Übersichten Institutionelle Gliederung 1 Ergebnisse 3 Artengliederung 4

Transkript

1 Staatsrechnung Thurgau 2015

2

3 Inhaltsverzeichnis Seite Übersichten 1 Ergebnisse 3 Artengliederung 4 Erfolgsrechnung 1 Räte 7 2 Staatskanzlei 8 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 9 4 Departement für Erziehung und Kultur 17 5 Departement für Justiz und Sicherheit 30 6 Departement für Bau und Umwelt 39 7 Departement für Finanzen und Soziales 45 8 Gerichte 57 Investitionsrechnung 67 Detaillierter Anhang zur Rechnung 77 Bericht der Finanzkontrolle zur Staatsrechnung Erläuterungen: Die Bezeichnung (GB) steht für Globalbudget Kursiv: Positionen, welche Bestandteil der Globalbudgets sind Die Bezeichnung (SF) steht für Spezialfinanzierung Die Bezeichnung (PV) steht für Programmvereinbarung Bund/Kanton

4 ERFOLGSRECHNUNG Kanton Thurgau 2'101'263' '109'091' '973'817'600 1'970'645'800 2'195'238' '190'150' Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088' Ertragsüberschuss 7'827' Räte 3'333' ' '590'400 30'000 3'272' ' Netto Aufwand 3'301' '560'400 3'234' Staatskanzlei 17'767' '408' '105'800 10'378'500 18'034' '800' Netto Aufwand 7'358' '727'300 7'234' Departement für Inneres und Volkswirtschaft 259'532' '345' '963' '640' '357' '003' Netto Aufwand 63'186' '322' '353' Departement für Erziehung und Kultur 460'202' '563' '934'100 84'354' '115' '127' Netto Aufwand 371'638' '579' '987' Departement für Justiz und Sicherheit 253'439' '220' '236' '441' '730' '036' Netto Aufwand 38'218' '795'500 41'694' Departement für Bau und Umwelt 96'217' '117' '527'100 61'942'500 96'174' '618' Netto Aufwand 33'099' '584'600 33'556' Departement für Finanzen und Soziales 985'623' '530'753' '797'700 1'389'858'300 1'000'566' '608'216' Netto Ertrag 545'130' '060' '649' Gerichte 25'147' '648' '662'600 4'000'100 24'985' '308' Netto Aufwand 20'498' '662'500 20'677' Seite 1

5 INVESTITIONSRECHNUNG Konto-Nr. Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 87'265' '656' '283'000 38'298' '393' '648' Ausgabenüberschuss 52'608' '984'500 68'745' Departement für Inneres und Volkswirtschaft 13'752' '644' '364'000 5'713'000 9'422' '773' Netto Ausgaben 12'107' '651'000 7'649' Departement für Erziehung und Kultur 2'926' ' '480' '000 2'909' ' Netto Ausgaben 2'342' '980'000 2'257' Departement für Justiz und Sicherheit 1'751' ' '618'000 1'030'000 1'997' '315' Netto Ausgaben 1'590' '588' ' Departement für Bau und Umwelt 64'980' '267' '816'000 31'055'500 86'900' '908' Netto Ausgaben 32'713' '760'500 49'991' Departement für Finanzen und Soziales 3'855' '005'000 8'164' Netto Ausgaben 3'855' '005'000 8'164' Seite 2

6 ÜBERSICHTEN ERGEBNISSE Übersichten Ergebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 2'101'263' '109'091' '973'817'600 1'970'645'800 2'195'238' '190'150' Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088' Ertragsüberschuss 7'827' INVESTITIONSRECHNUNG 87'265' '656' '283'000 38'298' '393' '648' Zunahme der Nettoinvestition 52'608' '984'500 68'745' Selbstfinanzierung Aufwand- / Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 7'827' '171'800 5'088' Abschreibungen (KA 33) 36'694' '211'700 48'699' Einlagen in die Spezialfinanzierungen (KA 35) 127'425' '861' '711' Ausserordentlicher Aufwand (KA 38) 20'618' '916' Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen (KA 45) 12'041' '499'400 34'374' Ausserordentlicher Ertrag (KA 48) ohne Ertrag 2. Tranche PS TKB 1'353' '970' '612' Aufwertung Beteiligung thurmed AG 18'521' = Selbstfinanzierung (Cash Flow) 160'649' '431' '252' Finanzierung Nettoinvestition 52'608' '984'500 68'745' Selbstfinanzierung 160'649' '431' '252' Finanzierungsüberschuss 108'041' '506' Finanzierungsfehlbetrag 36'553'000 Selbstfinanzierungsgrad Seite 3

7 ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Artengliederung Arten-Nr. Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 2'101'263' '109'091' '973'817'600 1'970'645'800 2'195'238' '190'150' Aufwandüberschuss 3'171'800 5'088' Ertragsüberschuss 7'827' Aufwand 2'101'263' '973'817'600 2'195'238' Personalaufwand 377'002' '609' '615' Sach- und übriger Betriebsaufwand 156'888' '772' '196' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 36'694' '211'700 48'699' Finanzaufwand 10'843' '556'400 11'123' Einlagen in Fonds, Spezialfinanzierungen 127'425' '861' '711' Transferaufwand 944'051' '773' '673' Durchlaufende Beiträge 278'102' '103' '193' Ausserordentlicher Aufwand 20'618' '916' Interne Verrechnungen 149'635' '929' '108' Ertrag 2'109'091' '970'645'800 2'190'150' Fiskalertrag 810'477' '969' '753' Regalien und Konzessionen 57'653' '630'000 14'102' Entgelte 147'183' '338' '754' Verschiedene Erträge 5'429' '804'700 5'702' Finanzertrag 89'766' '336' '961' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 12'041' '499'400 34'374' Transferertrag 479'282' '064' '586' Durchlaufende Beiträge 278'102' '103' '193' Ausserordentlicher Ertrag 79'517' '970' '612' Interne Verrechnungen 149'635' '929' '108' Seite 4

