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1 Bilanzielle Zinsen jänsetz 05 Soziale Hilfen 0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden Leistungsgewährung 5GB XII, Sozialvers. lfd. Nr Teilergebnisrechnung Ergebnis des fjschriebe- Ist-Ergebnis es Vergleich Vo4ahr. des Haushaftsjahres Msalzflst Ertrags und Aufwandsarten 9bIshaftsjahres tsp k J Ep 2).. 1 Steuern. LUR und ahnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 000 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen Sonstige und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 ordentliche Erträge 231,80 50, ,00 950,00 0, Zwangsgelder 0,00 50,00 0,00-50, Erträge aus Auflösung v. Rückst.231, , , Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0, Bestandsveränderungen Eio Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 50, ,00 950, , , , , Besoldung Beamte , , ,30 87, Vergütung tariflich Beschäftigte , , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , ,91-113, Beiträge gesel.sozialvers.tariflich B , , ,53-611, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -49,09-70,44-75,38-4, Versorgungsaufwendungen , , ,79-14, Umlage zur Versorgungskasse , , ,43-22,87._ Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -218,03-271,32-203,36 7,96 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00. 0,00 0,00 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen ,00 0,00 0,00: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ,00-80,00-75,80 4, Mitgliedsbeiträge 0,00-80,00-75,80 4,20 17 = = 22 = Prüfungsgebühren ,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzerträge und sonstige Finanzergebnis (= Zeilen 10 und , , , ,59 17) , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ( Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 18 und 21) (= , , , ,59 L + Außerordentliche Erträge 0, ,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Gemeinde lssum

2 Nr. Vorjahr neransatz des Haushaltsjahres Ansatflst 25 = Außerordenfliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 ± Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) UR %%, 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres fsp Sp. 2) IM. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Iortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum g.52S,67 32 =] Teilergebnis (= Zeiten 26 31) , ,70j ,02l Zeilen ) Umlage Zentrale Dienste , , , , Umlage Personalmanagement , , ,77 (9er) 30 - Aufwendungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( , , , ,43 aus internen Leistungsbeziehungen ,43 (58er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, ,00

3 2013 Einzahlungs- iid Auszahlungsarten Häushaftsjahres 3.1. Sp. 2) lfd. Teilflnanzrechnung Ergebnis Voijahr Forteschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich Nr.. Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ist fsp Leistungsgewährung SGB XII 05 Soziale Hilfen 0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden Gemeinde lssum Steuern und ähnliche Abgaben 0, ± Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 ± Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0, ,00 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkelt 0, ,00-50, Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , ,79-14, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Auszahlungen 0, ,00 236, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 Finanzanlagen j Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Vetwaltungsttigkeit (= , , ,64 Zeilen 9 und 16) lnvestitionsmaßnahmen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Prüfungsgebühren 0, ,20 231, Mitgliedsbeiträge 0, ,80 4, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 Versorgungsempfänger Versorgungsempfänger Beamte Beitr. Versorgungsk ,43-22, Beihilfen Unterstützl. für -218, ,36 7,96 Beschäft Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -49, , Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,33 tariflich Beiträge Versorgungskassen , , Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , Zwangsgelder 0, ,00-50, Bezüge Beamte , ,02 109,98 Beschäftigte z

4 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden lfd, Teilfinanzrechnung 106 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen uä. Entgelten ,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, LUR. 2013!i.... Einzahlungs.. und Auszahlungsarten Haushattsjahres 3.1. Sp. 2) Nr. Ansatz des Haushaftsjahres AnsaWist (Sp Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich 1000 Gemeinde Issum [ Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0, Sonstige lnvestitionsauszahlungen 0, ,00: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0, = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00

