Gemeindeversammlung vom 7. Dezember Herzlich willkommen!

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1 Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 Herzlich willkommen!

2 Traktanden Gemeindeverwaltung; Festsetzung Stellenplan ab 2016 Alters- und Pflegeheim Böndler; Festsetzung Stellenplan ab 2015 Voranschlag 2016; Genehmigung Einbürgerung Jakob Becker, Saland; Zustimmung Anfragen nach 51 des Gemeindegesetzes 7. Dezember

3 Gemeindeverwaltung; Festsetzung Stellenplan ab 2016

4 Organisation Gemeinde Gemeinde Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule (pädagogisches Personal) 7. Dezember

5 Gemeindeverwaltung: Total 88 Mitarbeitende Werkhof+Friedhöfe 9 Mitarbeiter Gemeindehaus 19 Mitarbeitende Hallenbad 24 Mitarbeitende ARA 2 Mitarbeiter Schulverwaltung 5 Mitarbeiterinnen Liegenschaften 27 Mitarbeitende Forstrevier 2 Mitarbeiter 7. Dezember

6 Geschäftsfelder Bereiche Abteilungen Stabsstelle Ressorts Gemeindeverwaltung; Organigramm Gemeindepräsidium Präsidiales Sicherheit Bildung Finanzen Hochbau und Liegenschaften Tiefbau und Werke Gesellschaft Soziales Verwaltungsleitung Zentrale Dienste Präsidiales+Sicherheit Schulverwaltung Finanzen und Steuern Hochbau und Liegenschaften+ Tiefbau und Werke Gesellschaft+Soziales Demokratie Gemeindeentwicklung Kultur Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe Finanzen Hochbau Liegenschaften Gesundheit Gesellschaft Hallenbad Bevölkerung Tiefbau Sicherheit Werkhof Steuern Soziales Öffentlicher Verkehr Werke 7. Umwelt Dezember 2015 ARA 6

7 Im Stellenplan enthalten Dienstverhältnisse im Monatslohn Dienstverhältnisse im Stundenlohn Aufgaben für andere Gemeinden Lehrverhältnisse Auftragsverhältnisse Behörden- und Kommissionsarbeit 7. Dezember

8 Gemeindeverwaltung; Leistungen für andere ARA Buchhaltung Forstrevier Bauma-Wila Gruppenwasserversorgung Tösstal Hallenbad Wahlen und Abstimmungen Zivilstandskreis ev. Zusatzleistungen zur AHV/IV 7. Dezember

9 Veränderungen; Gründe Abteilungen Bereich Veränderung Bewilligung ARA (Ausbau, Anschluss Fischenthal) +100% UA Forstrevier Bauma-Wila (Gründung) +190% GV Friedhof Sternenberg (Zusammenschluss) +30% UA Gemeindehaus (Hochbau, Soziales) +70% GV Liegenschaften (Bereichsleitung) +50% GV Liegenschaften (Zusammenschluss) +95% UA Schulverwaltung (Arbeitsbelastung) +20% GV Werkhof (Zusammenschluss) +100% UA Total +655% GV Dezember

10 Stellenpläne Gemeindeverwaltung Abteilungen Präsidiales+Sicherheit Zentrale Dienste Bevölkerung, Demokratie, Gemeindeentwicklung, Kultur, Öffentlicher Verkehr, Sicherheit, Umwelt Schulverwaltung Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe Finanzen und Steuern Finanzen, Steuern Hochbau und Liegenschaften+ Tiefbau und Werke ARA, Hochbau, Liegenschaften, Tiefbau, Werke, Werkhof Gesellschaft+Soziales Gesellschaft, Gesundheit, Hallenbad, Soziales 530% 270% 270% 300% 310% 290% 295% 300% 390% 390% 390% 400% 1'880% 2'500% 2'335% 2'050% 1'150% 320% 310% 350% Total 4'260% 3'770% 3'600% 3'400% 4'260% = 660% + 3'600% 7. Dezember

11 Personalaufwand; Entwicklung '000'000 14'000'000 12'713'497 13'266'187 13'733'513 14'775'600 15'386'400 63% 12'000'000 10'000'000 9'437'827 9'907'571 8'000'000 6'662'543 6'934'229 7'276'849 7'379'400 7'621'700 77% 6'000'000 4'000'000 2'000'000 4'299'625 2'827'258 2'310'944 4'438'267 2'944'296 2'525'008 4'134'400 3'216'022 3'216'507 3'300'565 2'834'932 4'468'500 3'115'452 3'156'099 3'261'800 3'296'200 58% 43% Total Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule 7. Dezember

