PALFINGER AG Die Zeiten sind hart. Aber wir sind härter. Bilanzpräsentation Wien, 25. Februar 2009

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1 PALFINGER AG Die Zeiten sind hart. Aber wir sind härter. Bilanzpräsentation Wien, 25. Februar 2009

2 Herbert Ortner, CEO 2

3 PALFINGER auf einen Blick International führender Hersteller hydraulischer Hebe-, Ladeund Handlingsysteme an den Schnittstellen der Transportkette Innovation und Diversifikation in 10 Produktgruppen Nr. 1 bei Knickarmkranen, Forst- und Recyclingkranen sowie Containerwechselsystemen Nr. 2 bei Ladebordwänden und Mitnahmestaplern Führend bei Eisenbahn-Systemlösungen im High-Tech-Bereich Internationalisierung Globales Vertriebs- und Servicenetzwerk (weltweit über 200 Generalimporteure/Händler und Vertriebs- und Servicestützpunkte) Globale Beschaffung, Produktion und Montage (22 Fertigungs- und Montagestandorte) Fokus auf profitables Wachstum und Shareholder Value 3

4 PALFINGER Highlights 2008 Deutliche Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds Dennoch zweistelliges Umsatzwachstum (Marktanteilsgewinne) Starkes 1. Halbjahr mit erhöhten Kapazitäten Zwei Akquisitionen unterstützten das Wachstum Investitionen in Prozessverbesserungen, Rationalisierung und Qualität Ab Herbst Reduktion von Kapazitäten und Personal Ergebnisrückgang spiegelt Entwicklung im Jahresverlauf wider 4

5 PALFINGER Kennzahlen % Umsatz 794,8 695,6 + 14,3 % EBITDA 97,8 115,3 15,2 % EBIT 69,1 99,6 30,7 % EBIT-Marge 8,7 % 14,3 % Konzernergebnis 43,9 74,0 40,7 % Gewinn je Aktie in EUR 1,24 2,09 40,7 % Dividende in EUR 0,39 1) 0,70 44,3 % Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2) ,9 % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 1) Vorschlag des Vorstands 2) Konsolidierte Konzernunternehmen ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Lehrlinge, Leiharbeiter und ohne geringfügig Beschäftigte 5

6 Strategie 6

7 Positionierung Innovation Mitarbeiter 7 Produkt Prozess/Business-Modell Effektivität Qualität Effizienz Organisationsstruktur Rückwärtsintegration (Wertschöpfungskette) Internationalisierung Diversifikation Vorwärtsintegration (Markt)

8 Unternehmensziele Kontrolliertes profitables Wachstum (organisch und durch Akquisitionen) Ziele: Mit jeder Produktgruppe Nr. 1 3 am Markt Positiver Ergebnisbeitrag aller Produktgruppen Reduzierung der Abhängigkeit von der Baubranche Nutzung von Marktchancen, v. a. in Osteuropa, Russland, Südamerika und Asien Fokus auf Zukunftsprojekte (Segment VENTURES) Service als Haupterfolgsfaktor 8

9 Strategische Highlights 2008 Investitionsprogramm ( ) abgeschlossen Umfang ca. 80 Mio EUR (exkl. Ersatzinvestitionen) Kapazitätserweiterungen, Prozessverbesserung, Qualität Ausbau des Standortes Shenzhen in China Fertigungskapazitäten geschaffen, erste Hakengeräte ausgeliefert Anpassung der Kapazitäten an Marktsituation Abbau von Leasingpersonal sowie teilweise Stammpersonal, vorübergehend Kurzarbeit beschlossen Insourcing Wertschöpfung Erhaltung der Flexibilität von Strukturen und Prozessen Akquisitionen 9

10 Akquisition MBB Gruppe Führender Hersteller von Ladebordwänden Hauptsitz in Deutschland und Vertriebsgesellschaften in F, B, SK, USA Konzentration der kontinentaleuropäischen Ladebordwand- Aktivitäten in Deutschland Auslaufen der bisherigen PALGATE Ladebordwände Gemeinsam weltweit Nr. 2 Konsolidiert seit Umsatzbeitrag 2008: 61,7 Mio EUR 10

