Erfolgsrechnung

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1 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429' '476' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 63' Legislative 63' ' ' Legislative 63' Legislative 63' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro, int. 6' Revisoren, Kommissionen Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 32' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 13' Honorare Dienstleistungen externe Revisoren 12' BILDUNG 15'268' ' '962' Obligatorische Schule 15'268' ' '962' Eingangsstufe 2'372' ' Kindergarten 2'372' ' Besoldung Regelunterricht 1'376' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 168' Besoldung Logopädie 70' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 310' Stellvertretungen 22' Rückerstattung Unfalltaggelder -2' Rückerstattung Krankentaggelder -2' Rückerstattung EO Mutterschaft -4' Rückerstattung Besoldungsaufwand durch Kanton -1' freiwillige Familienzulage 13' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 115' AG-Beiträge an Pensionskassen 169' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6' Seite 1

2 Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Personalwerbung, Stelleninserate 1' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 1' Lehrmittel, Schulmaterial 32' Lehrmittel Kanton 6' Waldmorgen 4' Pausenäpfel Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 1' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 4' Honorare Psychomotorik 7' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Unterhalt Informatik (Hardware) Exkursionen, Schulreisen und Lager 11' Schulentwicklung, Projekte 5' Examenweggen, diverse Anlässe übriger Betriebsaufwand 2' Schulgeld an andere Schulgemeinden 2' Schulgeld Honorare Logo/SHP/Physio. in anderen 7' Schulgemeinden Beiträge an Musikschule / Musikkindergarten 35' Schulgelder von anderen Gemeinden 3' Primarstufe 7'497' ' Primarstufe 7'497' ' Besoldung Regelunterricht 3'920' Besoldung Einschulungsklassen 467' Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) 458' Besoldung Logopädie 220' Besoldung Deutsch als Zweitsprache 270' Besoldung integrative Sonderschulung (IS) 140' Besoldung Aufgabenhilfe 20' Stellvertretungen 110' Rückerstattung Unfalltaggelder -5' Rückerstattung Krankentaggelder -3' Rückerstattung EO Mutterschaft -25' freiwillige Familienzulage 35' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 505' AG-Beiträge an Pensionskassen 571' Seite 2

3 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' Aufwandminderung durch Kanton an Aus- und Weiterbildung -1' Personalwerbung, Stelleninserate 10' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 10' Lehrmittel, Schulmaterial 154' Lehrmittel Kanton 76' Lehrmittel Englisch 20' Lehrmittel Material Werken u. Gestalten 14' Lehrmittel Material Textiles Werken 21' Verbrauchsmaterial Textiles Werken 10' Pausenäpfel Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel 5' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7' Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 6' Anschaffung und Entwicklung von Software 8' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 12' Honorare Psychomotorik 8' Übrige Honorare 20' Honorare für Dolmetscher 3' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7' Unterhalt Informatik (Hardware) 2' Unterhalt von Software (Service-Verträge) 50' Mieten von Geräten, Kopierer, Einrichtungen, Maschinen 3' Raten für operatives Leasing 19' Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 21' Exkursionen, Schulreisen und Lager 50' Schulentwicklung, Projekte 39' Schulsport, Sportanlässe 16' Examenweggen, diverse Anlässe Rossfall Sommerlager 18' übriger Betriebsaufwand 20' Schulgeld an andere Schulgemeinden 15' Beiträge an Musikschule / Grundkurs 85' Beiträge an Musikschule / Instrumentalunterricht 10' Unterstützung Eltern Betriebsbeitrag an Musikschule 35' Elternbeiträge Rossfall Lager 8' Verkäufe Elternbeiträge Klassenlager 13' Seite 3

4 Schulgelder von anderen Gemeinden 15' Schulgelder von anderen Gemeinden für So.Klasse 80' Schulgelder von anderen Gemeinden für Logopädie 10' Schulliegenschaften 3'402' ' Schulliegenschaften 3'402' ' Löhne Hauswarte KG 110' Löhne Hauswarte PS 564' Rückerstattung Unfalltaggelder -2' Rückerstattung Krankentaggelder freiwillige Familienzulage 21' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 55' AG-Beiträge an Pensionskassen 67' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Personalwerbung, Stelleninserate 1' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften 45' Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel 4' Wasser, Energie, Heizmaterial, Strom, Kehrichtgebühren 258' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 3' Honorar Sicherheitspatrouillen 10' Honorare für Reinigungshilfen 1' Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen 30' Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge Unterhalt an Grundstücken 33' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 109' übriger baulicher Unterhalt für Sachanlagen 85' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 2' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6' Unterhalt von Software (Service-Verträge) 3' Miete und Pacht Liegenschaften 213' Baurechtzins 9' Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 6' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter übriger Betriebsaufwand 13' Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 647' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76' Planmässige Abschreibungen Informatik 117' Seite 4

5 Einlagen in Vorfinanzierung EK 905' Benützungsgebühren Hallen 12' Benützungsgebühren Berufsschule für Sporthalle 45' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 46' Tagesbetreuung 113' ' SuK - Familienergänzende Kinderbetreuung 113' ' Löhne Personal 70' freiwillige Familienzulage 2' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 1' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial Lehrmittel, Schulmaterial SuK - Verpflegung Mittagstisch 27' Verbrauchsmaterial SuK 3' Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren übriger Betriebsaufwand Elternbeiträge Mittagstisch 20' Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung / Aufgabenhilfe 23' Obligatorische Schule, übriges 1'882' ' Schulverwaltung 1'066' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro, int. 140' Revisoren, Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder Behörde 60' Löhne Personal 308' Rückerstattung Unfalltaggelder -1' Rückerstattung Krankentaggelder -3' freiwillige Familienzulage 6' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 25' AG-Beiträge an Pensionskassen 32' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Seite 5

