Pressekonferenz zur Haushaltsklausurtagung der Niedersächsischen Landesregierung am 20./21. Juli Hannover

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1 Pressekonferenz zur Haushaltsklausurtagung der Niedersächsischen Landesregierung am 20./21. Juli 2015 Hannover - 1 -

2 Nettokreditaufnahme 2009 bis 2020 in Mio. EUR (jeweiliges Soll) Quelle: eigene Berechnungen - 2 -

3 3.500 Nettokreditaufnahme (Soll-Ermächtigung in Mio. EUR) und Kreditfinanzierungsquote (in %) für Niedersachsen : 7,3 % : 478, : 480, Nettokreditaufnahme (linke Skala) Kreditfinanzierungsquote in % (rechte Skala) 2016: 1,7 % Quelle: eigene Darstellung - 3 -

4 Strukturelles Defizit (in Mio. EUR) * Abweichungen zwischen Summen und Einzelpositionen durch sonstige Zu- und Abrechnungen in der Abgrenzung des Stabilitätsrates Soll 1.296* 295 Ist 998 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist NHP 2013 (Mipla ) Soll 936* Ist * * HP 2014 NHP 2015 HPE * Mipla 2017 Strukturelles Defizit NKA Rücklage Versorgungsrücklage Veräußerungen 270* Mipla * Mipla 2019 Quelle: eigene Darstellung - 4 -

5 Summe der Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge, Landesaufnahmebehörde und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Quelle: eigene Berechnungen, Soll lt. 3. NHP 2013, HP 2014 und 2015 einschl. NHP, HPE 2016 und Mipla Kap Titel und , Ausg. Kap und Kap Titel

6 Entwicklung der Ausgaben für Kindertagesstätten (Kap ; HGr. 6; in Mio. EUR) Quelle: eigene Darstellung - 6 -

7 Entwicklung der Personalausgaben für die Schulen (HGr. 4; Kap ; in Mio. EUR) Quelle: eigene Darstellung - 7 -

8 Entwicklung der Ausgaben für Unis, Hochschulen usw. - nur Hochschulkapitel- (Kap ; HGR. 6 sowie Kap Titel und in Mio. EUR -) Quelle: eigene Darstellung - 8 -

9 Entwicklung der Bildungsetats (Epl. 06 und 07 - in Mio. EUR) NHP 2013 HP 2014 NHP 2015 HPE 2016 Quelle: eigene Darstellung NHP 2013 und HP 2014 reduziert um Bafög (Kap Titel und ) - 9 -

10 Haushaltsklausurtagung am 20./21 Juli 2015 HPE 2016: Veranschlagung neuer großer Baumaßnahmen Ressort Objekt Gesamtkosten (Euro) MI Epl. 03 Leitstelle PD Hannover 1. Teilabschnitt Euro MF Epl. 04 Parkhaussanierungsprogramm Euro MWK Epl. 06 Braunschweigisches Landesmuseum Vieweghaus Euro ML Epl. 09 Sanierung der Degistorien und Lüftungsanlage des LAVES in Lüneburg Euro MJ Epl. 11 JVA Vechta (Küche) Euro MK Epl. 07 Summe Landesschulbehörde Osnabrück in der Winkelhausenkaserne (Durch Entnahme aus dem LFN, Refinanzierung durch Epl. 07) Euro Euro HPE 2016: Verstärkung kleiner Baumaßnahmen und Bauunterhaltung Ressort KNUE-Verstärkung Bauunterhaltung über alle Ressorts MS Epl MW Epl MU Epl StK Epl Summe Referat: 14 Quelle: eigene Berechnungen

11 1.000 Finanzierungssalden Land und Kommunen Land Kommunen Quelle: LSN (Land bis 2010, Kommunen bis 2013 (endg.) und 2014 (vorl.); eigene Berechnungen für das Land: 2011 bis 2014: endg

12 Haushaltsdiagramme Gliederung der Ausgaben nach Aufgaben Versorgung 3.583,5 Mio. EUR Sonstiges, einschl. Verrechnungen u. Globalmittel 244,2 EUR Allgemeine Dienste 3.801,2 Mio. EUR Haushaltsplanentwurf 2016 Gliederung der Ausgaben nach Aufgaben Schuldendienst 1.722,9 Mio. EUR ,2 Mio. EUR Allgemeine Finanzzuweisungen 3.928,3 Mio. EUR Grund- u. Kapitalvermögen 104,9 Mio. EUR Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, Kult.Angelegenheiten 7.933,6 Mio. EUR Verkehrs-u. Nachrichtenwesen 409,6 Mio. EUR Energie-u. Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 360,7 Mio. EUR Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten 325,8 Mio. EUR Soziale Sicherung 4.780,2 Mio. EUR Gesundheit, Umwelt, Sport u. Erholung 615,8 Mio. EUR Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung 224,5 Mio. EUR Referat: 11