8 ARTENGLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG Artengliederung Arten-Nr. Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INVESTITIONSRECHNUNG 87'265' '656' '283'000 38'298' '393' '648' Ausgabenüberschuss 52'608' '984'500 68'745' Ausgaben 87'265' '283' '393' Sachanlagen 66'737' '925'000 87'842' Darlehen 164' ' ' Eigene Investitionsbeiträge 16'967' '188'000 17'633' Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'612' '270'000 3'450' Übertrag an Bilanz 1'784' '200'000 66' Einnahmen 34'656' '298'500 40'648' Übertr. Sachanl. in Finanzvermögen 105' '000 35' Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 29'316' '418'500 30'892' Rückzahlung eigener Investionsbeiträge 583' ' ' Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'612' '270'000 3'450' Ausserordentliche Investitionseinnahmen 2'750' '780'000 1'761' Übertrag an Bilanz 289' '300'000 3'856' Seite 5

9

10 RÄTE 1 Räte 3'333' ' '590'400 30'000 3'272' ' Netto Aufwand 3'301' '560'400 3'234' Regierungsrat 1'859' ' '942'600 30'000 1'830' ' Netto Aufwand 1'827' '912'600 1'792' Besoldungen 1'446' '470'600 1'443' Besoldungen Lehrpersonen 15' ' Judizialkosten 6' '000 15' Reisekosten und Spesen 80' '000 75' Konferenzen und Repräsentationskosten 42' '000 54' Verschiedene Ausgaben 7' '000 5' Beiträge an öffentliche Organisationen 259' ' ' Vergütungen von Verwaltungsorganen 31' '000 38' Grosser Rat 1'474' '647'800 1'442' Netto Aufwand 1'474' '647'800 1'442' Ordentliches Taggeld 375' ' ' Taggelder Kommissionen/Experten 738' ' ' AG-Beiträge AHV/IV, EO, ALV 40' '000 39' Aus- und Weiterbildung Kommissionen ' Dienstleistungen Dritter für den Grossen Rat 14' '000 25' Miete Ratssäle 46' '300 46' Ordentliche Dienstreisen 62' '000 59' Dienstreisen Kommissionen 60' '000 55' Anlässe 29' '000 19' Verschiedene Ausgaben 1' ' Verschiedene Beiträge an Organisationen 1' '500 1' Entschädigung der Fraktionen 74' '000 74' Umlage Informatikkosten 29' '000 25' Verschiedene Einnahmen Seite 7

11 STAATSKANZLEI 2 Staatskanzlei 17'767' '408' '105'800 10'378'500 18'034' '800' Netto Aufwand 7'358' '727'300 7'234' Staatskanzlei - Zentrale Dienste (GB) 4'107' ' '476'300 50'000 3'826' ' Netto Aufwand 4'052' '426'300 3'758' Personalaufwand 2'350' '466'500 2'312' Sachaufwand 284' ' ' Bonus-Verrechnung 80' ' Umlagen Globalbudget 1'392' '681'800 1'258' Einnahmen 54' '000 67' BLDZ (GB) 13'660' '353' '629'500 10'328'500 14'208' '733' Netto Aufwand 3'306' '301'000 3'475' Personalaufwand 1'377' '394'000 1'369' Sachaufwand 11'648' '640'200 12'201' Bonus-Verrechnung 6' ' Umlagen Globalbudget 627' ' ' Einnahmen 4'199' '128'500 4'067' Umlagen BLDZ-Bezüge Ämter mit GB 6'153' '200'000 6'665' Seite 8

12 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3 Departement für Inneres und Volkswirtschaft 259'532' '345' '963' '640' '357' '003' Netto Aufwand 63'186' '322' '353' Generalsekretariat (GB) 12'969' '383' '136'100 1'317'000 8'989' '415' Netto Aufwand 11'586' '819'100 7'573' Personalaufwand 2'177' '323'500 2'175' Sachaufwand 854' ' ' Bonus-Verrechnung 85' ' Kantonsbeitrag an kant.förderprogramm (3015) 9'000' '000'000 5'000' Umlagen Globalbudget 852' ' ' Einnahmen 1'383' '317'000 1'415' Öffentlicher Verkehr / Tourismus 35'358' '015' '562'000 15'790'000 35'903' '513' Netto Aufwand 20'343' '772'000 20'389' Gemeindeanteile an Rückz. Privatbahnen 142' ' ' Beiträge an Ortsverkehr 660' ' ' Abgeltung Regionalverkehr Bus 9'976' '258'000 10'177' Abgeltung Regionalverkehr Bahn 23'439' '114'000 23'619' Abgeltung Schifffahrt 141' ' ' Beiträge an Tarifmassnahmen 222' ' ' Beiträge an Fremdenverkehrs-Organisationen 707' ' ' Beiträge an Schweiz Mobil 25' '000 25' Abgeltung Güterverkehr 44' '000 67' Anteil LSVA 45% an Regionalverkehr 5'329' '637'000 5'430' Beiträge von Gemeinden 9'451' '918'000 9'847' Übertrag Tourismusförderung (5010) 210' ' ' Übertrag LSVA-Anteil (Mobil) (7355) 25' '000 25' Seite 9