11 Akquisition WUMAG ELEVANT Vervollständigung des bisherigen Hubarbeitsbühnen-Portfolios Fertigungs- und Montagekapazitäten in Deutschland Vertriebsnetz ausgebaut Synergien aus Produktähnlichkeiten und räumlicher Nähe zu BISON Fragmentierter Markt mit starkem Wachstum ( Rental Business ) Konsolidiert seit Umsatzbeitrag 2008: 26,4 Mio EUR 11

12 Akquisition Omaha Standard Regional spezifische Lkw-Aufbauten und Pickup-Ladebordwände für Nordamerika Hochmodernes Produktionswerk erhöht lokale Wertschöpfung Aufbauwerkstätten und umfassendes Vertriebs- und Servicenetzwerk Plattform für zukünftiges Wachstum in den USA Konsolidiert seit Umsatzbeitrag 2008: 6,3 Mio EUR 12

13 Produktreihen KRANE Lkw-Knickarmkrane Teleskopkrane Madal Forst- und Recyclingkrane EPSILON Lkw-Aufbauten Omaha Standard HYDRAULISCHE SYSTEME Containerwechselsysteme PALIFT Eisenbahn-Systemlösungen RAILWAY Mitnahmestapler CRAYLER Ladebordwände und Personenlifte RATCLIFF/MBB Hubarbeitsbühnen BISON/WUMAG ELEVANT SERVICES 13

14 Globales Vertriebsnetz Weltweit rund 200 unabhängige Händler und 21 Vertriebstochtergesellschaften in über 130 Ländern Rund Service- und Vertriebsstützpunkte Händler (Auswahl) PALFINGER Vertriebsgesellschaft 14

15 Martin Zehnder, COO 15

16 Produktionsstandorte Bergheim-Salzburg/Österreich Lengau/Österreich Köstendorf/Österreich Elsbethen/Österreich Cadelbosco/Italien Ainring/Deutschland Löbau/Deutschland Ganderkesee/Deutschland Krefeld/Deutschland Ebersbach/Deutschland Seifhennersdorf/Deutschland Caussade/Frankreich Welwyn Garden City/Großbritannien Delnice/Kroatien Marburg/Slowenien Cherven Brjag/Bulgarien Tenevo/Bulgarien Tiffin/USA Cerritos/USA Council Bluffs/USA Headquarter (Ersatzteilcenter) und 22 Fertigungs- und Montagestandorte Niagara Falls/Kanada Caxias do Sul/Brasilien Shenzhen/China 16

17 Investitionsprogramm Gesamtinvestitionen (exkl. Ersatzinvestitionen) ca. 80 Mio EUR Österreich ca. 40 Mio EUR: Standortoptimierung Sechskantfertigung Großkranmontage Lackieranlage Zentralisierung Forschung und Entwicklung, Prototypenbau und Prüfstände Slowenien ca. 13 Mio EUR: Kapazitätserweiterung Großteilecenter Bulgarien ca. 15 Mio EUR: Sonderzylinder Kapazitätsverdoppelung Deutschland ca. 7 Mio EUR: Standorterweiterung Lackieranlage USA ca. 5 Mio EUR: Kapazitätserweiterung Kranmontage Verlagerung CRAYLER Montage Kapazitätserweiterung bis Ende 2007, 2008 Prozessverbesserungen und Qualitätssteigerung 17

18 Maßnahmen Wertschöpfung Insourcing von Komponentenfertigung (z. B. Langzylinder) Auftragsfertigung für Dritte PALFINGER ProduktionsSystem (Kostenstrukturen und Prozesse) Fortsetzung der Qualitätsoffensive Überprüfung der RAP-Ziele Optimierung von Fixkosten, Prozessen, Umsatz und Capital Employed 18

19 Segmente Wolfgang Pilz, CMO 19

20 Segmentkennzahlen Umsatz % KRANE 500,9 510,1 1,8% HYDRAULISCHE SYSTEME & SERVICES 293,9 185,5 + 58,5 % VENTURES EBIT % KRANE 83,0 100,0 17,0 % HYDRAULISCHE SYSTEME & SERVICES 11,6 1,3 VENTURES 2,4 1,7 39,2 % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 20

