Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

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1 Produktbereich Produktgruppe Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

2 verantwortlich: Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 279 -

3 verantwortlich: 2 + Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personal- auszahlungen = 17 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 280 -

4 Produktbereich Produktgruppe Produkt Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

5 verantwortlich: Elektrizitätsversorgung Beschreibung Die Produktgruppe - Elektrizitätsversorgung - umfasst das Produkt Elektrizitätsversorgung : Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung Ziele rechtssichere Vertragserfüllung Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger Zielgruppen Elektrizitätsversorgungsunternehmen - Seite 281 -

6 verantwortlich: Elektrizitätsversorgung 7 + Teilergebnisplan Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge = 22 = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = 29 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Zeilen 26, 27 und 28) Auf Basis des mit der RWE Deutschland AG am geschlossenen Konzessionsvertrages zahlt die RWE Deutschland AG für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Kabeln eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an dem Stromverbrauch in der Gemeinde Ruppichteroth. Zum wird der Strom-Konzessionsvertrag neu vergeben. Auf Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe werden Sonstige ordentliche Erträge wie folgt veranschlagt: 2015: : : : : Ab dem Jahr 2016 sind Steigerungsraten von 2 % jährlich eingerechnet. - Seite 282 -

7 verantwortlich: Elektrizitätsversorgung Teilfinanzplan 7 + Sonstige Einzahlungen 9 = 17 = Einzahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 283 -

8 Produktbereich Produktgruppe Produkt Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

9 verantwortlich: Gasversorgung Beschreibung Die Produktgruppe - Gasversorgung - umfasst das Produkt Gasversorgung : Abschluss von Konzessionsverträgen Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung Ziele rechtssichere Vertragserfüllung Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger Zielgruppen Gasversorgungsunternehmen - Seite 284 -

10 verantwortlich: Gasversorgung 7 + Teilergebnisplan Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge = 22 = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = 29 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Zeilen 26, 27 und 28) Sonstige ordentliche Erträge Nach dem mit der Rhenag am 8./ abgeschlossenen Konzessionsvertrag erhält die Gemeinde für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) zwecks Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an den Entgelten aus Versorgungsleistungen. Zum wird der Gas-Konzessionsvertrag neu vergeben. Auf der Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe erfolgt für die Folgejahre eine gleichbleibende Veranschlagung. - Seite 285 -

11 verantwortlich: Gasversorgung Teilfinanzplan 7 + Sonstige Einzahlungen 9 = 17 = Einzahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 286 -

12 Produktbereich Produktgruppe Produkt Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Dienstleistung für Versorgungsbetrieb Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

13 verantwortlich: Wasserversorgung Beschreibung Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst das Produkt Dienstleistung für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH : Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Eigenbetriebsverordnung Verwaltungskostenabrechnung Mietvertrag mit den Gemeindewerken Ruppichteroth GmbH Ziele Aufwandsgerechte Abrechnung Zielgruppen Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH - Seite 287 -

14 verantwortlich: Wasserversorgung Teilergebnisplan Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 288 -

15 verantwortlich: Wasserversorgung Auf der Grundlage des a) Dienstleistungsvertrages und Nutzungsvereinbarung vom 11. April 2014 sowie b) Darlehensvertrages vom 5. Juni 2014 zwischen der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und der Gemeinde Ruppichteroth werden folgende Erträge für den Bereich der Wasserversorgung veranschlagt: Miete für Räumlichkeiten im Rathaus Mietnebenkosten Erstattung ADV- und Telefonkosten Erstattung Personalkosten Erstattung Kosten für Personalaktenführung Erstattung Kosten für Darlehensverwaltung Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet. - Seite 289 -

16 verantwortlich: Wasserversorgung Teilfinanzplan 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 10 - Personal- auszahlungen 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 290 -

17 Produktbereich Produktgruppe Produkt Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb Abfallwirtschaft

18 verantwortlich: Abwasserbeseitigung Beschreibung Die Produktgruppe - Abwasserbeseitigung - umfasst das Produkt Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb : Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Eigenbetriebsverordnung Verwaltungskostenabrechnung Mietvertrag Ziele Aufwandsgerechte Abrechnung Zielgruppen Gemeindewerke Ruppichteroth - Entsorgung - - Seite 291 -

19 verantwortlich: Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen = 18 = Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) = 26 = = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 292 -

20 verantwortlich: Abwasserbeseitigung Für den Bereich der Abwasserversorgung werden folgende Erträge veranschlagt: Miete für Räumlichkeiten im Rathaus Mietnebenkosten Erstattung ADV- und Telefonkosten Erstattung Personalkosten Erstattung Kosten für Personalaktenführung Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Gemeindewerke Ruppichteroth Entsorgungsbetrieb - erstattet. - Seite 293 -

21 verantwortlich: Abwasserbeseitigung Teilfinanzplan 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 10 - Personal- auszahlungen 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 294 -

22 Produktbereich Produktgruppe Produkt Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung

23 verantwortlich: Abfallwirtschaft Gabriele Wörner Beschreibung Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt Abfallbeseitigung : Beseitigung nicht mehr zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens Erstellung und Beachtung der nach der NachweisVO und dem KrW/AbfG erforderlichen Entsorgungsnachweise Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch den Rhein-Sieg-Kreis Verwaltung des Altlastenkatasters Anlaufstelle für Einwohner bei Fragen zur Abfallbeseitigung durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-GmbH (RSAG) bzw. Duales System Deutschland ( Gelber Müll ) Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) Bundesbodenschutzgesetz BundesbodenschutzVO Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis Ziele Kompetente Hilfestellung für den Bürger Ermittlung von Verursachern wilder Müllablagerungen Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit Zielgruppen Allgemeinheit Rhein-Sieg-Kreis - Seite 295 -

24 verantwortlich: Abfallwirtschaft Gabriele Wörner Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für 13 - Sach- und Dienstleistungen = 18 = 22 = Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26, 27 und 28) Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll) Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben Es wird von einem gleichbleibenden für den kompletten szeitraum ausgegangen. Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG" in Höhe von /jährlich. - Seite 296 -

25 verantwortlich: Abfallwirtschaft Gabriele Wörner Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist ein Ertrag von 100 als Kostenersatz für Abfallbeseitigung durch Dritte veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vor interner Verrechnung) umfassen im Wesentlichen folgende Positionen: Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll) Abfallbeseitigung der "Ruppichterother Tafel" Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich) Unterhaltung der Bodendeponie in Fußhollen (Kosten für Planierarbeiten/Rekultivierung) Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung Seite 297 -

26 verantwortlich: Abfallwirtschaft Gabriele Wörner 2 + Teilfinanzplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte = Kostenerstattungen, Kostenumlagen Einzahlungen aus laufender 10 - Personal- auszahlungen = 17 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) VE Seite 298 -

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Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00

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