13 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3015 Energiefonds (SF) 16'951' '951' '680'000 17'680'000 17'420' '420' Energiepol. Massnahmen Bearb. Förderges. 836' '180' ' Einlage in die Spezialfinanzierung 3'705' Aufwand für Förderbeiträge (Kanton) 4'660' '500'000 6'620' Aufwand für Gebäudeprogramm (Bund) 4'061' '500'000 5'778' Aufwand für Förderbeiträge (Bund) 3'687' '500'000 4'062' Einnahmen aus Bearbeitung Förderprogramm 186' ' ' Entnahme aus der Spezialfinanzierung 462'800 2'328' Bundesbeitrag kant. Förderprogramm 3'687' '500'000 4'062' Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 4'061' '500'000 5'778' Zinsertrag ( ) 16' '800 39' Kantonsbeitrag kant. Förderprogramm (3010) 9'000' '000'000 5'000' Staatsarchiv (GB) 3'014' ' '046'500 78'000 2'997' ' Netto Aufwand 2'827' '968'500 2'825' Personalaufwand 1'431' '478'100 1'393' Sachaufwand 140' ' ' Bonus-Verrechnung 46' ' Umlagen Globalbudget 1'396' '408'400 1'391' Einnahmen 89' ' ' Rückerstattungen 75' '000 28' Bundesbeitrag Microverfilmung 22' ' Amt für Informatik (GB) 34'745' '011' '626'400 19'748'900 Netto Aufwand 13'734' '877' Personalaufwand 8'264' '322' Sachaufwand 17'474' '373' Abschreibungen Grossprojekte 5'544' '800' Bonus-Verrechnungen 371' Umlagen Globalbudget 3'090' '130' Einnahmen 8'062' '000' Umlagen Informatikkosten Ämter mit GB 12'948' '748'500 Seite 10

14 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3310 Amt für Geoinformation (GB) 4'078' ' '260' '000 4'031' ' Netto Aufwand 3'463' '538'100 3'313' Personalaufwand 1'787' '888'100 1'920' Sachaufwand 436' ' ' Abschreibungen Sachanlagen 584' ' ' Staatsbeitrag an amtliche Vermessung 15' '000 2' Bundesbeitrag an amtliche Vermessung 16' '000 56' Bonus-Verrechnung 10' ' Umlagen Globalbudget 1'227' '315'000 1'262' Einnahmen 598' ' ' Bundesbeitrag an amtliche Vermessung 16' '000 56' Alters- und Hinterlassenenvers. (neu unter ER DFS 7631) 510' Netto Aufwand 510' Erlass Minimalbeiträge 510' Ergänzungsleist. zu AHV und IV (neu unter ER DFS 7633) 107'592' '125' Netto Aufwand 72'466' Verwaltungskosten an die AHV-Kasse 3'139' Staatsbeitrag 104'452' Bundesbeitrag 33'993' Bundesbeitrag Verwaltungskosten EL 1'132' Familienzulagen Landwirtschaft (neu unter ER DFS 7635) 2'633' Netto Aufwand 2'633' Staatsbeitrag 2'633' Seite 11

15 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3530 Amt für Wirtschaft und Arbeit (GB) 3'493' '161' '628'300 1'111'400 3'217' '113' Netto Aufwand 2'332' '516'900 2'103' Personalaufwand 2'181' '230'000 2'019' Sachaufwand 432' ' ' Beiträge an Verbände 67' '000 74' Bonus-Verrechnung 22' ' Umlagen Globalbudget 788' ' ' Einnahmen 956' ' ' Übertrag Wirtschaftsförderung (3532) 205' ' ' Arbeitsmarktfonds (SF) 6'406' '406' '705'000 6'705'000 6'172' '172' Kantonsbeitrag an AVIG Vollzug 4'859' '700'000 4'711' Leistungen 10 Massn. geg. Arbeitslos. 71' '000 56' Leistungen 15 Massn. geg. Arbeitslos. 20' Beiträge an technische Entwicklungszentren 117' ' ' Beiträge an Regionalförderungen gem. 9A 205' '000 36' Regionalförd.gem. 9 Massn.geg.A'los/NRP 947' '400'000 1'023' Übertrag an Wirtschaftsförderung (3530) 205' ' ' Entnahme aus der Spezialfinanzierung 5'021' '154'500 4'571' Bundesbeitrag an NRP-Projekte 528' ' ' Zinsertrag (7330) 857' ' ' AIV und Insolvenzentschädigungsgesetz 14'060' '060' '500'000 14'500'000 13'298' '298' Ausrichtung Bundesbeitrag 14'060' '500'000 13'298' Bundesbeitrag 14'060' '500'000 13'298' Seite 12