6 Personalwerbung, Stelleninserate 3' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 1' Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 10' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 9' Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 4' Wasser, Energie, Heizmaterial, Strom, Kehrichtgebühren 1' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 20' Übrige Honorare 8' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Unterhalt Informatik (Hardware) 1' Unterhalt von Software (Service-Verträge) 30' Miete und Pacht Liegenschaften 38' Raten für operatives Leasing 3' Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 3' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter 5' übriger Betriebsaufwand 38' Entschädigung an die Politische Gemeinde für 268' Steuerbezugskosten Beiträge an private Organisationen, Jahresbeiträge 44' Übriger Ertrag 1' übrige Entschädigung von anderen Gemeinden 28' Schulleitung 520' Löhne Personal 406' freiwillige Familienzulage 6' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 33' AG-Beiträge an Pensionskassen 40' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 6' Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 3' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 8' Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 1' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 1' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel 1' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Seite 6

7 Unterhalt Informatik (Hardware) Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter 1' übriger Betriebsaufwand 5' Schulsozialarbeit 225' Löhne Personal 177' freiwillige Familienzulage 2' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 14' AG-Beiträge an Pensionskassen 17' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 4' Personalwerbung, Stelleninserate 1' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke 1' Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal Anschaffung Raumausstattungen, Mobiliar und Möbel Anschaffung Hardware EDV, IT-Geräte 1' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 1' Unterhalt Raumausstattung, Mobiliar und Möbel Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Unterhalt Informatik (Hardware) Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 1' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter übriger Betriebsaufwand Volksschule Sonstiges - Transporte 56' Schülertransporte 56' Volksschule Sonstiges - Bibliothek 13' Bibliothek Fachliteratur Lehpersonen 5' Bibliothek Schüler 8' GESUNDHEIT 397' ' ' Gesundheitsprävention 397' ' ' Schulgesundheit 397' ' Schulgesundheitsdienst 12' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten Seite 7

8 Material für Schulhausapotheke 1' Honorare privatärztlicher Tätigkeit Schularzt 9' übriger Betriebsaufwand Schulzahnklinik 327' ' Löhne Personal 185' freiwillige Familienzulage 3' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 15' AG-Beiträge an Pensionskassen 17' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 2' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 2' Material für Zahntechnische Arbeiten 17' Klinikmaterial 30' Porti, Telefon, Kabelnetzgebühren 3' Übrige Honorare 1' Honorare privatärztlicher Tätigkeit Schularzt 30' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5' Unterhalt Informatik (Hardware) Unterhalt medizinische Geräte und Instumente 3' Unterhalt von Software (Service-Verträge) 4' Raten für operatives Leasing Software-Lizenzen f. Büro u. Schulbetrieb 1' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter 1' übriger Betriebsaufwand 1' Erträge aus Dienstleistungen SZK 225' Schulzahnklinik Prophylaxe 58' ' Löhne Personal 45' AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 4' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand, Anlässe, Ausflüge, Geschenke Büromaterial Verwaltungs- u. Betriebspersonal 1' Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsmaterial 1' Prophylaxematerial 1' Reisekosten und Spesen für Mitarbeiter Seite 8

9 übriger Betriebsaufwand Übriger Ertrag Schulgelder von anderen Gemeinden für zahnärztliche Leistungen SZK 15' SOZIALE SICHERHEIT 17' Alter und Hinterlassene 17' ' ' Leistungen an Pensionierte 17' Leistungen an Pensionierte 17' Ruhegehälter, Renten 6' Teuerungszulagen an Rentner 11' FINANZEN UND STEUERN 682' '930' '248' Steuern 250' '585' '335' Steuern 250' '585' Allgemeine Gemeindesteuern 250' '585' Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuern 250' Steuern natürliche Personen Rechnungsjahr 10'300' Steuern natürliche Personen früherer Jahre 800' Quellensteuern natürliche Personen 825' Steuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'360' Steuern juristische Personen früherer Jahre 300' Finanz- und Lastenausgleich 2'060' '060' Finanz- und Lastenausgleich 2'060' Finanz- und Lastenausgleich 2'060' Kantonsbeitrag an Besoldung 2'060' Ertragsanteile 250' Seite 9

10 250' Ertragsanteile übrige 250' Ertragsanteile übrige 250' Grundstückgewinnsteuern 250' Vermögens- und Schuldenverwaltung 432' ' ' Zinsen 430' ' Zinsen 430' ' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten / 10' Passivzinsen Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten - 420' Darlehenszinsen Zinsen auf Bank-Kontokorrenten, Sparheften Verzugszinsen 30' Finanzvermögen n.a.g. 2' Finanzvermögen n.a.g. 2' Post- und Bankspesen 2' Rückverteilungen 5' ' Rückverteilung aus CO2-Abgabe 5' Rückvergütung aus CO2-Abgabe 5' Rückverteilung CO2-Abgabe 5' Seite 10

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