13 Haushaltsdiagramme Gliederung der Einnahmen und Ausgaben Haushaltsplanentwurf 2016 Gliederung der Einnahmen und Ausgaben - in Mio. EUR - Einnahmen ,2 Personalausgaben (HGr. 4) ,1 Ausgaben ,2 Steuern (OGr /06), Kfz-Steuer-Kompensation und Förderabgabe ,0 Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr ) 1.247,0 Schuldendienst (OGr ) 1.722,9 Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09) 111,6 Länderfinanzausgleich (Gr. 212) 421,0 BEZ (Gr. 211) 221,0 Bundesmittel - ohne BEZ (Gr. 221,231,291, 311, 331) 1.870,1 Sonstige Einnahmen 1.954,5 Entnahme aus Rücklagen (OGr. 35) 35,0 Nettokreditaufnahme (OGr. 32) 480,0 Bauausgaben (HGr. 7) 183,7 Sonstige Ausgaben f. Investitionen und Inv.Fördermaßnahmen (HGr. 8) 1.127,8 Besondere Finanzierungsvorgänge (HGr. 9) -67,4 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke mit Ausnahme f. Investitionen (HGr. 6) ,1 Referat: 11

14 Haushaltsdiagramme Gliederung der Ausgaben nach Einzelplänen Epl LRH 14,8 Mio. EUR Epl Hochbauten Epl ,9 Mio. EUR Datenschutzbeauftragte 3,0 Mio.EUR Epl MU 412,6 Mio. EUR Epl Landtag 54,3 Mio. EUR Epl Staatskanzlei 52,2 Mio. EUR Epl MI 1.953,1 Mio. EUR Epl MF 883,2 Mio. EUR Haushaltsplanentwurf 2016 Gliederung der Ausgaben nach Einzelplänen Epl Allg. Finanzverwaltung 9.238,0 Mio. EUR Epl. 05- MS 4.516,2 Mio. EUR ,2 Mio. EUR Epl Staatsgerichtshof 0,2 Mio. EUR Epl MWK 3.064,3 Mio. EUR Epl MJ 1.229,6 Mio. EUR Epl ML 372,0 Mio. EUR Epl MW 570,5 Mio. EUR Epl. 07- MK 5.566,3 Mio. EUR Referat: 11

15 Strukturdaten (in Mio. ) N HPE Mipla Haushaltsvolumen , , , , ,7 Bereinigte Ausgaben , , , , ,4 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % 3,2-2,0 3,4 2,5 3,0 nach Bereinigung SdV 2,0 Bereinigte Einnahmen , , , , ,2 Steigerungsrate gegenüber Vorjahr % 4,3-1,7 3,9 3,0 3,5 nach Bereinigung SdV 2,5 Finanzierungssaldo -625,5-525,1-403,1-255,3-131,2 Wesentliche Einnahmen Steuer, LFA, BEZ, Förderabgabe und , , , , ,0 Kfz-Steuer-Kompensation Steuerdeckungsquote (%) 81,2 84,7 85,2 86,5 87,1 Nettokreditaufnahme 600,0 480,0 360,0 240,0 120,0 Kreditfinanzierungsquote (%) 2,1 1,7 1,3 0,8 0,4 Wesentliche Ausgaben Personalausgaben , , , , ,3 - ohne Landesbetriebe - Zinsausgaben 1.737, , , , ,3 Zinsausgabenquote (%) 6,1 6,2 5,9 5,9 5,7 Zinssteuerquote (%) 7,5 7,3 7,0 6,8 6,6 Investitionsausgaben 1.656, , , , ,6 Investitionsquote (%) 5,8 4,7 4,7 4,6 4,3 einschl. SdV (384,5 Mio. ) 5,9 Zahlungen an den kommunalen Bereich -innerhalb des Steuerverbundes , , , , ,9 Referat: 11 Quelle: eigene Berechnungen SdV = Sondervermögen zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen

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