12 Personalaufwand; Anteile % Gemeindeverwaltung 50% Alters- und Pflegeheim 21% Schule 7. Dezember

13 Stellenplan; Entwicklung Exekutive und Verwaltung müssen Rechtmässigkeit und Gleichbehandlung gewährleisten Vorschriften von Bund und Kanton ändern sich immer rascher und werden detaillierter Anpassung des kommunalen Rechts lässt sich nicht umgehen Verwaltungsaufwand steigt bei Bund, Kantonen und Gemeinden/Städten kontinuierlich Trendumkehr ist nur mit einer Änderung der rechtlichen Vorgaben möglich Exekutive und Verwaltung dürfen nicht fallweise über Rechtsanwendung entscheiden 7. Dezember

14 Stellenplan; Entwicklung Erwartungen entwickeln sich zu Forderungen Bauvorhaben Steuerpflicht Winterdienst Bewilligungen Erfahrungen aus bisherigen Wohngemeinden etc. 7. Dezember

15 Gemeindeverwaltung; Stellenplan ab 2016 Antrag des Gemeinderates: "Der Stellenplan der Gemeindeverwaltung ab 2016 wird auf 4'260% festgesetzt." 7. Dezember

16 Alters- und Pflegeheim Böndler; Festsetzung Stellenplan ab 2015

17 Organisation Gemeinde Gemeinde Gemeindeverwaltung Alters- und Pflegeheim Böndler Schule (pädagogisches Personal) 7. Dezember

18 Anpassung; Begründung Neuordnung Pflegefinanzierung verlangt Vereinheitlichung der Erfassungssysteme für Pflegeleistungen Festlegung Schlüssel für Bewilligung 1 Pflegestelle versuchsweise für bei 175 BESA-Minuten 7. Dezember

19 Anpassung; Begründung Heimleiter erledigte Sekretariatsarbeiten, Personaladministration und Buchhaltung Schaffung einer Sekretariats- und Buchhaltungsstelle 50% zur Unterstützung 7. Dezember

20 Anpassung; Begründung Anpassung Stellenplan im Pflegebereich nach Versuchsphase Festsetzung des Stellenplans im Pflegebereich durch Gemeindeversammlung im Dezember Dezember

21 Alters- und Pflegeheim Böndler; Stellenplan ab 2015 Antrag des Gemeinderates: "Der Stellenplan des Alters- und Pflegeheims Böndler wird für die Bereiche Leitung, Hauswirtschaft und Technischer Dienst rückwirkend ab Stellenbesetzung auf 1'150% festgesetzt." 7. Dezember

22 Voranschlag 2016; Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses

23 Bruttoaufwand und ertrag nach Aufgaben Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufgaben Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'932' '300 0 Behörden und Verwaltung 3'072' '900 1'041' '800 1 Rechtsschutz und Sicherheit 1'032' '900 10'835' '700 2 Bildung 10'529' '600 1'240' '600 3 Kultur und Freizeit 1'230' '000 1'152' Gesundheit 1'093' '253'100 6'996'600 5 Soziale Wohlfahrt 9'976'300 6'844'800 1'602' '900 6 Verkehr 1'549' '600 3'512'100 2'934'500 7 Umwelt und Raumordnung 7'547'200 6'277' ' '300 8 Volkswirtschaft 269' '300 3'449'100 24'195'400 9 Finanzen und Steuern 10'245'400 31'871'400 36'358'100 36'649'100 Total 46'544'700 47'531'800 Aufwandüberschuss 291'000 Ertragsüberschuss 987'100 36'649'100 36'649'100 47'531'800 47'531' Dezember

24 Nettoaufwand und ertrag nach Aufgaben Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Aufgaben Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'498'100 0 Behörden und Verwaltung 2'551' '400 1 Rechtsschutz und Sicherheit 764'800 10'608'500 2 Bildung 10'308' '500 3 Kultur und Freizeit 370'200 1'152'200 4 Gesundheit 1'093'500 3'256'500 5 Soziale Wohlfahrt 3'131'500 1'401'200 6 Verkehr 1'384' '600 7 Umwelt und Raumordnung 1'269' '700 8 Volkswirtschaft 235'000 20'746'300 9 Finanzen und Steuern 21'626'000 20'599'000 20'890'000 Total 20'873'900 21'861'000 Aufwandüberschuss 291'000 Ertragsüberschuss 987'100 20'890'000 20'890'000 21'861'000 21'861' Dezember

