98.6 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

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1 Produktgruppe: Erläuternde Hinweise In der Produktgruppe 98.6 werden die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit in Zusammenhang stehende Ausgaben (Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen dargestellt. Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei. Der Ansatz 2003 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt noch die zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2003 erwarteten Belastung der Stadt aus dem Flutopfersolidaritätsgesetz vom in Höhe von rd. 14 Mio.. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf folgenden Vervielfältigern: v. H v. H v. H v. H v. H v. H v. H

2 Produktgruppe: Beteiligte Dezernate: ZF Amt: Produkt: 94 - Stadtkämmerei Steuern und steuerähnliche Einnahmen Maßgebliches Produkt: Auftragsgrundlage: Zielgruppe: Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: Begründung der Prognose: Bei der Produktgruppe Steuern und steuerähnliche Einnahmen handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

3 Produktgruppe: Personal Kostenstellen Ist Ist Plan Plan Plan Plan Gesamt Betriebsausstattung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Anmerkung

4 Produktgruppe: Erlöse und Kosten Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan T T T T T 0 Steuern und Zuweisungen , Steuern und Zuweisungen , Gebühren und Beiträge 0, Andere Erlöse 0, Erlöse aus ILV 0, Summe Erlöse , Erlösindex 100,00 99,84 100,21 100,36 4 Personalkosten 0, Sachkosten 0, Zuweisungen und Zuschüsse 0, Finanzkosten , Sonstige Finanzkosten , kalk. Kosten 0, Kosten für ILV 0, Summe Kosten , Kostenindex 100,00 97,05 93,41 93,41 Saldo , Saldenindex 100,00 100,14 100,95 101,11 Kostendeckungsgrad in % 882,41 727, , , , ,78 Gesondert ausgewiesene Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Erlöse und Kosten T T T T T a) Grundsteuer A , b) Grundsteuer B , c) Gewerbesteuer nach Ertrag , d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , f) Härteausgleich des Landes 0, g) Familienleistungsausgleich , h) Spielapparatesteuer und Steuern aus Vergnügungen besonderer Art , i) Getränkesteuer , j) Gaststättenerlaubnissteuer , k) Hundesteuer , l) Spielbankabgabe , m) Schlüsselzuweisungen des Landes , n) Grunderwerbssteuerzuweisung , o) Gewerbesteuerumlage ,

5 Produktgruppe: Investive Maßnahmen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Nach T T T T T T Ausgaben für bewegliches Vermögen VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Ausgaben des Investitionsprogramms VE 2004; Geldabfluss aus VE ab 2005 Tilgung von Krediten, Geldbeschaffungskosten Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Ausgaben Summe VE Einnahmen für bewegliches Vermögen Einnahmen des Investitionsprogramms , Einnahmen aus Krediten Veräußerungserlöse aus Grundstücken, Beteiligungen und dgl. Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Einnahmen , Über Leistungsvereinbarung beteiligte weitere Einrichtungen (Hilfsbetriebe): Bestandsrechnung 2004 T Vorauss. Stand des Vermögens am ,0 1,0 0 Geplante Vermögenszugänge 0,0 1,0 0 Geplante Vermögensabgänge 0,0-1,0 0 Kalkulatorische Abschreibungen 0,0-1,0 0 nachrichtlich: kalk. Zinsen 0,0 0,0 0 Vorauss. Stand des Vermögens am

6 Produktgruppe: Investitionsprogramm 2004 bis 2007 Gesamt- bis 2001 zur RE ab 2008 Nach Produktgruppen/Maßnahmen bedarf Verfügung gestellt T T T T T T T T T Allgemeine Investitionspauschale Kategorie/Priorität 2/ P Ortsbezirk 0 Str. Schl./HausNr. xxxxxx Ausgaben xxxxxx Verpflichtungsermächtigungen ALLGEMEINE INVESTITIONSPAUSCHALE Gesamtausgaben der Produktgruppe Summe Drittmittel der Produktgruppe Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln) VE 2004 der Produktgruppe/Geldabfluss