5 LUR Ertrags- und Auiandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Nr. Vorjahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Hilfen für AussiedlerlAsylbew.IFlüchtI. Grundversorgung von Hilfesuchenden Soziale Hilfen Gemeinde Issum laufende Leistungen , , , , einmalige Leistungen ,74-2,500, ,62-386, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen , , , , Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen , , , Schaffung von Arbeitsgelegenheiten ,00 0, , Transferaufwendungen , , , _ Rückzahlung von Sozialleistungen 1.528,48 500, , Betreuungskostenpauschale , , ,00-952, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B , , , , Beihilfen Unterstüungsl. f. Beschäft. -63,78-110,16-117,86-7, Umlage zur Versorgungskasse , , ,20-34, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -283,26-330,48-317,95 12,53 10 Ordentliche Erträge , , , , Versorgungsaufwendungen , , ,15-22,15 ] Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. -946, , ,74-463, Personalaufwendungen , , , , Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 J Vergütung tariflich Beschäftigte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.528,48 500, , ,47 6 ± Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00-952,00 7 ± Sonstige ordentliche Erträge , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Ersatzleistungen 3-7AsyIBLG ,00 0,00-50, Sonstige Ersatzleistungen 2AsyIBLG 0, , Sonstige Ersatzleistungen l4teilhalbe 250,00 0,00 0,00 0, Besoldung Beamte , , ,93 138, Leistungen Unterhaltspfl. 2AsyIBLG 0,00 50,00 0,00-50, Leistungen Unterhaltspfl. 3-7AsylBLG 0,00 50,00 0,00-50, Aufwendungsersatz 2AsyIBLG 0,00 50,00 o , Aufwendungsersatz 3-7AsyIBLG 0,00 50,00 000] -50,00 3 ± Sonstige Transferefträge 250,00 300,00 0,00-300,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Gemeinde Issum Haushalts rechnung

6 17 Ordentliche Aufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr. 0, , , , Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr ,00 260, LUR 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Nr. VorJahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzllst lfd. Teflergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , , ,17 Zeilen ) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( , , , , umlage Personalmanagement , , , , umlage Zentrale Dienste , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , ,13 (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 (58er) Leistungsbezlehungen - (= Zeilen 22 und 25) Zellen 18 und 21) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( , , , ,30 21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00-25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,30 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0, ,

7 aufgrund des erwarteten Anstiegs der Antragsstellungen von Tatsächlich waren im 2. Halbjahr durchschnittlich rd. 50 Personen im Leistungsbezug, so dass Mittel eingespart werden. schnittlichen Anzahl von 60 Personen. (2013) auf ,0 () angehoben und basierte auf einer durch Nr Der Ansatz für laufende Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge wurde Hilfen für Aussiedlerlnnen, Asylbewerberinnen und Flüchtlinge Lfd. Sachkonto 243 fen) und Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen (stationäre Hilfen). halb von Einrichtungen ( ,62 ) tionäre Behandlung anfallen, ist nunmehr unerheblich. Danach ergaben sich Einsparungen bei der Krankenhilfe außerhalb von Ein scheidung auf den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Hilfeempfängers abzu Entsprechend der neuen Definition wurden die Krankenkosten verbucht. Im Laufe des Jahres wurde festgestellt, dass nunmehr bei der Unter differenziert nach Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulante Hil stellen ist. Ob die Leistungen für Krankenkosten für eine ambulante oder sta richtungen ( ,80 ) und Mehraufwendungen bei der Krankenhilfe inner Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte, wie in den Vorjahren, Erläuterungen 1

8 Versorgungsauszahlungen 05 Soziale Hilfen 0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für AussiedlerlAsylbew.IFlüchtl. lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjah7tfodgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Nr. Ansatz des Haushaftsjahres AnsaWist (Sp Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) _ Steuern und ähnliche Abgaben ,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 250, ,00-300, Aufwendungsersatz 3-7 AsyIBLG 0, ,00 50, Aufwendungsersatz 2AsyIBLG 0, , Leistungen Unterhaltspfl. 3-7A5yIBLG 0, ,00-50, Leistungen Unterhaltspfl. 2A5yIBLG 0, ,00-50, Sonstige Ersatzleistungen 3-7A5yIBLG 0, ,00-50, Sonstige Ersatzleistungen 2 AsyIBLG 0, ,00-50, Sonstige Ersatzleistungen ,00 0 0,00 0,00 Teilhabegesetz 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,964, , , Rückzahlung von Sozialleistungen 1.964, , ,16 6 ± Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00-952, Betreuungskostenpauschale , ,00-952,00 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 f 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Personalauszahlungen , , , Bezüge Beamte , ,14 157, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich -946, ,74-463,74 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , ,07 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -63, ,86-7,70 : Beschäft , ,15 22, Beitr. Versorgungsk , ,20-34,68 Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen Unterstützl. für -283, ,95 12,53 Versorgungsempfänger 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 L 74 - Transferauszahlungen , , , Arbeitsangelgenheiten 0, o.ooj 2.000, Gemeinde Issum

