werkswohnungen, Viterra. Wachstum und Konsolidierung Ab 2008 Konsolidierung: Restrukturierung und Umschuldung. Aufstieg zum führenden Wohnungsunternehmen Deutschlands. Aufbau einer eigenen Handwerkerorganisation. Gang an die Börse IPO Juli Aufnahme in MDAX. Weiteres Wachstum durch Übernahmen. Verstärkung der Kundenorientierung und weiterer Serviceausbau. Entwicklung eines Unternehmensleitbildes. Zusammenschluss mit GAGFAH. Umfirmierung in Vonovia. Aufstieg in den DAX 30. Fokussierung auf Reputation und Kundenzufriedenheit als Basis der Unternehmensstrategie. Etablierung eines Segments Value-add Business und Ausbau der Dienstleistungen. Intensivierung der Investitionen. Nachverdichtung/Aufstockung in Siedlungen. Seite 7

8 Unser Weg. Aus vielen Unternehmen wird Eins. Heimbau AG RWE Werkswohnungen DeWAG- Portfolio conwert EWG Viterra AG Vitus- Portfolio 210 Deutsche Annington ~360 GAGFAH NILEG WoBa 140 GAGFAH Anzahl Einheiten (in Tausend) SÜDEWO Seite 8

9 Unser Bestand. Vor Ort im gesamten Bundesgebiet. Die Immobilien liegen fast ausschließlich in Regionen mit sehr guten Entwicklungsperspektiven. Rund Wohnungen Vonovia Standorte Schwarmstädte* = Standorte mit sehr hohem Wohnpotenzial * laut einer Studie des GdW und empirica Seite 9 Stichtag:

10 Kennzahlen Jahresergebnis Das Geschäftsjahr 2016 war äußerst erfolgreich. FFO 1 in Mio. 1 EPRA NAV in Mio , % 760, , % , FFO 1 = bereinigtes EBITDA Operations nach Zinsen und Steuern 31. Dez Dez NAV = Immobilienwert ohne Schulden (vereinfacht) Monatliche Ist-Miete like for like in /m² Leerstandsquote in % + 1,8 % 5,82 Wohnwert 6,01-0,3 ppt + 1,5 % Mietsteigerung 2,7 2,4 31. Dez Dez Dez Dez Seite 10

11 Kennzahlen zum ersten Halbjahr Die Zahlen entwickeln sich weiterhin gut. FFO 1 in Mio. 1 EPRA NAV in Mio , % ,1 457,7 + 7 % ,8 H H FFO 1 = bereinigtes EBITDA Operations nach Zinsen und Steuern 31. Dez Juni 2017 NAV = Immobilienwert ohne Schulden (vereinfacht) Monatliche Ist-Miete like for like in /m² Leerstandsquote in % 5,89 6,12 +0,1 ppt 2,8 2,9 30. Juni Juni Juni Juni 2017 Seite 11

12 Der Vorstand. Rolf Buch CEO Klaus Freiberg COO Dr. A. Stefan Kirsten CFO Gerald Klinck CCO Jahrgang 1965 Jahrgang 1962 Jahrgang 1961 Jahrgang 1969 Studium: Maschinenbau, BWL Stationen: Vorstandsmitglied bei Bertelsmann, Vorstandsvorsitzender bei Arvato Studium: Geschichte, Sozialwissenschaften, VWL Stationen: Leitungsfunktionen bei Arvato Studium: BWL, Informatik Stationen: CFO bei Metro, CFO bei ThyssenKrupp Studium: BWL Stationen: CFO GAGFAH, Mitglied der Geschäftsleitung bei Deutsche Wohnen Seite 12

13 Agenda 2 Was wir tun. Seite 13

14 Unsere Strategie. Reputation und Kundenzufriedenheit als Basis. Voraussetzung: Reputation & Kundenzufriedenheit Fortschrittlich Traditionell Property Management Finanzierung Portfolio Management Value-add Business Verbesserung der operativen Kennzahlen durch effiziente Bewirtschaftung Hoher Grad an Industrialisierung Optimierung der Finanzierungskosten durch international wettbewerbsfähige Finanzierungsstruktur Mehrwert durch aktives Portfoliomanagement (taktische Zukäufe, Verkäufe) Kontinuierliche Investitionen Steigerung der Kundenzufriedenheit durch das Angebot zusätzlicher wohnungsnaher Dienstleistungen 5 Akquisition Laufende Prüfung und Eingliederung passender Portfolien in den Bestand Maximale Prozess- und Kostenkontrolle Seite 14

15 Unser Qualitätsanspruch. Hohes Investitionsvolumen. Investitionen in Höhe 792,4 Mio. in 2016 für Modernisierung und Instandhaltung. Fokus auf Energieeinsparung, Verbesserung des Wohnstandards und seniorenfreundlichen Umbau von Wohnungen. Steigende Bedeutung von Modernisierung auf Mieterwunsch, Entwicklung von Wohnquartieren und Nachverdichtung/ Aufstockung bestehender Siedlungen. Investitionen in Mio. 33 /m² 355,6 330,7 320,1 36 /m² ,3 Instandhaltung & Substanz Wohnwertverbesserung Neubau, Aufstockung Seite 15

