Vergabekonferenz 2016

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1 2016 Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2017/18 der Hartmut Vorjohann Bürgermeister für Finanzen und Liegenschaften, Titel der Präsentation Folie: 1 Ämterangabe über Folienmaster

2 Bei den laufenden Ein und Auszahlungen der Verwaltung werden gegenwärtig noch zahlungswirksame Überschüsse erwirtschaftet Angaben in EUR Folie: 2

3 die zur Finanzierung der Investitionsvorhaben genutzt werden. Dennoch ergibt sich mit Ausnahme von 2017 und 2019 jährlich ein zusätzlicher Finanzbedarf. Angaben in EUR Investitionen Finanzierung Bedingt durch die geplante Veräußerung der VNG-Anteile Folie: 3

4 Die freien Rücklagen des Haushaltes werden durch das hohe Investitionsniveau schnell abgeschmolzen. -57,9 Mio. EUR Defizit aus Haushalt 2015 Entlastungseffekt VNG-Veräußerung (55 Mio. EUR) -68,2 Mio. EUR Defizit aus Haushalt ,5 +45,7 Folie: 4

5 Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer 250,0 in Mio. EUR 200,0 150,0 100,0 158,9 148,7 164,4 159,1 174,6 168,9 184,6 178,7 194,8 189,4 50,0 0,0 10,2 5,3 5,7 5,9 5, Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 5

6 Entwicklung des Einkommensteueraufkommens der drei kreisfreien Städte in Sachsen 180,0 160,0 158,7 143,4 140,0 130,7 140,0 in Mio. EUR 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 53,4 54,1 46,5 47,0 24,7 25,0 63,6 53,4 27,9 79,4 66,7 34,9 99,3 97,1 98,0 83,4 81,1 81,8 43,6 40,2 40,6 115,9 107,0 97,8 89,3 44,3 46,5 52,4 110,3 121,0 57,5 62,5 20,0 0, Leipzig Chemnitz Folie: 6

7 Entwicklung des Einkommensteueraufkommens pro Kopf in den drei kreisfreien Städte in Sachsen 350,0 300,0 289,2 267,3 250,0 200,0 150,0 125,9 156,5 142,5 193,8 187,9 187,3 178,9 165,6 166,9 161,8 156,4 156,5 206,6 184,3 175,2 220,6 192,6 187,7 246,3 216,6 207,5 236,0 222,2 254,0 246,6 109,6 109,2 113,7 130,7 100,0 99,5 101,5 93,2 93,6 105,4 50, Leipzig Chemnitz Folie: 7

8 Entwicklung der Gewerbesteuer 250,0 200,0 208,5 208,0 213,2 208,5 221,1 219,0 229,0 234,3 226,9 232,1 150,0 in Mio. EUR 100,0 50,0 0,0 0,5-4,7-2,1-2,1-2,2-50, Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 8

9 Gesamtgewerbesteueraufkommen im Verhältnis zu den Großzahlern in 250,00 223,25 220,89 228,75 227,40 200,00 205,80 197,42 174,88 182,66 202,08 204,27 208,00 208,50 150,00 132,68 145,41 132,98 100,00 91,21 107,67 108,35 84,70 115,78 117,74 98,51 73,16 70,66 68,94 72,90 70,52 67,50 50, Anordnungssoll Großfälle Folie: 9

10 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der drei kreisfreien Städte in Sachsen 300,0 271,5 in Mio. EUR 250,0 200,0 150,0 148,3 208,9 145,1 196,4 191,8 175,1 164,7 220,4 196,6 188,3 183,7 218,5 174,3 232,0 193,4 202,9 197,1 225,3 218,4 211,1 242,6 208,5 100,0 122,6 87,1 88,8 101,8 108,7 104,2 95,4 58,5 75,9 74,7 70,1 74,2 74,2 50,0 0, Leipzig Chemnitz Folie: 10

11 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens pro Kopf der drei kreisfreien Städte in Sachsen 600,0 500,0 498,6 421,9 430,2 417,8 448,2 421,9 449,3 424,5 427,8 427,3 in EUR 400,0 300,0 304,3 246,0 389,1 378,7 307,6 304,1 288,6 345,1 322,6 286,3 381,5 304,4 362,9 355,3 305,3 358,1 333,3 379,1 369,3 386,4 378,5 410,8 393,6 379,9 387,5 200,0 235,4 100,0 0, Leipzig Chemnitz Folie: 11

12 Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer 45,0 35,0 34,5 34,6 36,3 36,0 37,8 37,0 37,0 36,1 34,9 35,2 in Mio. EUR 25,0 15,0 5,0 0,1 0,3 0,8 2,1 0,9-5, Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 12

13 Entwicklung der Grundsteuer 90,0 80,0 70,0 76,1 76,9 77,5 78,0 78,5 78,0 60,0 in Mio. EUR 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-0,3 0,5-10, Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 13

14 Entwicklung der Steuern summarisch 600,0 500,0 478,2 467,7 486,1 485,2 508,9 504,5 526,5 520,6 541,5 536,9 400,0 in Mio. EUR 300,0 Differenz Haushaltansatz Prognose 200,0 100,0 0,0 10,5 0,9 4,4 5,9 4, Folie: 14

15 Gesamtsteueraufkommen der drei kreisfreien Städte in Sachsen 1000, in EUR 900,0 800,0 700,0 600,0 500, Einwohner , , , Leipzig Chemnitz Einwohnerzahl DD Einwohnerzahl L Folie: 15

16 Übersicht zum Förderprogramm Brücken für die Zukunft Folie: 16

17 Eckpunkt des SächsInvStärkG Brücken in die Zukunft -Förderprogramms des Freistaates Sachsen. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% Eigenmittel; 25,0% Die Fördermittelquote beträgt 75% Fördermittel bei 25% Eigenmittelanteil. 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fördermittel; 75,0% Förderbudget Bund: 34,95 Mio. EUR Fertigstellungszeitpunkt der Maßnahmen Förderbudget Land: 104,17 Mio. EUR Fertigstellungszeitpunkt der Maßnahmen Folie: 17

18 Das Irreführende ist allerdings, dass das Investitionspaket vom Freistaat mit einer Nebenabrede verknüpft wird. Inhalt der verlangten Nebenabrede: Umverteilung von jährlich 40 bis 60 Mio. EUR im Kommunalen Finanzausgleich (FAG) zu Lasten der kreisfreien Städte und zu Gunsten der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden kreisfreie Städte Landkreise und kreisangehörige Gemeinden bis -60 Mio. EUR bis +60 Mio. EUR bis -60 Mio. EUR bis +60 Mio. EUR bis -60 Mio. EUR bis +60 Mio. EUR bis -60 Mio. EUR bis +60 Mio. EUR Summe: -160 bis -240 Mio. EUR Summe: +160 bis +240 Mio. EUR Die genaue Summe soll noch gutachterlich ermittelt werden. Folie: 18

19 Was bedeutet dies konkret an Verlusten für die kreisfreien Städte? Ziel: Umverteilung 40 bis 60 Mio. EUR, hier rechnerisch unterstellt 50 Mio. EUR gesamt Leipzig Chemnitz Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR 2017 bis Mio. EUR 80 Mio. EUR 80 Mio. EUR 40 Mio. EUR Folie: 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Folie: 20