9 Auszahlungen Sonstige EOR 2 lfd Nr. Tellfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Einzahlungs. und Auszahlungsarten Haushaltsjahres Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansalz des Haushaltsjahres MsaWlst 3.1. Sp. (Sp 2) laufende Leistungen , , , einmalige Leistungen , , Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen , , , Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen , , , Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr. 0, ,99 260, Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr. 0, , , Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0, z L_ Zeilen 9 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Veiwaltungstätigkeit und 16) 101LEinzahlungen aus , , ,89 (= , , ,05 Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen Einzahlungen Finanzanlagen Einzahlungen = + Sonstige aus aus aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, = Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 J. 0,00 0 0,00 0, Gemeinde Issum

10 2013: Ertrags- und Aufwandsarten Haushaftsjahres tsp. 31. Sp. 2) Nr. Vorjahr nermsatzdes Haushaltsjahres Ansatzllst lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des [ Vergleich Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II 05 Soziale Hilfen 0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden Gemeinde Issum Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 j_ Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,86 18 Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 10 und 17) , , , ,55 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit (= , , , ,55 Versorgungsaufwendungen , , ,91-506,11 Zeilen 18 und 27) 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, , Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft , , ,56-86, Umlage zur Versorgungskasse , , ,46-603, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf , ,45 96, Beteiligung Grundsicherung für Arheitssu , , , , Transferaufwendungen , , ,59 13[ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B , , , Besoldung Beamte , , , , Personalaufwendungen , , , ,38 10 Ordentliche Ertrage , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 147,00 0,00 270,50 270, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0, Eingliederungsleistungen vom Kreis , , , , Bußgelder 147,00 0,00 270,50 270, Vergütung tariflich Beschäftigte , , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,19 3 jsonstigetransfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 000 0,00 0,00 0,

11 . Gemeinde Issum Haushaltsrechnung lfd. Teflergebnisrechnung Ergebnis des Fartgeschriebe- lst Ergebnis des Vergleich Nr. Vorjahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWlst v Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) z f LUR 26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,55 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 ± Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,00 (9er) umlage Zentrale Dienste , , , , umlage Personalmanagement , , , ,64 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( , , , ,00 Zeilen ) 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26 31) , , , ,55 Erläuterungen Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Lfd. Nr. Sachkonto Bei der Berechnung des Ansatzes der Eingliederungskosten des Kreises Kle ve wurde von erstattungsfähigen Personalaufwendungen von ,00 /Sachbearbeiter ausgegangen. Der Betrag hat sich auf ,00 /Sachbearbeiter erhöht. Gleichzeitig wurden die Zeitanteile für die Leistungssachbearbeitung und für das Failmanagement geändert, so dass sich ein höherer Anteil für den Be reich des Fallmanagements ergab, der erstattungsfähig war. Die erstattungs fähigen Verwaltungskosten für den Bereich der Leistungen nach dem Bildungund Teilhabegesetz erhöhten sich um ca Euro auf Euro Gemeinde Issum

12 lfd Teilfinanzrechnung Nr Ansatz des Haushaftsjahres MsaWlst (Sp Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist Ergebnis des Vergleich Einzahlungs und Auszahlungsart.n Haushahsjahres 3 1 Sp 2) T Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II 05 Soziale Hilfen 0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden Gemeinde lssum Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen 102 ± Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= , , ,52 Zeilen 9 und 76) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit , , , Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Versorgungsempfänger Beamte Versorgungsempfänger Arbeitssuchende Beitr. Versorgungsk , ,46-603, Beteiligung Grundsicherung , , Transferauszahlungen , , ,45-12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Beihilfen Unterstützl. für , ,45 96, Versorgungsauszahlungen , Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , , ,42 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f , ,56-86,80 Beschäft Bezüge Beamte , , , Personalauszahlungen , ,85 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , Bußgelder ,00 197, Vergütungen tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Versorgungskassen tariflich ,86-24,200-22,1 48,38 2,051, ± Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Zinsen und sonstige inanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Sonstige Eingliederungsleistungen vom Kreis ] , ,23 Beschäftigte 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o.oo] ol 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, ,00 0, Sonstige Einzahlungen 73, ,00 197,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 1L %L_ Lr KUR KUR 1 Transfereinzahlungen o.oj 0,00 0,00

