Präsentation 1. Quartal Mai 2018
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- Katarina Frank
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1 Präsentation 1. Quartal Mai 2018
2 Disclaimer Hinweis Die in dieser Präsentation enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Prognosen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Diese Präsentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Diese Präsentation ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version maßgeblich ist.
3 Highlights, Markt, Strategie
4 Highlights des 1. Quartals 2018 Attraktives Marktwachstum bei Primäraluminium und Aluminiumwalzprodukten Marktumfeld von politischen Themen stark beeinflusst Umsatz mit einem Plus von 2,2 % auf 263,2 Mio. EUR EBITDA aufgrund positiver Einmaleffekte im Vorjahr und Vorlaufkosten für das neue Werk mit 38,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (Q1/2017: 43,4 Mio. EUR) Auf Basis zunehmender Kundenfreigaben für das neue Werk wird für 2018 ein deutliches Mengenwachstum im Segment Walzen erwartet Ausblick 2018: EBITDA-Bandbreite zwischen 150 und 170 Mio. EUR 4
5 Primäraluminium: Hohes Nachfragewachstum [in Mio. Tonnen] Fortsetzung des weltweiten Nachfragewachstums Attraktive Wachstumsraten in allen Regionen (CAGR: ) e: +5 % auf 67 Mio. Tonnen 3% 2% 4% % 4% 10 0 Weltweit: 4 % p.a. 5 Quelle: CRU, Jänner 2018
6 Walzprodukte mit hohen Wachstumsraten Weltweiter Verbrauch steigt jährlich um rund 4 % [in Mio. Tonnen] Wachstumsprognose in % p.a.: Welt +4% Sonstiges +4% 20 Maschinenbau +3% Bau Verpackung Transport +3% +3% +7% Quelle: CRU Aluminium Rolled Products Market Outlook, Februar 2018
7 Aluminiumbleche für Automobilindustrie Hohes Nachfragewachstum in 2018 und Folgejahren Weltweiter Bedarf an Aluminiumblechen für Außenhautanwendungen [in Mio. Tonnen] +18 % p.a. für 2018 erwartet +11 % p.a. (2017 bis 2027) 3,8 1,4 1,6 0, e 2027e 7 Quelle: CRU
8 Standorterweiterung Hochlauf erfolgreich fortgesetzt Kaltwalzwerk: Produktion von Blechen zur Qualifizierung der neuen Anlagen Zunehmende Kundenfreigaben für das neue Werk Warmwalzwerk: Start einer zusätzlichen Schicht 8
9 Sondereinflüsse prägen derzeitiges Marktumfeld US-Importzölle auf Aluminium: Zusätzliche US-Importzölle von 10 % für verschiedene Länder und Regionen Endgültige Ausgestaltung der US-Importzölle und Reaktionen der Handelspartner noch ungewiss US-Sanktionen gegen Russland betrifft einen der weltweit größten Produzenten von Tonerde und Aluminium Weltweit größte Tonerde-Raffinerie in Brasilien Brasilianische Behörden setzen 50%- Kapazitätskürzung nach Beeinträchtigungen infolge starker Regenfälle fest 9
10 Primäraluminium: Marktdefizit in Europa und USA bis dato teils durch Importe aus Russland gedeckt Zahlen für 2017 in Mio. Tonnen Europa Russland Nachfrage Produktion 4,4 8,3 Δ -3,9 Nachfrage Produktion 0,9 Δ +2,8 3,7 USA China Nachfrage Produktion 0,7 5,4 Δ -4,7 Nachfrage Produktion 34,4 Δ +1,9 36,3 Elektrolyse Alouette in Kanada: Gute geographische Lage in einem sicheren Land mit politischer Stabilität Nachfrage Produktion Sonstige 14,6 Δ +3,8 18,4 10 Quelle: CRU Jänner 2018
11 Ergebnis Q1/2018