16 Unsere Handwerker. Insourcing für mehr Kundenzufriedenheit. Rund Mitarbeiter* in unserer Handwerkerorganisation für Instandhaltungen, Reparaturen oder Modernisierungen vor Ort in ganz Deutschland. Kein Dienstleister für die Immobilienbranche verfügt über mehr Handwerker. Höchste Aufwendungen für Instandhaltung in der Branche. Standardisierte und innovative Prozesse sorgen für eine zuverlässige Umsetzung. Erschließung neuer Tätigkeitsfelder, etwa im Bereich serielles Bauen. Seite 16 * Am

17 Unser Innovationsanspruch. Durch neue Leistungen bezahlbar besser Wohnen. Energetische Gebäudemodernisierung Wohnungs -sicherheit digit. Zugang Parken Wohnungsmodernisierung Heizungsmodernisierung Wohnumfeld Service Badmodernisierung WEG Verwaltung Küchen Energieerzeugung Sub- Metering Industriealisierter Neubau Paketempfang E-mobility Smart Home Multimedia Handwerkerleistungen Versicherung Energievertrieb Pflege In Umsetzung New Business In Vorbereitung/Prüfung Seite 17

18 Unsere Verantwortung. Über Dialog und Impulse den Wandel vorantreiben. Im konstruktiven Austausch mit Mieterverbänden und Entscheidungsträgern der Wohnungswirtschaft. Aktive Mitgliedschaft in den zentralen Branchenverbänden auf Konzern- und Regionalebene. Ständiger Dialog mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen. Initiierung und Förderung von Projekten zur ganzheitlichen Quartiersentwicklung. v.l.n.r. Vorstandsvorsitzender Rolf Buch, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, Oberbürgermeister der Stadt Bochum Thomas Eiskirch Seite 18

19 Unsere Quartiere. Neue Entwicklungsprojekte initiiert. Die Erfahrungen aus dem Eltingviertel multiplizieren. Hamburg Berlin Bielefeld Essen Dortmund Dresden Frankfurt München Seite 19

20 Unser Lösungsbeitrag. Neuer Wohnraum für die Ballungsräume. Neubau / Nachverdichtung Serielles (modulares) Bauen senkt die Kosten Leicht auf unterschiedliche Anforderungen übertragbar. Kostenkontrolle durch einmalige Konzeption und Vorfertigung. Reduzierte Baukosten. Dachaufstockung Kurze Bauzeiten. Schonender Ressourceneinsatz. Einfache Wartung. Antwort auf Fachkräftemangel. Seite 20

21 Unsere Zukunft. Rekordinvestitionsprogramm aufgelegt. Investitionen in Mio Für neuen Wohnraum ~ ~ Zur Verbesserung der Bestandsqualität, Quartiersentwicklung Prognose 2017 Mittelfristig geplant pro Jahr 1 Teil des Investitionsprogramms i.h.v. 1 Mrd., abh. von Baugenehmigungen Seite 21

22 Ansprechpartner. Vonovia SE Philippstraße Bochum Tel.: / Sitz: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht Düsseldorf Vorstand: Rolf Buch (Vors.), Klaus Freiberg, Dr. A. Stefan Kirsten, Gerald Klinck Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Edgar Ernst Seite 22

23 Disclaimer. Vertraulichkeitserklärung Diese Präsentation ist von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen Vonovia ) für interne Zwecke erstellt worden. Sie kann daher nicht als ausreichende oder angemessene Grundlage für Zwecke Dritter angesehen werden. Diese Präsentation ist nur zur informatorischen Zwecken bestimmt und wird ausdrücklich als vertrauliche Information verteilt. Sie darf nur in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, wie z.b. den Regeln zum Insiderhandel, verwendet werden. Die Präsentation darf weder ganz noch auszugsweise verteilt, veröffentlicht oder reproduziert werden, noch darf der Inhalt gegenüber dritten Personen offen gelegt werden. Mit der Entgegennahme dieser Präsentation erklärt der Empfänger sich einverstanden, die Vertraulichkeit der Präsentation zu wahren und die nachfolgenden Bedingungen anzuerkennen. Diese Präsentation enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen mit Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung ( zukunftsgerichtete Aussagen ), die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.b. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft von Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet worden sind, die keiner unabhängigen Prüfung unterzogen oder von Vonovia eingehend beurteilt worden sind und die sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten daher nicht als Garantie der zukünftigen Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner nicht unbedingt genaue Anzeichen dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Aushändigung dieser Präsentation an den Empfänger. Es ist Angelegenheit des Empfängers dieser Präsentation eigene nähere Beurteilungen über die Aussagekraft der zukunftsgerichteten Aussagen und zugrunde liegenden Annahmen anzustellen. Vonovia ist unter keinem rechtlichen Anspruchsgrund dafür haftbar zu machen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen erreicht werden oder eintreffen. Vonovia schließt jedwede Haftung im gesetzlich weitestgehenden Umfang für jeden direkten oder indirekten Schaden oder Folgeschaden oder jede Strafmaßnahme aus, die dem Empfänger durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch konkludent) in Bezug auf die mitgeteilten Informationen in dieser Präsentation oder darauf, dass diese Präsentation für die Zwecke des Empfängers geeignet ist. Die Zurverfügungstellung dieser Präsentation enthält keine Zusicherung, dass die darin gegebenen Informationen auch nach dem Datum ihrer Veröffentlichung zutreffend sind. Vonovia hat keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren, korrigieren oder nachgekommene Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden. Seite 23