13 lfd. Teilfinanzechnung 106 Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, ,.,:..! 2013 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nr. Ansatz des Haushaftsjahres Ansatzllst (Sp Ergebnis Haushaftsjahres 3.1. Sp. 2) Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum [_ Auszahlungen) 114 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00. Anlagevermögen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, , Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0, = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00

14 Erträge Gemeinde Issum Soziale Hilfen Förderung von Wohnraum Gewährung von Wohngeld Haushaltsrechnung 1 Teiletgebnlsrechnung 5- und Aufwandsarten Ergebnis des Vorjahr 2013 Fortgeschriebencr Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2074 Vergleich AnsaWist (Sp.3J. Sp2) T i Jteuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 C 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen ,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen , , ,91 650, Besoldung Beamte -236,89-260,00-239, Vergütung tariflich Beschäftigte , , ,30 295, Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B , , ,80 135, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -8,65-11,76-12,27-0, Versorgungsaufwendungen -334,28-350,44-344,62 5, Umlage zur Versorgungskasse -294,96-315,28-311,53 3, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -39,32-35,16-33,09 2, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ordentliche Aufwendungen , , ,53 656,67 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , ,53 656, Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwalwngstätigkeit f , , ,53 656,67 Zeilen 18 und 27) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , ,53 656,67 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 - aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0, Gemeinde Issum

15 Gemeinde Issum Haushaltsrechnung lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschnebe- Ist-Ergebnis des Nr. Vorjahr ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres fsp. 3]. Sp. 2) 2013 ze j 29 - Aendungen aus internen Leistungsbeehungen 0, ,00 0,00 (58er) 30 - Auendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,70 (9er) Umlage Zentrale Dienste , , , Umlage Personalmanagement , , , ,13 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= , , , ,70 Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , , ,03 Erläuterungen Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten Lfd. Nr. Sachkonto Das Ergebnis des Produktes Zentrale Dienste wird im Rahmen des Jahresabschlusses über eine Umlage auf der Grundlage der Arbeitsaufzeich nungen der MitarbeiterInnen im Rathaus als Aufwendungen aus inter nen Leistungsbeziehungen in den externen Produkten verrechnet. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes die aktuellen Arbeitsaufzeich nungen noch nicht vorliegen, wird bei der Kalkulation des Ansatzes der Stel lenplan zugrunde gelegt. Abweichungen des Steilenplanes zu den Arbeitsaufzeichnungen der Mitarbeiterinnen für wirken sich entspre chend auf die Höhe der Umlage aus Gemeinde Issum

16 ,. EÜR A 2013 Einzahlungs und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3 1 Sp 2) Nr. Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWl5t(Sp Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh Förderung von Wohnraum 05 Soziale Hilfen Gemeinde Issum = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, ± Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionseinzahlungen ,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 Versorgungsempfänger Beamte lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( , ,23 677, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00-13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkelt , ,23 677, Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0, Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Versorgungsauszahlungen -334, ,62 5,82 Versorgungsempfänger Beitr. Versorgungsk. -294, , Beihilfen Unterstützl. für -39, ,09 2, Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f ,27 0,57 Beschäft Vergütungen tariflich Beschäftigte , , Beiträge Versorgungskassen tariflich , ,04 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , ,80 135,20 Beschäftigte Bezüge Beamte -238, ,97 25,03 9 = Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0, IPersonalauszahlungen , ,61 672,15 8 ± Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0, ] 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 : Zeilen 9 und 16)

17 Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 f, ; #i 2013 Nr..: -. Ansatz Elnzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaftajahres 3 J. Sp. 2) lfd. - - Telfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich des Haushaltsjahres AnsaWlst fsp 1000 Gemeinde Issum Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen]. 0,00 0 0,00 0, = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 [ , Auszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00: 0 0,00 0,00