12 Volatile Preisentwicklung bei Aluminium und Tonerde seit Jahresbeginn [in USD / t] Gesamt-Aluminiumpreis* (per 27. April 2018) [in USD / t] 750 Tonerde-Preis (API)* (per 27. April 2018) Gesamt-Aluminiumpreis + 11 % % ± 0 % Aluminiumpreis (3-Monate LME) Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr Jan. 18 Feb. 18 Mrz. 18 Apr *Summe aus LME (3-Monate) und US Midwest-Prämie *Quelle: CRU, MB
13 Umsatzanstieg bei höherem Aluminiumpreis Aluminiumpreis (3-Monats-LME) Gesamte Absatzmenge Umsatz [in USD/t] [in Tonnen] +17 % -6 % +2 % ,5 263,2 1,5 1, ,3 183, ,4 25,3 54,3 52,8 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2017 Q1/2018 Metall Gießen Walzen Service 13
14 EBITDA auf hohem Niveau Zweitbestes Q1-Ergebnis seit Börsengang; positive Einmaleffekte im Vorjahr EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) [Mio. EUR] 34,6 32,7 43,4 38,9 24,4 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016 Q1/2017* Q1/ *Aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 im Juni 2017 wurden die Zahlen von Q1/2017 rückwirkend angepasst
15 EBITDA-Überleitung Q1/2018 Rückgang vor allem aufgrund höherer Vorlaufkosten und positiver Einmaleffekte im Vorjahr 43,4 8,1-0,8-2,2 2,9-4,6-7,9 38,9 Höhere Vorlaufkosten für AMAG 2020: ca. 3 Mio. EUR Forschungsförderung in Q1/2017 in Höhe von ca. 3 Mio. EUR EBITDA Q1/2017* Aluminiumpreis Währung Menge/Mix Preis/ Rohstoffe/ Prämien Energie Sonstiges EBITDA Q1/ *Aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 im Juni 2017 wurden die Zahlen von Q1/2017 rückwirkend angepasst
16 AMAG-Gruppe Kennzahlen Q Q1 2017* +/- (%) 2017 Absatz gesamt [in Tonnen] Umsatzerlöse EBITDA EBITDA-Marge [in %] EBIT EBIT-Marge [in %] Ergebnis nach Ertragssteuern Ergebnis je Aktie [in EUR] % ,2 257,5 2 % 1.036,2 38,9 43,4-10 % 164,5 14,8 % 16,9 % - 15,9 % 18,6 24,7-25 % 86,8 7,1 % 9,6 % - 8,4 % 12,9 16,5-22 % 63,2 0,36 0,47-22 % 1,79 16 *Aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 im Juni 2017 wurden die Zahlen von Q1/2017 rückwirkend angepasst
17 Entwicklung des Cashflows Standort Ranshofen: Neuer EBITDA-Rekord Anstieg des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit aufgrund Veränderungen im Working Capital Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit 14,0-44,6 7,6-21,7 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2017 Q1/
18 Solide Bilanzkennzahlen Eigenkapitalquote verbessert Nettofinanzverschuldung auf stabilem Niveau [in %] [in %] Rückgang des Verschuldungsgrads* 43,3% 44,5% 282,4 290,9 46,4% 44,6% *Gearing-Ratio
19 Segment Metall Ergebnisanstieg im Vergleich zum Vorjahr Absatz gesamt [in Tonnen] Q Q1 2017* +/- (%) EBITDA Umsatzerlöse EBITDA 197,4 188, ,6 9, ,6 9,7 8,0 13,0 12,0 8,6 15,0 10,1 EBITDA -Marge 5,4 % 5,1 % - Mitarbeiter ,8 1) Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge. Aus der Beteiligung an der Elektrolyse Alouette ist ein 20%iger Personalanteil inkludiert. Q1 Q2 Q3 Q Rückgang der Absatzmenge vor allem aufgrund höherer Neuzustellungsaktivitäten Deutlicher Anstieg des Aluminiumpreises und des Prämienniveaus in Nordamerika Tonerde: Verfügbarkeit und Preis durch 50%ige Produktionskürzung der weltweit größten Raffinerie in Brasilien und US-Sanktionen gegenüber Russland beeinflusst 19 *Aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 im Juni 2017 wurden die Zahlen von Q1/2017 rückwirkend angepasst