16 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3600 Landwirtschaft (LA) '795' '519' '080' '855' '910' '951' Netto Aufwand 7'276' '225'100 6'958' Landwirtschaftsamt (GB) 3'201' ' '236' '300 3'026' ' Netto Aufwand 2'616' '667'700 2'442' Personalaufwand 2'183' '173'100 2'109' Sachaufwand 200' ' ' Bonus-Verrechnung 39' ' Umlagen Globalbudget 777' ' ' Einnahmen 584' ' ' Beiträge Landwirtschaft 284' '000 66' ' Netto Aufwand 284' ' ' Agromarketing Thurgau 150' ' ' Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen 134' ' ' Ressourcenprojekt Ammoniak ' ' Bundesbeitrag Ressourcenprojekt Ammoniak -139' Bundesbeiträge 106'512' '512' '000' '000' '935' '935' Einzelkulturbeiträge 5'093' '000'000 5'252' Direktzahlungen 101'418' '000' '679' Beiträge an ökologische Qualität 3' Einzelkulturbeiträge 5'093' '000'000 5'252' Direktzahlungen 101'418' '000' '679' Beiträge für ökologische Qualität 3' Seite 13

17 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3619 Unterhalt Staatsdomänen (SF) 381' ' ' ' ' ' Unterhaltskosten Domänen 94' ' ' Einlage in die Spezialfinanzierung 83' ' Übertrag Pachtzinsertrag (7310) 204' ' ' Pachtzinsertrag Staatsdomänen 379' ' ' Entnahme aus der Spezialfinanzierung 414' Zinsertrag ( ) 2' '800 3' Pflanzenschutzfonds (SF) 1'788' '788' '453'000 2'453'000 1'842' '842' Besoldungen Honigproben-Sammlung 8' '000 1' Besoldungen Feuerbrand-Kontrolle 55' '000 70' Besoldungen Zukunft Obstbau 6' '000 2' Entschädigung Honigproben 48' ' Spesen Honigproben-Sammlung 3' '000 1' Spesen Feuerbrand-Kontrolle 5' '000 6' Verschiedene Ausgaben ' Einlage in die Spezialfinanzierung 500' ' Zukunft Obstbau 676' '000 3' Entschädigungszahlungen 482' '500' ' Entnahme aus der Spezialfinanzierung 338' Bundesbeiträge 247' ' ' Verschiedene Beiträge Gemeinden 785' ' ' Verschiedene Beiträge Private 718' ' ' Zinsertrag (7330) 35' '300 54' Seite 14

18 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3630 GLIB Weinfelden 206' '400 8' ' ' Netto Aufwand 207' ' ' Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter 6' '000 6' Besoldungen Verwaltungspersonal 158' ' ' Sekretariatskosten 34' '000 23' Reisekosten und Spesen 3' ' Spesen Kommissionen/Experten ' Verschiedene Ausgaben 3' ' Betriebshilfe-Unkostenbeitrag GLIB '000 7' BBZ Arenenberg (GB) 12'420' '253' '055'000 8'028'000 12'463' '340' Netto Aufwand 4'166' '027'000 4'123' Personalaufwand 8'462' '321'000 8'346' Sachaufwand 2'743' '603'000 2'938' Abschreibungen Sachanlagen 35' '000 32' Umlagen Globalbudget 1'178' '101'000 1'146' Einnahmen 4'076' '915'000 4'168' Finanzhilfe Weinlesekontrolle 15' '000 15' Staatsbeitrag Bildung ausserkantonaler Schüler 276' ' ' Malus-Verrechnung 18' ' Verrechnung Staatsbeitrag ABB Bildung (4316) 3'866' '798'000 3'869' Veterinäramt (GB) 2'729' '106' '741'400 1'136'000 2'693' '114' Netto Aufwand 1'622' '605'400 1'579' Personalaufwand 1'354' '322'000 1'314' Sachaufwand 932' '001' ' Bonus-Verrechnung 11' Umlagen Globalbudget 442' ' ' Einnahmen 1'106' '136'000 1'114' Seite 15

19 DEPARTEMENT FÜR INNERES UND VOLKSWIRTSCHAFT 3940 Tierseuchenfonds (SF) 928' ' ' ' ' ' Taggelder Kommiss./Experten/Nebenämter 33' '000 58' Entsorgung tierischer Nebenprodukte 567' ' ' Spesen Kommissionen/Experten 3' '000 8' Verschiedene Ausgaben 4' '000 12' Stichprobenprogramm des Bundes 21' ' Tierseuchenbekämpfung 297' ' ' Viehhandelspatente 77' ' Tierhalterbeiträge 539' ' ' Bussen 3' '000 7' Verschiedene Einnahmen 113' ' ' Entnahme aus der Spezialfinanzierung 178' ' ' Zinsertrag (7330) 16' '400 27' Seite 16

20 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4 Departement für Erziehung und Kultur 460'202' '563' '934'100 84'354' '115' '127' Netto Aufwand 371'638' '579' '987' Generalsekretariat (GB) 2'103' ' '159'000 13'000 2'039' ' Netto Aufwand 2'089' '146'000 2'029' Personalaufwand 1'076' '095'500 1'026' Sachaufwand 624' ' ' Bonus-Verrechnung 7' ' Umlagen Globalbudget 395' ' ' Einnahmen 9' '000 5' Int. Verrechnung Dienstleistungen (4611) 5' '000 5' Beiträge 490' ' ' Netto Aufwand 490' ' ' Abgeltung von Urheberrechten 145' ' ' Beiträge Erziehungs-Direkt.-Konf. (EDK) 344' ' ' Amt für Volksschule (GB) 13'066' ' '603' '000 13'136' ' Netto Aufwand 12'941' '461'000 13'010' Personalaufwand 8'196' '187'000 8'141' Sachaufwand 2'009' '489'000 2'148' Bonus-Verrechnung 22' ' Umlagen Globalbudget 2'838' '927'000 2'807' Einnahmen 124' ' ' Beiträge an Schulgemeinden 60'507' '909' '000'000 22'000'000 70'431' '948' Netto Aufwand 35'597' '000'000 50'483' Beiträge an Schulgemeinden 35'597' '000'000 50'483' Gemeindebeiträge an Schulgemeinden 24'909' '000'000 19'948' Gemeindebeiträge von Schulgemeinden 24'909' '000'000 19'948' Seite 17