18 Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Nr. Vorjehr nermsatzdes Haushaftsjahres Msatillst lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit 0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit 05 Soziale Hilfen Gemeinde Issum = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Erträge 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,40 582,72 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , ,40 582, AußerordentlicheAufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0.9L 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit (= , , ,40 582,72 Zeilenl8und2l) 1 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Vergütung tariflich Beschäftigte -181, , ,64 72, Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. -12,87-110,00-93,26 16, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. -32,08-250,00-234,22 15, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. 0,00-18,96-20,04-1, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. 0,00-56,88-54,06 2, Kosten Seniorenbeirat 0,00-250,00-225,00 25, Förderung der Wohlfahrtspflege -972,00-980,00-972,00 8,00 : S3l73000Altenhilfeaußerhalbvon Einrichtungen 0, , ,87 414, Besoldung Beamte 0,00-420,00-391,39 28, Umlage zur Versorgungskasse 0,00-509,28-508,92 0, Personalaufwendungen -226, , ,55 132, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.99] 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00-250,00-225, Bilanzielle Abschreibungen j 0,001 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Finanzerträge ,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 099j -566,76-562,98 3, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0, Sonstige Transfererträge , ,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ± Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00: 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 1 :: LEU 2013 Gemeinde Issum Haushalts rechnung

19 Nr. Votjhr ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzllst 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , ,40 582, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) ] 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsiahres (Sp. 31. Sp. 2) lfd Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich L1 (58er) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 o,oo1 0, Gemeinde Issum = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,21.432,89 H Zeilen ) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( 4.669, , , , Umlage Zentrale Dienste -285,09-625,44w ,36-511, umlage Personalmanagement -34,64-140,76 424,45-283, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -319,73-766, ,61 (9er) IV Bürgerhaus , , ,00-220,00

20 Zinsen EIJR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3 J. Sp. 2) 1 Nr. Ansatdes Haushaltsjahi es MsaWlst(Sp lfd. Teiffinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich 0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit 05 Soziale Hilfen Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit Gemeinde Issum t Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0, ,00 lnvestitionsmaßnahmen Versorgungsempfänger Beamte Versorgungsempfänger L IZeilengundl6) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 25, SonstigeAuszahlungen 0, , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , , und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Förderung der Wohlfahrtspflege -889, , Beitr. Versorgungsk. 0, Beihilfen Unterstützl. für 0, ,06 2, Kosten Seniorenbeirat 0,00, ,00 25, Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen 0, , Transferauszahlungen -889, Versorgungsauszahlungen 0, ,98 3,18 [ Vergütungen tariflich Beschäftigte -160, ,S6 85, Bezüge Beamte 0, ,59 19, Personalauszahlungen -205, ,67 136,29 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaftungstätigkeit 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,00 0,00 7 jtige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0, Beiträge Versorgungskassen tariflich -12, , Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -32, ,22 15,78 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f ,04-1,08 Beschäft. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0, i Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00

21 107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 j5 + Sonstige lnvestitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, r r Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltajahres 3] Sp 2) Nt. Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst (Sp 104 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 lfd. Teflfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen) 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0, , Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,OOj 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 oooj 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen

22 I -)- ;. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. Vorjahr lfd. Teilergebnisrechnung rgebnis des Seniorenarbeit 0503 t,. 34 Hauslialtsjahres ner Ansatz des Haushaltsjahrez tsp Sp. 2) AnsaWlst Fortgeschnebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit 05 Soziale Hilfen Gemeinde Issum L (58er) 10 Ordentliche Erträge 1 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ordentliche Aufwendungen.2.927,33 0,00 0,00] 0,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) ,33 0,00 O,OOJ 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= ,33 0,00 0,00 0,00 24 Außerordentliche Aufwendungen 0, ,00 0,00-25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeiten 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen ,33 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80,00 0, , Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00: 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21,45 0,00 0,00 0, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Transferaufwendungen ,86 0,00 0,00 0, Finanzerträge 0, , Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Vergütung tariflich Beschäftigte -900,67 0,00 0,00 0, Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. -75,80 0,00 0,00 0, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. -181,55 0, , Kosten Seniorenbeirat -21,45 0,00 0,00 0, Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen , , Personalaufwendungen ,02 0,00 0,00 0,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 : Zeilen 18 und 21) Sonstige Transfererträge ,00 0,00 0,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