20 Segment Gießen Modernisierungsaktivitäten in Q1/2018 Absatz gesamt [in Tonnen] Umsatzerlöse EBITDA Q Q /- (%) ,6 30,1-11 1,1 1,3-16 EBITDA-Marge 4,0 % 4,2 % - EBITDA 2,0 1,3 1,1 1,9 1,7 1,7 1,5 0,7 1,0 Mitarbeiter ) Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge (Durchschnitt) Q1 Q2 Q3 Q Absatz und Produktion unter dem Vorjahresniveau aufgrund der geplanten Modernisierungsaktivitäten Rückgang der internen Lieferungen an das Segment Walzen von Tonnen in Q1/2017 auf Tonnen Ergebnisrückgang vor allem aufgrund der geringeren Absatzmenge 20
21 Segment Walzen Q1/2018 im Zeichen des Hochlaufs [in Mio. Tonnen] Absatz gesamt [in Tonnen] Umsatzerlöse EBITDA Q Q /- (%) ,0 201, ,3 30,1-19 EBITDA 30,1 26,8 24,3 32,3 30,3 21,5 23,7 19,8 17,1 EBITDA-Marge 11,0 % 14,9 % - Mitarbeiter ) Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge (Durchschnitt) Q1 Q2 Q3 Q Schwerpunkt in Q1/2018 lag auf Qualifikation der neuen Anlagen; Absatz auf dem Vorjahresniveau Aufgrund des guten Auftragsstands und zunehmender Kundenfreigaben für das neue Werk wird für das Q2/2018 ein deutliches Mengenwachstum im Segment Walzen erwartet EBITDA unter dem Vorjahresniveau vor allem aufgrund eines positiven Einmaleffekts im Vorjahr und höherer Vorlaufkosten in Zusammenhang mit der Standorterweiterung in Ranshofen. 21
22 Ausblick
23 Ausblick Geschäftsjahr 2018 AMAG Austria Metall AG Markt: Anhebung der prognostizierten Wachstumsraten 1 beim globalen Verbrauch an Primäraluminium und Walzprodukten in 2018 auf knapp 5 % Marktumfeld von Sondereinflüssen geprägt: noch unklare Ausgestaltung der US-Importzölle US-Sanktionen gegenüber Russland Kapazitätskürzung der weltweiten größten Tonerde-Raffinerie Deutliche Mengensteigerung im Segment Walzen aufgrund des Hochlaufs der neuen Anlagen und der guten Auftragssituation zu erwarten Prognostizierte EBITDA-Bandbreite für 2018*: 150 bis 170 Mio. EUR 23 1) Quelle: CRU, Jänner/Februar 2018 *unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen in den vergangenen Wochen
24 Ausblick Investitionen Investitionen 2018 auf Vorjahresniveau erwartet e 24
25 Aktie
26 AMAG-Aktie Deutliche Outperformance seit IPO [Performance bis 30. April 2018 in %] 200 AMAG: +174 % B&C Industrieholding GmbH 2) Aktionärsstruktur Streubesitz 150 Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH 4,1% 7,0% 100 Treibacher Industrieholding GmbH 8,2% 50 AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung 11,5% 52,7% 0 16,5% RLB OÖ Alu Invest GmbH 1), 2) -50 ATX: +20 % ) RLB OÖ Alu Invest GmbH ist eine mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 2) B&C Industrieholding GmbH und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich haben am 1. April 2015 einen Beteiligungsvertrag abgeschlossen 26
27 IR-Information Information zur AMAG-Aktie ISIN Ticker Symbol Wiener Börse AT00000AMAG3 AMAG Finanzkalender Februar 2018 Jahresabschluss April 2018 Hauptversammlung Indizes Reuters Bloomberg Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien Aktien Kurs 1) ATX-Prime, ATX BI, ATX GP, ATX TD, VÖNIX, WBI AMAG.VI AMAG AV ,00 EUR 26. April 2018 Dividenden-Zahltag 3. Mai 2018 Bericht 1. Quartal August 2018 Halbjahresfinanzbericht Oktober 2018 Bericht Quartal 2018 IR Kontakt Felix Demmelhuber Leiter Investor Relations T M Felix.Demmelhuber@amag.at 27 1) Stand vom 30. April 2018
28 Competence in Aluminium
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