21 Segment KRANE Noch hoher Auftragsbestand im 1. Halbjahr Umsatzsteigerungen in Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Österreich und Brasilien Deutlicher Rückgang der Auftragseingänge, insbesondere in Spanien, Großbritannien und Italien Internationalisierung ermöglichte nahezu stabilen Umsatz Verschiebung des Produktmix zu kleineren Lkw-Ladekranen Omaha Standard Lkw-Aufbauten ab November 2008 In Südamerika starke Nachfrage nach Teleskopkranen F&E, Service und Vertrieb werden verstärkt forciert 21

22 Segment HYDRAULISCHE SYSTEME & SERVICES PALIFT TAIL LIFT CRAYLER Strukturanpassung, um weitere Potenziale auszuschöpfen MBB verstärkte Internationalisierung, Konzentration der kontinentaleuropäischen Produktion in Deutschland Rückgang des Marktvolumens, Marketingoffensive gestartet RAILWAY Gute Auslastung und steigendes Umsatzvolumen auch für 2009 erwartet BISON/WUMAG ELEVANT Akquisition ergänzte Produktpalette SERVICES Anstieg der Trainingsanfragen Auf-/Ausbau in Asien und Südamerika 22

23 Segment VENTURES Konzentration aller strategischen Initiativen in deren Aufbauphase Neue Geschäftsfelder, Marktentwicklung Personalpool zur Absicherung des Wachstums Keine Umsatzgenerierung Ausbau des Standortes Shenzhen, China, für Fertigung abgeschlossen Akquisition von WUMAG ELEVANT und Omaha Standard abgeschlossen Markterschließung Indien begonnen Projekte zur Gemeinkostenoptimierung sowie zur Stärkung der Ertrags- und Finanzstruktur 23

24 Finanzkennzahlen Christoph Kaml, CFO 24

25 Finanzhighlights 2008 Umsatzsteigerung um 14,3 % auf 794,8 Mio EUR Hoher Auftragsbestand zu Jahresbeginn Kapazitätserweiterung Akquisitionen EBIT-Rückgang um 30,7 % auf 69,1 Mio EUR Veränderung der Märkte angesichts der Wirtschaftslage Akquisitionen erhöhten Anteil der hydraulischen Systeme Kapazitätsreduktion und Personalmaßnahmen Abschreibungen und Wertberichtigungen 25

26 Finanzhighlights 2008 % Umsatz 794,8 + 14,3 % 695,6 585,2 EBITDA 97,8 15,2 % 115,3 92,1 EBITDA-Marge 12,3 % 16,6 % 15,7 % EBIT 69,1 30,7 % 99,6 77,0 EBIT-Marge 8,7 % 14,3 % 13,2 % Ergebnis vor Ertragsteuern 63,9 37,6 % 102,4 75,6 Konzernergebnis 43,9 40,7 % 74,0 56,6 Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 26

27 Finanzkennzahlen seit IPO EBIT- Marge 0 Umsatz EBIT 794,8 695,6 585,2 520,0 403,7 99,6 315,0 332,1 334,1 306,5 77,0 243,2 65,1 69,1 44,7 37,8 41,7 27,0 23,0 25, ,1 % 14,2 % 11,4 % 7,5 % 7,7 % 10,3 % 12,5 % 13,2 % 14,3 % 8,7 % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 27

28 Quartalskennzahlen Umsatz EBIT EBIT- Marge ,0 26,3 24,0 20,3 21,5 22,4 20,3 17,1 17,5 17,7 15,4 12, ,6 30, ,4 10-0,6 0 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 14,1 % 15,3 % 11,7 % 9,2 % 12,5 % 14,5 % 13,7 % 12,0 % 14,8 % 15,2 % 13,6 % 13,8 % 14,2 % 14,0 % 8,4 % 3,2 % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 28

29 Capital Employed Net Working Capital 500 Langfristiges operatives Vermögen Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 29

30 Return on Capital Employed NOPLAT Capital Employed Return on Capital Employed % ,6 40 % ,2 % 188,8 25,1 % 25,7 % 233,7 252,2 373,1 25,7 % 13,1 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % ,6 53,0 62,3 80,3 55,6 10 % 5 % % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 30