23 .. lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschnebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Nr. Vorjahr neransatzdes Haushaltsjahres Ansatzist Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp 3]. Sp. 2) IV 8ürgerhaus -80,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -827,80 0,00 0,00 0,00 (9er) Umlage Zentrale Dienste -738,11 0,00 0,00 0, Umlage Personalmanagement -89,69 0,00 0,00 0,00 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= -907,80 0,00 0,00 0,00 Zeilen ) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) ,13 0,00 0,00 o,ool 7000 Gemeinde Issum

24 Zinsen. p Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) Nr. Ansatz des Haushaltsjahres AnsaWist (Sp lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr fodgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Senioren arbeit 0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Sen iorenarbeit 05 Soziale Hilfen Gemeinde Issum Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen , J 105 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,73 436, Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Vergütungen tariflich Beschäftigte -925, ,62-11, Beiträge Versorgungskassen tariflich -75, ,00 Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich -181,5 0 0,00 0,00 Beschäftigte Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen ,11-825, Personalauszahlungen , ,62-11, Kosten Seniorenbeirat -21,45 0 0,00 0, Transferauszahlungen , ,11-825, Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( , ,73 336,73 Zeilen 9 und 16) 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -21,45 O 0,00 0, und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen ,00 0, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben ,

25 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, ,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0, ,00 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3.1. Sp. 2) Nr. Ansatz des HaushaltsJahres MsaWlst (Sp lfd Tellfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen]. 0,00 0 0,00 0,00

26 05 Soziale Hilfen 0504 Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.aussied.iasyl bew./fi üchtl. lfd Nr Tedergebnisrecung Ergebnis des Fortgeschnebe- Ist Ergebnis des Vergleich Vorjahr Ertrags und Aufwandsarten Haushal$jahres ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst (Sp. 3 J. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Entgelte Benutzungsgebühren und ähnliche , , , ,70 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 181,36 200,00 824,26 624, Erträge Ersatz aus Verkauf0,00 0,00 7,00 7,00 Schadensfälle 000 0,00 150,00 817,26 667, Gutschriften 181,36 50, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0, Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,39 303, Besoldung Beamte -210, , ,22 104, Vergütung tariflich Beschäftigte , , ,39 72, Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft , , ,24 105, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B , , ,90 22, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -7,85-56,40-58,64-2, Versorgungsaufwendungen -296, , ,31 37, Umlage zur Versorgungskasse -261, , ,13 26, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -34,86-169,32-158,18 11, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bewirtschaftung der Grundstücke baulich , , , , Grnndbesitzabgaben ,88-10,00 0,00 10, Unterhaltung der Grundstück&baul. Anlag , ,00-741, , Unterhaltung der Grünanlagen 0,00-150,00 0, Aufwand für Versicherung gebäudebezogene , , ,06-2, Unterhaltung des sonstigen bew , , , ,31 Vermögen Sonstige Betriebskosten -48,20-200,00-128,30 71, Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , Gemeinde Issum

27 Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 10 und 17) , , , ,37 17 Ordentliche Aufwendungen -96,901, , , ,41 EE Post-/Fernsprechgebühren Rundfunkgeb. -17,97-100,00 0,00 100, Mieten und Pachten , , , ,72 : Ertrags- und Äufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Nr. Votjahr nermsatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ist lfd Tellergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe. Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum = Teilergebnis ( Zeilen 26 31) , , O,74I 1.214,34 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( , , , ,03 Zeilen ) umlage Personalrnanagernent -873, , , , umlage Zentrale Dienste , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,45 (9er) IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke 0, , ,74-737, V V Sachkosten Bauhof -307,49-100, , ,34 Personalkostenanteil Bauhof ,00-750, , ,50 aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,58 (58er) 29 - ; 28 + jerträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 t. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 L._ Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 27 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit (= , , , ,37 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0, = 27 + Jrträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0, ,00 - (= Zeilen 22 und 25) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , , ,37 Zeilen 18 und 27) 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Haushaltsjahres Ansatz des lfd Ebzahhmgs- und Msh1uni 3.1. Sp. 2) Haushaltsjahres MsaWlst tsp Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.aussied.iasyi bew.iflüchtl Gemeinde Issum Unterhaltung des sonstigen bew , ,29 Vermögens Aufwand für gebäudebezogene , ,06-2,06 Versicherungen Unterhaltung der Grünanlagen 0, ,00 150,00 Anlagen Unterhaltung der Gwndstückelbaul : , , Grundbesitzabgaben , ,00 10,00 Anlagen Beitr. Versorgungsk. -261, ,13 26, Bewirtschaftun der Grundstücke/baul , , , Auszahlungen Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen Unterstützl. für -34, ,18 11,14 Versorgungsempfänger für Sach- und Dienstleistungen , , Versorgungsauszahlungen -296, ,31 37, Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -7, ,64-2,26 Beschäft Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , ,90 22,10 Beschäftigte Bezüge Beamte -211, , Personalauszahlungen , ,31 384,09 9 = Einzahlungen aus laufender Vetwaltungstätigkeit , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0, Erträge aus Verkauf 0, , Ersatz Schadensfälle ,26 667, Gutschriften 302, ,00-50, Vergütungen tariflich Beschäftigte ,48 177, Beiträge Versorgungskassen tariflich , , ,76 5 ± Privatrechtliche Leistungsentgelte 302, ,26 624, Benutzungagebühren und ähnliche , , ,96 Entgelte 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,96 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 J Beschäftigte ::