21 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4121 Sonderschulung 59'034' ' '815' '000 58'774' ' Netto Aufwand 58'770' '315'000 58'396' Beitrag an die Sonderschulung 59'034' '815'000 58'774' Gemeindebeiträge von Schulgemeinden 263' ' ' Musikschulen 9'037' '100'000 8'934' Netto Aufwand 9'037' '100'000 8'934' Musikschulen für Jugendliche 9'037' '100'000 8'934' Übrige Beiträge 6'643' '705'000 6'822' Netto Aufwand 6'643' '705'000 6'822' Leistungsvereinbarung Bildung Thurgau 173' ' ' Beiträge Spezialangebote 6'469' '505'000 6'642' Amt für Mittel- und Hochschulen (GB) 1'460' ' '552'600 4'000 1'471' ' Netto Aufwand 1'457' '548'600 1'467' Personalaufwand 913' ' ' Sachaufwand 131' '000 67' Bonus-Verrechnung 30' ' Umlagen Globalbudget 385' ' ' Einnahmen 2' '000 4' Beiträge für höhere Bildung und Wissenschaft 96'656' '165'000 94'477' Netto Aufwand 96'656' '165'000 94'477' Universitäten 22'516' '500'000 22'818' Fachschulen 8'986' '100'000 7'883' Kantonsschule Wil 2'321' '200'000 2'145' FHS Hochschule für Angewandt. Wissensch. 4'196' '200'000 4'188' Sekundarstufe II 779' ' ' Weitere Fachhochschulen 26'689' '000'000 25'386' TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene 950' '200'000 1'030' Seite 18

22 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR Hochschule für Heilpädagogik Zürich 1'306' '300' ' Pädagogische Hochschule Thurgau 26'900' '900'000 27'200' Thurgauer Stiftung / Institute 1'650' '650'000 1'650' Internationale Bodensee Hochschule IBH 235' ' ' Individuelle Schulgelder 124' ' ' Stipendien 7'554' ' '925' '200 7'745' ' Netto Aufwand 6'631' '998'300 6'803' Abschreibung Rückf./Zinsen Stipendien 7' '000 50' Abschreibungen Darlehen und Zinsen 10' '000 18' Einlage in den Härtefonds 7' Stipendien 7'529' '900'000 7'676' Rückforderung von Stipendien 90' ' ' Rückzahlung Stipendien (Härtefonds) 7' Zins auf Ausbildungsdarlehen 9' '000 9' Zins auf Forderungen 1' '500 1' Bundesbeitrag für kantonale Stipendien 814' ' ' Zinsertrag ( ) AMH, Kantonsschule Frauenfeld (GB) 22'281' '356' '863'000 1'403'000 22'580' '386' Netto Aufwand 20'925' '460'000 21'193' Personalaufwand 17'900' '310'000 18'339' Sachaufwand 2'377' '546'000 2'229' Umlagen Globalbudget 2'003' '007'000 2'011' Einnahmen 1'356' '403'000 1'386' AMH, Kantonsschule Kreuzlingen (GB) 7'940' ' '127'700 87'100 7'941' ' Netto Aufwand 7'823' '040'600 7'837' Personalaufwand 6'405' '413'600 6'299' Sachaufwand 683' ' ' Umlagen Globalbudget 850' ' ' Einnahmen 117' ' ' Seite 19

23 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4250 AMH, Kantonsschule Romanshorn (GB) 14'995' '065' '663' '000 15'449' '019' Netto Aufwand 13'929' '672'000 14'429' Personalaufwand 12'294' '823'000 12'617' Sachaufwand 1'583' '673'000 1'625' Umlagen Globalbudget 1'117' '167'000 1'205' Einnahmen 1'065' '000 1'019' AMH, Pädagogische Maturitätsschule (GB) 17'596' '282' '495'000 2'240'000 17'202' '228' Netto Aufwand 15'313' '255'000 14'974' Personalaufwand 13'227' '045'000 12'713' Sachaufwand 2'709' '771'000 2'815' Umlagen Globalbudget 1'659' '679'000 1'673' Einnahmen 2'282' '240'000 2'228' Amt für Berufsbildung (ABB) '714' '178' '478'400 40'086' '308' '658' Netto Aufwand 69'536' '392'300 70'649' ABB, Berufsbildung (GB) 5'696' ' '724' '000 5'658' ' Netto Aufwand 5'163' '271'600 5'175' Personalaufwand 2'876' '950'200 2'868' Sachaufwand 1'862' '820'000 1'807' Beiträge 223' ' ' Bonus-Verrechnung 47' ' Umlagen Globalbudget 686' ' ' Einnahmen 533' ' ' Seite 20

