Vorläufiger Jahresabschluss

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1 Vorläufiger Jahresabschluss für die Zeit vom in EUR Institut für soziale Dreigliederung (staatsunabhängig) Liegnitzer Straße Berlin

2 Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen II. Sachanlagen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0650 Büroeinrichtung 1.342,56 Summe 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.342,56 Summe II. Sachanlagen 1.342,56 Summe A. Anlagevermögen 1.342,56 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54,90 Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1420 Umsatzsteuerforderungen 123,84 54,90 Summe 4. Sonstige Vermögensgegenstände 123,84 Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 178,74 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro 1600 Kasse 100,00 100, Kasse für den Bücherverkauf 286,00 286, Bank 8.128, , Konto Paypal 126,83 126,83 Summe IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro 8.641, ,14 Summe B. Umlaufvermögen 8.820, ,14 Summe Bilanz Aktiva , ,14 Seite 2

3 Bilanz Passiva A. Eigenkapital I. Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital / Stammkapital 1.002, ,00 Summe I. Kapital 1.002, ,00 III. Gewinnrücklagen 2930 Gesetzl. Rücklage 139,76 139,76 Summe III. Gewinnrücklagen 139,76 139,76 V. Bilanzgewinn Summe V. Bilanzgewinn 227,01 339,45 Summe A. Eigenkapital 1.368, ,21 B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden 2800 Noch nicht verbrauchte Geldspenden 2.528, ,86 2. Regelmäßige Spenden 2801 Noch nicht satzungsgemäß verbrauchte regelmäßige Spenden 4.785,00 Summe 2. Regelmäßige Spenden 4.785,00 Summe I. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden II. Längerfristig gebundene Spenden 2803 Längerfristig gebundene Spenden 1.477,09 Summe II. Längerfristig gebundene Spenden 1.477, , ,86 Summe B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel 8.790, ,86 D. Verbindlichkeiten 7. Sonstige Verbindlichkeiten 3801 Umsatzsteuer 7% 18, Umsatzsteuer nicht fällig 7% 3, Umsatzsteuervorauszahlungen -15,64 Summe 7. Sonstige Verbindlichkeiten 3,59 3,07 Summe D. Verbindlichkeiten 3,59 3,07 Summe Bilanz Passiva , ,14 Seite 3

4 Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis ideeller Bereich Erträge 4001 Ertrag aus Spendenverbrauch , ,77 Summe Erträge , ,77 Materialaufwand 5300 Wareneingang 7% VSt -184,82 Summe Materialaufwand -184,82 Personalaufwand 6000 Löhne und Gehälter , , Gesetzliche soziale Aufwendungen ,80-895, Beiträge zur Berufsgenossenschaft -48, Honorare zur Erfüllung gemeinnütziger Zwecke , ,00 Summe Personalaufwand , ,92 Abschreibungen 6209 Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) Summe Abschreibungen -117,20-16,02 Sonstige betriebliche Aufwendungen -117,20 Raumkosten 6310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) , ,03 Summe Raumkosten , ,03 Werbekosten 6600 Werbekosten , ,15 Summe Werbekosten , ,15 Reisekosten 6650 Reisekosten Arbeitnehmer -134,44 Summe Reisekosten -134,44 Andere betriebliche Aufwendungen 6395 Zuwendungen, Spenden an Stiftungen für -450,00 gemeinnützige Zwecke i. S. d. 52 Abs. 2 Nr. 1-3 AO 6800 Porto -19, Bürobedarf -53,29-363, Zeitschriften, Bücher -52, Fortbildungskosten -274, Abschluß- und Prüfungskosten -38, Aufwendungen für die zeitlich befristete -108,40 Überlassung von Rechten (Lizenzen, Konzessionen) 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs -78,60-79, Nicht abziehbare Vorsteuer -858,91-932,24 Summe Andere betriebliche Aufwendungen , ,52 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,70 Summe Ergebnis ideeller Bereich 1.863,98 185,31 Ergebnis Zweckbetrieb Erträge 4002 Umsatzerlöse Bücherverkauf 189,63 267, Umsatzerlöse CD-Verkauf 37,38 Summe Erträge 227,01 267,29 Abschreibungen 6219 Abschreibungen Anlagevermögen Zweckbetrieb -91,99 Summe Abschreibungen -91,99-16,02 Seite 4

5 Personalaufwand 6632 Honorare gemeinnütziger Zweckbetrieb ,00 Summe Personalaufwand ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Andere betriebliche Aufwendungen 6816 Bürobedarf Zweckbetrieb -79, Vertriebskosten -192,45 Summe Andere betriebliche Aufwendungen -271,99 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen -271,99 Summe Ergebnis Zweckbetrieb ,97 267,29 Einstellung in die gesetzliche Rücklage 6923 Einstellung Rücklage gemäß UG-Gesetz -113,15 Summe Einstellung in die gesetzliche Rücklage -113,15 Summe Gewinn- und Verlustrechnung 227,01 339,45 Seite 5

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