29 Zinsen Transferauszahlungen Auszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen ,60 0,00 0 0,00 0,00 und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Betriebskosten -48, , Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3]. Sp. 2) lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschnebener Ist-Ergebnis des Nr. - Ansatz des Haus haltsjahres Ansatz/Ist (Sp Gemeinde Issum Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen.1. 0,00 0 0,00 0,00 J Auszahlungen) 113 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen Sonstige von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Erwerb von Vermögensgegenst. >410 0, ,00 Euro Auszahlungen Auszahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, lnvestitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,24 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0, Son5tige Investitionseinzahlungen ,00 0, Finanzanlagen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Zeilen 9 und 16) Post-/Fernsprechgebühren Rundfunkgeb. -89, ,88 171, Mieten und Pachten , , ,72 Anlagevermögen

30 . 05 Soziale Hilfen 0504 Soziale Einrichtungen Unterkünfte f.aussied.iasyl bew.ifi üchtl. lfd. lnvestitionsüberslcht Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener lstergebnis des Vergleichender Nr. Ansatz Haushaltsjahres Ansatzilst fsp. 3 J. Sp. Einzahlungs- und ) Auszahlungsarten unterhalb Wertgrenze:? Summe(investiveEinzahlungen) 0,00 0 o,oo[ 0, Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 beweglichem Anlagevermögen Erwerb Vermög>410 0,00 0 0,00 0,00 13 Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14j Saldo (Einzahlungen]. 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen) _J 1000 Gemeinde Issum

31 8 Bilanzielle Transferaufwendungen Gemeinde Issum Haushalts rechnung Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte lfd. l Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fortgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich ncr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatzflst Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres Vorjahr (Sp Sp. 2) 1 Steuern F : 2013 Lc und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.065, , ,60 0, Erträge aus S0PO-Auflösung aus Zuweisun 2.065, , ,60 0, Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, , , , Benutzungsgebühren und ähnliche 0, , , ,00 Entgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.202,49 50,00 39,96L Ersatz Schadensfälle 0,00 50,00 0,00-50, Gutschriften 1.202,49 0,00 39,96 39,96-10, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, ,00 0, Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0, = 11 - Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,30 86, Besoldung Beamte -791,43-350,00-292,09 57, Vergütung tariflich Beschäftigte , , , Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. -551,16-690,00-667, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B , , ,08 45, Beihilfen Unterstützungsl. f. Beschäft. -29,58-15,84-14,96 0, Versorgungsaufwendungen ,80-471,80-420,14 57, Umlage zur Versorgungskasse -985,44-424,40-379,80 44, Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf. -131,36-47,40-40,34 7, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bewirtschaftung der Grundstücke baulich -414, , , , Grundbesitzabgaben -533,83 0,00 0,00 0, Unterhaltung der Grundstück&baul. Anlag -68, , , , Unterhaltung der Grünanlagen 0,00-150,00 0,00 150, Aufwand für Versicherung Unterhaltung Vermögen gebäudebezogene des -241,66-260,00-253,20 6,80 sonstigen bew. -251,81-6,350, , , Sonstige Betriebskosten 0,00-200,00-143,39 56,67 Abschreibungen , , ,24 0, Abschreibungen auf Gebäude , ,24-3,327, ,00 0,00 0,00 0, Gemeinde Issum