24 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4316 ABB, Beiträge Berufsbildung 26'176' '962' '493'000 24'000'000 27'428' '211' Netto Aufwand 2'214' '493'000 4'217' Schulgelder ausserk. Berufsfachschulen 12'189' '800'000 12'969' Schulgelder Grundbildung Vollzeit 346' ' ' Schulgelder für Validierungen 9' '000 37' Beiträge an Vollzeitangebote 1'654' '959'000 1'653' Schulgelder Brückenangebote extern 1'828' '836'000 1'861' Beiträge an überbetriebliche Kurse 4'095' '000'000 4'068' Verschiedene Beiträge 153' ' ' Weiterbildungskurse Berufsfachschulen 1'970' '090'000 2'164' Beiträge Weiterbildung extern 64' '000 62' Beitrag Grundbildung BBZ Arenenberg (3640) 3'009' '940'000 2'940' Beiträge Weiterbildung BBZ Arenenberg 856' ' ' Bundesbeitrag Berufsbildung 23'962' '000'000 23'211' ABB, Berufsberatung (GB) 4'178' ' '230' '500 4'210' ' Netto Aufwand 3'642' '748'700 3'699' Personalaufwand 2'614' '619'000 2'592' Sachaufwand 84' '200 89' Beiträge 320' ' ' Umlagen Globalbudget 1'157' '159'100 1'221' Einnahmen 535' ' ' ABB, Dienste Berufsfachschulen Thurgau (GB) 5'243' '362' '173'700 4'216'600 5'243' '273' Netto Aufwand 881' ' ' Personalaufwand 2'908' '969'900 3'214' Sachaufwand 2'048' '907'800 1'720' Umlagen Globalbudget 286' ' ' Einnahmen 925' ' ' Verrechnung Infrastruktur BBZ 3'437' '473'200 3'516' Seite 21

25 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4325 ABB, Bildungszentrum für Wirtschaft (GB) 14'639' ' '543' '000 13'916' ' Netto Aufwand 14'326' '300'000 13'703' Personalaufwand 11'838' '830'300 11'169' Sachaufwand 856' ' ' Umlagen Globalbudget 1'944' '036'800 2'122' Einnahmen 312' ' ' ABB, Weiterbildung BZ für Wirtschaft (GB) 4'213' '137' '311'200 4'311'200 4'739' '739' Netto Aufwand 75' Personalaufwand 2'728' '730'100 3'047' Sachaufwand 1'229' '296'500 1'447' Umlagen Globalbudget 256' ' ' Einnahmen 4'137' '311'200 4'738' Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche ABB, Gewerbliches Bildungszentrum (GB) 12'879' '214' '607'300 2'123'000 12'485' '092' Netto Aufwand 10'665' '484'300 10'392' Personalaufwand 9'784' '588'600 9'495' Sachaufwand 859' ' ' Umlagen Globalbudget 2'235' '191'100 2'187' Einnahmen 2'214' '123'000 2'092' ABB, Weiterbildung Gewerbliches BZ (GB) 837' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 92' Personalaufwand 681' ' ' Sachaufwand 116' ' ' Umlagen Globalbudget 40' '900 40' Einnahmen 744' ' ' Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 10' Seite 22

26 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4339 ABB, Brückenangebot GBW (GB) 1'100' ' '700 57'000 1'032' ' Netto Aufwand 1'041' ' ' Personalaufwand 813' ' ' Sachaufwand 161' ' ' Umlagen Globalbudget 124' '600 72' Einnahmen 58' '000 38' ABB, Grundbildung BZ für Technik (GB) 10'817' ' '580' '300 10'902' ' Netto Aufwand 10'457' '253'100 10'622' Personalaufwand 8'966' '751'800 9'084' Sachaufwand 1'019' ' ' Umlagen Globalbudget 831' ' ' Einnahmen 360' ' ' ABB, Weiterbildung BZ für Technik (GB) 619' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 71' Personalaufwand 471' ' ' Sachaufwand 139' '800 95' Globalbudget 8' '000 20' Einnahmen 548' ' ' Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 61' ABB, Brückenangebot BZT Frauenfeld (GB) 2'255' ' '233'400 71'000 2'232' ' Netto Aufwand 2'178' '162'400 2'151' Personalaufwand 1'831' '773'500 1'817' Sachaufwand 399' ' ' Umlagen Globalbudget 24' '000 20' Einnahmen 76' '000 80' Seite 23

27 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4360 ABB, Grundbildung BZ für Bau und Mode (GB) 4'973' ' '857' '000 4'978' ' Netto Aufwand 4'640' '402'600 4'605' Personalaufwand 3'751' '651'500 3'670' Sachaufwand 588' ' ' Umlagen Globalbudget 634' ' ' Einnahmen 332' ' ' ABB, Weiterbildung BZ für Bau und Mode (GB) 420' ' ' ' ' ' Netto Ertrag 31' ' Personalaufwand 305' ' ' Sachaufwand 96' '000 54' Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 11' ' Umlagen Globalbudget 6' ' Einnahmen 452' ' ' ABB, Couture Creation BZ für Bau und Mode (GB) 295' ' '000 40' ' ' Netto Aufwand 261' ' ' Personalaufwand 255' ' ' Sachaufwand 39' '900 27' Einnahmen 34' '000 28' ABB, Brückenangebot BZ Kreuzlingen (GB) 1'684' ' '877'200 50'000 1'808' ' Netto Aufwand 1'628' '827'200 1'754' Personalaufwand 1'175' '255'000 1'211' Sachaufwand 423' ' ' Abschreibungen Mobilien 81' ' ' Umlagen Globalbudget 4' '000 8' Einnahmen 56' '000 53' Seite 24

