Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017
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- Cornelius Brandt
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1 Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017
2 Haushaltsvolumen Stadt Unterschleißheim und Stadtwerke Unterschleißheim 2017 Ergebnishaushalt Stadt Unterschleißheim Stadtwerke - Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt - Einzahlungen Auszahlungen Gesamteinzahlungen Gesamtauszahlungen
3 Entwicklung der Verschuldung Entwicklung der Verschuldung von Stadt Unterschleißheim Stadtwerke GTU AG
4 Ergebnishaushalt Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung Steuern und ähnl. Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Auflösung von Sonderposten Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistung /- Bestandsveränderungen S1 = Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis ) 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen S2 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus S1 und S2)
5 17 + Finanzerträge 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (Zeilen 17 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen S6 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 20) S7 = Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6) KommHV-Doppik Haushaltsausgleich Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichs-pflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt
6 Entwicklung des Steueraufkommens Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Überlassung Grunderwerbssteuer Einkommensteuerersatzleistung Summe Steuern Mindereinnahmen Gewerbesteuer, Netto 2017 zum Vorjahr =./ Kompensation des geschätzten Minderaufkommens zu 53 % : Steuermehreinnahmen: Einkommenssteuern Umsatzsteuer Realsteuern Grunderwerbssteuer Einkommensersatzleistungen Minderung der ordentlichen Aufwendungen./ Erwirtschaftung sonstiger ordentlicher Erträge
7 Steueraufkommen
8 Statistischer Verlauf der Gewerbesteuer
9 Vergleich mit Landesdurchschnitt/ Einwohner
10 10
11 Finanzhaushalt Pos. Einzahlungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus lfd.verw.tätigkeit Pos. Auszahlungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12 Pos. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten Einzahlungen aus der Veräußerung von 17 Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von 18 Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Pos. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Auszahlungen für Erwerb von 20 Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 22 beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von 23 Finanzvermögen Auszahlungen für den Erwerb von 24 Investitionsfördermaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit
13 Finanzmittelbedarf (Saldo Investitionstätigkeit und lfd. Verwaltungstätigkeit) a Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit a Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Anfangsbestand Finanzmittel 28 (Kassenbestand ) voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Jahres voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven Bezeichnung Summe Auszahlungen für , , , ,5 Investitionen VE Jahr VE Jahr VE Jahr , ,5 210, ,0 VE Haushaltsjahr ,0 892, , ,5 Summe Verpflichtungsermächtigungen , , , ,
14 Entwicklung der Liquiditätsreserven der Stadt Unterschleißheim Zeitpunkt
15 Auszahlungen für Investitionen 2017 und deren Finanzierung 15 Finanzierung des der Gesamtinvestitionen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Liquiditätsreserven Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Summe Finanzmittel
16 Hochbaumaßnahmen Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK, , Gesamt: Michael-Ende Grundschule,Schulerweiterung, , Gesamt: Sanierung Bürgerhaus/ Foyer, Gesamt: Schulerweiterung u. Umbau Mittelschule, , Gesamt: Caritas Hort Containeraufstockung Waldfriedhof, Neue Urnenwand Erweiterung Waldorfkiga
17 Tiefbaumaßnahmen Rathausplatzumgestaltung, , Gesamt: Barrierefreier Ausbau S- Bahnhof USH, , Gesamt: Ausbau Südliche Ingolstädter Straße, , Gesamt: Umsetzung Projekt Fahrradfreundliche Kommune, , Gesamt: Aufweitung Landshuter Straße zw. Morsestr./B13 Barrierefreier Ausbau S- Bahnhof Lohhof Straßenausbau, z.bsp. Gabionenaufstellungen Neubau von Bushaltestellen, , Gesamt:
18 Investitionszuschüsse/Hochbau Nutzungserweiterung Sporttreff am Aquariush Baderweiterung, Thermalaussenbecken, , Gesamt: Neubau Realschule, , Gesamt: Erweiterung Carl-Orff- Gymnasium, , Gesamt: Erweiterung Kinderhaus Champini Kinderhaus
19 Finanzierung der Investitionen und Kredittilgungen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Veräußerung von Grundstücken und Erschließungs-und Straßenausbaubeiträge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Liquiditätsreserven Gesamtsumme
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2015 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2015 7 Finanzrechnung
Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9
Jahresabschluss Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 3 Gesamtfinanzrechnung 5 Bilanz 7 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Jahresabschluss Foto: imanolqs - Fotolia.com
Jahresabschluss Foto: imanolqs - Fotolia.com Inhaltsverzeichnis Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung 3 Teilrechnungen 9 Produktbereich 1 Innere Verwaltung 11 Produktbereich 2 Sicherheit und
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01.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
49 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Einzahlungen Ausgleichsleistungen 01.02 Zuwendungen und allgemeine
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