32 o.00j 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , , ,31 475, Post-/Fernsprechgebühren Rundfunkgeb. 17,97-100,00 0,00 100, Sonstige ordentliche Aufwendungen 1 7,97-100,00 0,00 100, KUR 2013.r Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsjahres (Sp Sp. 2) Nr. Vorjahr ner Ansatz des Haushaftsjahres Ansatz/Ist 17 Ordentliche Aufwendungen , , , ,01 lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Fodgeschriebe- Ist-Ergebnis des Vergleich Gemeinde Issum = Teilergebnis (= Zeilen 26 31) , , ,97 468,37 31 = Ergebnis der internen Lelstungsbeziehungen (= -867, , ,66 6,66 Zeilen ) umlage Zentrale Dienste , , , umlage Personalmanagement -93,96-938, ,08-120,04 1 Außerordentliche Erträge 0, ,00 22 = Ergebnis der laufenden Verwaftungstätigkeit (= , , ,31 475, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -867, , , ,96 (9er) IV Sachkosten Bauhof 0, IV Gmndbesitzabgaben eig. Grundstücke o,dt -210, , L 223,75 123, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, , , ,30 (58er) V Personalkostenanteil Bauhof 0, j ,50-900,50 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1 26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen , , ,31-475,03 Zeilen 18 und 21) 21 ffinanzer9ebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.zJZinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 24 JAußerordentIiche Aufwendungen 0,00 0,O0 0,00 0,00 25 = Außerordenfliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0] 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 ZUR 2013 lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr tf0oehriel,ener Ist-Ergebnis des Vergleich Einzahlungs- und Auszahlungsatten Haushaltsjahres 3]. Sp. 2) Nr Ansatz des Haushaltsjahres Ansatz/Ist tsp Obdachlosenunterkünfte Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Gemeinde Issum Grundbesitzabgaben -533,83 0 0,00 0, Aufwand für gebäudebezogene -241, ,20 6,80 Versicherungen Unterhaltung des sonstigen bew. -33, , ,52 Vermögens Sonstige Betriebskosten 0, ,39 56, Unterhaltung der Grünanlagen 0, ,00 150,00 Anlagen Unterhaltung der Grundstückelbaul. -68, , Anlagen Versorgungsempfänger Beamte Versorgungsempfänger Bewirtschaftun der Grundstücke/baul. 488, , ,90 12] - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -388, , , Beitr. Versorgungsk. -985, ,80 44, Beihilfen Unterstützl. für -131, ,34 7, Versorgungsauszahlungen , ,14 51, Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich , ,92 Beschäftigte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. -29, ,96 0,88 Beschäft. L Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich -551, ,00 23,00 L.._ Vergütungen tariflich Beschäftigte , ,11 27,89 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.862, , , Personalauszahlungen , ,64 183,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Gutschriften 1.242, ,96 39, Bezüge Beamte -796, ,69 85, Ersatz Schadensfälle 0, ,00-50,00 Privatrechtiiche Leistungsentgelte 1.242, ,96.10, Benutzungsgebühren und ähnliche 600, , ,00 Entgelte 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600, , ,00 3 ± Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0, Gemeinde Issum H aushaltsrechn u ng

34 Post-/Fernsprechgebühren Rundfunkgeb. -53, ,88 171, SonstigeAuszahlungen -53, ,68 171,88 Nr. Ansatz des Haushattsjahres AnsaWlst fsp 14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 Zinsen c L -Ir Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushaltsjahres 3]. Sp. 2) lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebencr Ist-Ergebnis des Vergleich und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Gemeinde Issum Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0, = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen]. 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 [ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem ,00 0, Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0, Zlszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 Anlagevermögen ; Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0,00 0,00 Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0, ±]Sonstige lnve5titionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0, Einzahlungen aus Zuwendungen für 0,00 0 0,00 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Vetwaltungstätigkeit , , ,01 17 = Saldo aus laufender Veiwaltungstäfigkeit ( , , ,97 Zeilen 9 und 16) lnvestitionsmaßnahmen Finanzanlagen

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