31 Investitionen Investitionen in Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 61, , ,5 15,0 12,2 12,4 21,4 15,1 15,6 28, Investitionen in Kapazitätserweiterung und Rationalisierung Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 31

32 Verschuldungsgrad und Eigenkapital Nettofinanzverschuldung Eigenkapital Gearing % ,8 295,1 53,8 % 242,0 198,0 160,0 166,7 26,7 % 18,1 % 16,8 % 78,7 26,9 35,8 4,2 % 10, % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 32

33 Kapitalflussrechnung EBTDA 92,5 116,3 90,7 +/ Cashflow aus dem Working Capital 32,5 36,9 11,8 +/ Cashflow aus Steuerzahlungen 25,7 22,2 19,4 Cashflow aus dem operativen Bereich 32,6 53,0 59,5 Cashflow aus dem Investitionsbereich 77,1 80,0 18,9 Cashflow nach Änderungen in Working Capital & Investitionen Cashflow aus Eigenkapital/ Anlegerkapital 44,5 27,0 40,6 28,1 21,3 18,4 Cashflow aus Nettofinanzverschuldung 72,6 48,3 22,2 Free Cashflow 39,5 23,2 43,7 Nach IFRS in Mio EUR Geringfügige Rundungsfehler sind möglich! 33

34 Herbert Ortner, CEO 34

35 Mitarbeiter * Österreich Übriges Westeuropa Zentral-/Osteuropa Nordamerika Südamerika Asien Gesamt * Konsolidierte Konzernunternehmen ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Lehrlinge, Leiharbeiter und ohne geringfügig Beschäftigte 35

36 Performance der PALFINGER Aktie seit 2008 DAX ATX PALFINGER AG 9,23 EUR

37 Aktionärsinformation ISIN AT Anzahl der Aktien Höchstkurs in EUR 28,37 42,84 23,56 Tiefstkurs in EUR 8,95 22,95 15,00 Aktienkurs per Ultimo in EUR 11,24 25,62 23,25 Marktkapitalisierung per Ultimo in Mio EUR (ohne eigene Aktien) 397,38 905,15 820,48 Anzahl eigene Aktien Dividende je Aktie in EUR 0,39 * 0,70 0,55 Per 28. Mai Stück eigene Aktien eingezogen Die Vergleichszahlen der Vorjahre wurden gemäß Aktiensplit 2007 angepasst. * Vorschlag des Vorstands 37

38 Ausblick 38

39 Ausblick und Ziele extern Gesamtwirtschaftliche Entwicklung als wesentlicher Einflussfaktor Derzeit keine verlässlichen Indikatoren für mittelfristige Marktentwicklung Geringe Liquidität der Kunden reduziert Investitionsbereitschaft Staatliche Förder- und Konjunkturmaßnahmen sollten zu Infrastrukturinvestitionen führen Konsolidierung der Branche erwartet 39

40 Ausblick und Ziele intern (1) Ausgereifte Produktpalette sowie gutes Vertriebsund Servicenetzwerk als Wettbewerbsvorteile Anpassung der Strukturen und Prozesse an die Marktlage Minderauslastung in Q1 wird bewusst in Kauf genommen Verschiebung des Produktmix zu Systemen mit niedrigerer Marge Stärkung der Ertrags- und Finanzstruktur Fixkosten, Prozesse, Umsatz, Capital Employed 40

41 Ausblick und Ziele intern (2) Beteiligung an rumänischem Lieferanten Nimet Srl Produktion von Zylindern und verchromten Kolbenstangen Jahresumsatz rund 7 Mio EUR, davon ein Viertel mit PALFINGER 40-%-Anteil an gemeinsamen Joint Venture erworben Schuldscheinemission zur Erweiterung der Finanzierungsbasis Ermöglicht Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Nutzen weiterer Wachstumschancen Volumen 50 Mio EUR, Laufzeit 3 bzw. 5 Jahre Nutzung von Marktchancen aus der Position der Stärke 41

42 Investor Relations Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender Tel: Hannes Roither, Konzernsprecher Tel: PALFINGER AG Franz-Wolfram-Scherer-Straße Bergheim/Salzburg Fax:

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