25 Nettoaufwand; Entwicklung '000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000' Dezember

26 Nettoertrag; Entwicklung '000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000'000 0 Volkswirtschaft Finanzen und Steuern Dezember

27 Grössere Investitionsvorhaben Vorhaben Nettoausgaben Gemeindehaus (Projektierung) 250'000 Altes Steueramt (Ausbau Dachgeschoss) 253'000 Personentransporter Feuerwehr (Anschaffung) 44'500 Informatikmittel Primarschule (Ersatz) 175'800 Kindergarten Dorf (Sanierung) 425'000 Schulhaus Wellenau (Umnutzung Garderoben zu Gruppenraum) 100'000 Hallenbad (Ersatz Kassenanlage) 66'000 Hallenbad (Bedarfsplanung) 60'000 Alters- und Pflegeheim Böndler (Böndler2020) 480'000 Brücke Sennhüttenstrasse (Sanierung) 160'000 Reservoir Stoffel (Neubau) 570'000 Meteorwasserkanal Unterdorf und Wilen (Etappe) 120'000 ARA (Ausbau/Anschluss) 1'350'000 Gublenbach (Sanierung) 455' Dezember

28 Steuereinnahmen '000'000 9'000'000 8'000'000 7'873'512 8'323'557 7'964'946 8'168'881 8'309'666 8'860'600 8'750'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' '735' '794 1'159' '420 1'027'704 1'444'961 1'069' ' '788 1'550' ' ' ' ' Grundstückgewinnsteuern Ordentliche Steuern früherer Jahre Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 7. Dezember

29 Veränderung Finanzausgleich 16'000'000 14'000'000 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000' '647'000 3'500' '000 2'497'000 2'863'000 2'851'000 8'096'000 7'862'000 8'338' Ressourcenausgleich Sonderlastenausgleich Steuerkraftausgleich Übergangsausgleich Fusionsbeitrag Kanton 7. Dezember

30 4'732'991 4'767'523 5'077'284 5'318'813 5'952'564 6'498'500 6'531'000 6'492'600 6'564'000 6'596'000 6'646'000 6'696'000 Sachaufwand; Entwicklung '000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA VA Dezember

31 -215'248-1'279'705-1'140' ' ' ' '000 3'201'956 2'569' ' '000 1'045'000 1'549'000 Laufende Rechnung; Entwicklung '500'000 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000' ' ' RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA 2015 HR VA '000'000-1'500'000-2'000' Dezember

32 Nettoinvestitionen; Entwicklung '693'930 3'438'026 2'376'108 1'956'207 3'613'872 4'296'000 6'743'000 7'042'000 4'740'100 7'010'000 3'950'000 2'900'000 2'865' '000'000 2'000'000 3'000'000 4'000'000 5'000'000 6'000'000 7'000'000 8'000' RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG VA VA Dezember

33 7'745'017 7'529'768 10'731'724 13'301'237 16'596'474 12'021'532 20'129'995 13'008'632 17'500'000 13'520'000 21'003'000 13'299'632 21'000'000 13'247'000 13'942'000 14'988'000 26'923'408 26'745'866 23'273'005 24'644'000 25'185'000 24'326'000 16'537'000 22'801'000 Eigen- und Fremdkapital; Entwicklung '000'000 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000' RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 VA VA Eigenkapital Fremdkapital 7. Dezember

34 Voranschlag 2016; Genehmigung Antrag des Gemeinderates: "1. Der Voranschlag 2016 der Gemeinde Bauma wird genehmigt. 2. Der Steuerfuss wird auf 116% des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt." 7. Dezember

35 Jakob Becker, Saland; Einbürgerung

36 Einbürgerung; Zustimmung Ausgangslage Deutscher Staatsangehöriger Einreise in die Schweiz 1992, seit 18. Juni 1992 wohnhaft in Saland ledig Jakob Becker ist integriert Voraussetzungen für Einbürgerung sind erfüllt 7. Dezember

37 Einbürgerung; Zustimmung Antrag des Gemeinderates: "Jakob Becker, geboren 20. August 1989, Saland, wird in das Bürgerrecht der Gemeinde Bauma aufgenommen; vorbehalten bleibt die Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung und des Kantonsbürgerrechtes." 7. Dezember

38 Anfrage nach 51 des Gemeindegesetzes

39 Rechtsmittel Rekurs in Stimmrechtssachen wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen Gemeindebeschwerde gestützt auf 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen Protokollberichtigungsrekurs betreffend Berichtigung des Protokolls innert 30 Tagen 7. Dezember

40 Vielen Dank für Ihre Teilnahme, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!