28 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4380 ABB, Bildungszentrum Arbon BZA (GB) 4'694' ' '838' '000 4'838' ' Netto Aufwand 4'546' '722'800 4'714' Personalaufwand 3'742' '795'200 3'705' Sachaufwand 448' ' ' Umlagen Globalbudget 504' ' ' Einnahmen 147' ' ' ABB, Weiterbildung Bildungszentrum Arbon (GB) 60' ' ' ' Netto Aufwand 19' Personalaufwand 42' ' Sachaufwand 18' Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 17' Einnahmen 40' ' ABB, BZ für Gesundheit und Soziales BfGS (GB) 4'733' ' '638'200 77'200 4'409' ' Netto Aufwand 4'599' '561'000 4'279' Personalaufwand 3'713' '523'600 3'355' Sachaufwand 672' ' ' Abschreibungen Mobilien 24' '300 24' Umlagen Globalbudget 323' ' ' Einnahmen 133' ' ' ABB, Weiterbildung BZ für Gesundheit (GB) 1'028' '031' ' '500 1'006' '006' Netto Ertrag 3' Personalaufwand 746' ' ' Sachaufwand 216' ' ' Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3' ' Umlagen Globalbudget 62' '400 57' Einnahmen 1'031' '500 1'006' Seite 25

29 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4392 ABB, BfGS Höhere Fachschule (GB) 3'166' ' '190' '000 3'225' ' Netto Aufwand 3'065' '062'800 3'121' Personalaufwand 2'477' '469'500 2'486' Sachaufwand 142' ' ' Umlagen Globalbudget 546' ' ' Einnahmen 101' ' ' Sportamt (GB) 1'517' ' '611' '000 1'604' ' Netto Aufwand 904' '044'900 1'008' Personalaufwand 631' ' ' Sachaufwand 626' ' ' Bonus-Verrechnung 44' ' Umlagen Globalbudget 214' ' ' Einnahmen 414' ' ' Bundesbeitrag Jugend+Sport 197' ' ' Sportfonds (SF) 2'877' '877' '533'000 2'533'000 2'609' '609' Einlage in Spezialfinanzierung 37' Beiträge aus Sportfonds 2'817' '480'000 2'528' Beitrag an Sportamt 60' '000 43' Gewinnanteil swisslos 2'780' '400'000 2'580' Rückzahlung von Darlehen 3' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 78' ' Zinsertrag 15' '700 26' Seite 26

30 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4510 Kantonsbibliothek (GB) 2'518' ' '568' '500 2'585' ' Netto Aufwand 2'194' '100'100 2'229' Personalaufwand 1'447' '448'500 1'432' Sachaufwand 332' ' ' Beiträge 37' '000 49' Bonus-Verrechnung 18' Umlagen Globalbudget 700' ' ' Einnahmen 132' ' ' Beitrag Stadt Frauenfeld und anderer Gemeinden 190' ' ' Kulturamt 9'402' '259' '471'400 1'410'700 9'305' '301' Netto Aufwand 8'143' '060'700 8'004' KUL, Kulturamt Leitung (GB) 576' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 326' ' ' Personalaufwand 384' ' ' Sachaufwand 34' '000 32' Bonus-Verrechnung 11' ' Int. Verrechnung Dienstleistungen (4010) 5' '000 5' Umlagen Globalbudget 141' ' ' Entnahme aus Lotteriefonds 250' ' ' KUL, Beiträge Kultur 1'867' '896'100 1'887' Netto Aufwand 1'867' '896'100 1'887' Beiträge Kultur 1'867' '896'100 1'887' Seite 27

31 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4614 KUL, Historisches Museum (GB) 1'668' ' '666'000 76'000 1'669' ' Netto Aufwand 1'590' '590'000 1'595' Personalaufwand 815' ' ' Sachaufwand 406' ' ' Bonus-Verrechnung 1' Verrechnung Abschreibungen Mobilien 20' ' Int. Verrechnung Dienstleistungen 37' '000 35' Umlagen Globalbudget 389' ' ' Einnahmen 64' '000 57' Malus-Verrechnung Int. Verrechnung Dienstleistungen 13' '000 16' KUL, Naturmuseum (GB) 1'333' ' '337' '700 1'325' ' Netto Aufwand 1'167' '176'100 1'154' Personalaufwand 748' ' ' Sachaufwand 224' ' ' Bonus-Verrechnung 5' ' Verrechnung Abschreibungen Mobilien 14' Interne Verrechnung Dienstleistungen 13' '000 16' Umlagen Globalbudget 341' ' ' Einnahmen 56' '400 64' Int. Verrechnung Dienstleistungen 109' ' ' KUL, Napoleonmuseum Arenenberg (GB) 1'761' ' '788' '000 1'665' ' Netto Aufwand 1'292' '168'000 1'161' Personalaufwand 807' ' ' Sachaufwand 557' ' ' Bonus-Verrechnung 4' Verrechnung Abschreibungen Mobilien 17' ' Umlagen Globalbudget 378' ' ' Einnahmen 469' ' ' Seite 28

32 DEPARTEMENT FÜR ERZIEHUNG UND KULTUR 4628 KUL, Kunst- und Ittinger Museum KIM (GB) 2'195' ' '171' '000 2'182' ' Netto Aufwand 1'898' '868'500 1'879' Personalaufwand 916' ' ' Sachaufwand 981' ' ' Bonus-Verrechnung 53' Umlagen Globalbudget 296' ' ' Einnahmen 278' ' ' Malus-Verrechnung 18' Lotteriefonds (SF) 12'022' '022' '754'000 10'754'000 11'213' '213' Einlage in Spezialfinanzierung 3'469' '655'000 2'181' Beiträge Lotteriefonds 8'553' '099'000 9'031' Gewinnanteil swisslos 11'853' '500'000 11'000' Rückzahlungen Darlehen 12' '000 12' Zinsertrag Lotteriefondsdarlehen 75' '000 75' Zinsertrag 82' ' ' Amt für Archäologie (GB) 2'781' ' '868' '000 2'982' ' Netto Aufwand 2'552' '640'000 2'739' Personalaufwand 1'666' '575'500 1'695' Sachaufwand 274' ' ' Beiträge an Publikationskosten 16' '000 22' Bonus-Verrechnung 30' ' Int. Verrechnung Dienstleistungen 72' '300 71' Umlagen Globalbudget 720' ' ' Einnahmen 19' '000 17' Bundesbeiträge 198' ' ' Beitrag Stadt Frauenfeld 10' '000 10' Seite 29

33 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5 Departement für Justiz und Sicherheit 253'439' '220' '236' '441' '730' '036' Netto Aufwand 38'218' '795'500 41'694' Generalsekretariat (GB) 4'019' '641' '482'400 1'583'000 4'067' '584' Netto Aufwand 2'377' '899'400 2'483' Personalaufwand 1'484' '598'500 1'524' Sachaufwand 69' '000 49' Gde-Anteil Gebühren Patente u. Bewill. 163' ' ' Gde-Anteil Abgabe gebrannte Wasser 104' ' ' Beiträge 1'081' '261'500 1'062' Entschädigung Opferhilfegesetz 397' ' ' Bonus-Verrechnung 10' ' Übertr.Anteil gebr. Wasser Touris.(3014) 210' ' ' Umlagen Globalbudget 499' ' ' Einnahmen 179' ' ' Gebühren gastgewerb. Patente u. Bewill. 347' ' ' Abgaben für gebrannte Wasser 417' ' ' Sicherheitskostenpauschale SEM 97' ' Vergütungen Dienste DJS (5410) 600' ' ' Bewährungsdienst (GB) 800' ' ' Netto Aufwand 800' ' ' Personalaufwand 561' ' ' Sachaufwand 23' '000 24' Beiträge 2' '000 2' Umlagen Globalbudget 213' ' ' Seite 30

34 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5017 Straf- und Massnahmenvollzug (GB) 14'579' ' '321' '000 12'928' '075' Netto Aufwand 13'582' '340'900 11'852' Personalaufwand 2'100' '074'900 2'037' Sachaufwand 454' ' ' Kosten für Inhaftierte 10'477' '341'000 8'856' Verrechnung Abschreibungen Mobilien 27' '000 27' Umlagen Globalbudget 1'519' '512'000 1'491' Einnahmen 996' '000 1'075' Amt für HR und Zivilstandswesen (GB) 1'680' '581' '630'300 2'390'000 1'613' '544' Netto Ertrag 900' ' ' Personalaufwand 833' ' ' Sachaufwand 225' ' ' Gebührenanteil des Bundes 192' ' ' Bonus-Verrechnung 5' Umlagen Globalbudget 429' ' ' Einnahmen 2'581' '390'000 2'544' Zivilstandsämter (GB) 1'921' '369' '966'400 1'350'000 2'046' '342' Netto Aufwand 551' ' ' Personalaufwand 1'105' '117'000 1'141' Sachaufwand 346' ' ' Bonus-Verrechnung 12' Umlagen Globalbudget 456' ' ' Einnahmen 1'369' '350'000 1'330' Malus-Verrechnung 12' Seite 31

35 DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 5130 Grundbuchverwaltung und Notariate (GB) 13'655' '994' '682'600 47'300'000 13'881' '888' Netto Ertrag 34'339' '617'400 33'006' Personalaufwand 9'278' '270'200 9'536' Sachaufwand 609' ' ' Bonus-Verrechnung 36' Umlagen Globalbudget 3'730' '796'400 3'752' Einnahmen 24'170' '300'000 23'500' Handänderungssteuer 23'823' '000'000 23'336' Malus-Verrechnung 52' Konkursamt (GB) 1'171' ' '235' '000 1'206' '019' Netto Aufwand 173' ' ' Personalaufwand 763' ' ' Sachaufwand 9' '000 9' Gebühren-Abschreibungen 34' '000 29' Bonus-Verrechnung 15' ' Umlagen Globalbudget 348' ' ' Gebühren 827' ' ' Umlage Betreibungsinspekt.kosten (5212) 170' ' ' Friedensrichter- und Betreibungsämter (GB) 11'680' '384' '803'000 11'120'000 11'886' '382' Netto Aufwand 296' ' ' Personalaufwand 6'713' '831'000 6'611' Sachaufwand 1'473' '470'000 1'455' Bonus-Verrechnung 81' ' Umlage Betreibungsinspekt.kosten (5211) 170' ' ' Umlagen Globalbudget 3'241' '322'000 3'554' Einnahmen 11'384' '120'000 11'382' Seite 32