Begründung - Rechnung 2014
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- Clemens Dieter
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 BESOLDUNG KANZLEIPERSONAL Mehraufwand wegen Stellvertretungen aus Krankheit und -39' Reorganisation Empfangsschalter TEMPORÄERE ARBEITSKRÄFTE Personalkosten zur Überbrückung Mutterschaftsurlaub der Leiterin -58' Finanzen Februar 2014 und Jahresabschlussarbeiten im 2015 wegen Krankheit ANSCHAFFUNG BÜROMOBILIAR, Anschaffung EDV für Schalter, Nachtragskredit HARD- UND SOFTWARE -19' PORTI, PC- UND BANKSPESEN Mehrkosten infolge Depot- u. Verwaltungsgebühren UBS & CS -36' GEBÜHREN DRITTER Kosten für Schätzungen wurden pauschal über verbucht. 14' INKASSOPROVISION QUELLENSTEUER Veranlagungen werden ab 2014 durch Kanton gemacht, -10' dadurch weniger Einnahmen INKASSOPROVISION KIRCHENSTEUER Inkassoprovision wurde von 3% auf 2% gesenkt -14' BÜROMATERIAL, DRUCKSACHEN Anschaffung Software CAD (Computer Aided Design) für das -15' Tiefbauamt, nicht über Investitionsrechnung verbucht RÜCKERSTATTUNGEN Tiefere Einnahmen, da weniger Baubewilligungen -12' ANTEIL PERSONALAUFWAND Keine Arbeiten für andere Abteilungen ausgeführt -60' BESOLDUNGEN Lohnanteil 50% für Raumpflege Rathaus -44' GRUNDBUCHGEBÜHREN Weniger Grundbuchgeschäfte als im Vorjahr -288' RÜCKERSTATTUNGEN Rückzahlungen unentgeldlicher Rechtspflege aus früheren Jahren 26' ' UNTERHALT GERÄTE UND FAHRZEUGE Anschaffung Funkgeräte und höherer Unterhalt Fahrzeuge -9' BERUFSBEISTANDSCHAFT Auflösung CHF 50'000 von zuviel gebildeten Reserven aus Vorjahr (ehem. Amtsvormundschaft) 47' BESOLDUNGEN, SOLD Höherer Personalaufwand für Sitzungen, Umzug sowie Einweihung -43' des neuen FW-Lokals und das Räumen des ehemaligen Lokals gem. Nachtragskredit ANSCHAFFUNG MASCHINEN, Nachtragskrediit für neue Geräte und Maschinen GERÄTE, FAHRZEUGE für das neue FW-Lokal (Einrichtung sowie Reinigung) -46' BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERIAL Nachtragskredit für zusätzliches Betriebs- und Verbrauchsmaterial -10' für die neue Einrichtung des FW-Lokals :45
2 KANTONSBEITRÄGE Weniger Schüler und tieferer Beitrag wegen Aufstieg von Klosters-Serneus -27' in die höhere Finanzkraftklasse PERSONALVERSICHERUNGSBEITRÄGE Nachträge aus Vorjahr -11' ANSCHAFFUNG MOBILIAR, GERÄTE EDV-Geräte wurden im Projekt beschafft 32' KANTONSBEITRÄGE PRIMARSCHULE Tieferer Beitrag wegen Aufstieg von Klosters-Serneus in höhere -36' Finanzkraftklasse ANSCHAFFUNG MOBILIAR EDV-Geräte wurden über Projekt beschafft. 5' KANTONSBEITRÄGE Tiefere Beiträge wegen Aufstieg der Gemeinde in eine höhere 3' Finanzkraftklasse ANSCHAFFUNG MOBILIAR, GERÄTE EDV-Geräte wurden über Projekt beschafft 6' VERPFLEGUNG MITTAGSTISCH Verpflegungskosten in Kosten KIBE ( ) enthalten 26' Total Kosten KIBE inkl. Mittagessen, Budget war zu hoch ALLG. SACHAUFWAND Kosten Projekt IT CHF 9'000 inbegriffen -17' BEITRÄGE Keine Aufwendungen SCHULPSYCHOLOGISCHE DIENSTE 7' BESOLDUNGEN LEHRKRÄFTE Zusätzliche Schüler in Deutsch als 2te Fremdsprache, mehr Therapien -136' BEITRÄGE AN BERUFSSCHULEN Höhere Beiträge, da Aufstieg in die nächst höhere Finanzkraftklasse und -133' zusätzliche Schüler ERWERB KUNSTWERKE Kauf einer limitierten Bronzestatue des Künstlers Chr. Bolt im Rahmen -19' seines Projekts "Wilder Mann" gem. Nachtragskredit UNTERHALT SPRÜTZENHÜSCHI Mehrkosten Ersatz Boiler Sprützenhüschi gem. Nachtragskredit -10' UNTERHALT FLIANA Umgliederung Kosten Haus Fliana; ehemals verbucht und für -4' noch budgetiert auf ALLG. SACHAUFWAND Mehrkosten durch Jubiläumsaktivitäten -4' BEITRÄGE AN ANDERE Höhere Beiträge gesprochen als budgetiert. KULTURELLE INSTITUTIONEN -10' BESOLDUNG RESTAURANT Besoldungen wie auch Einnahmen aus Restaurationsbetrieb ab ' durch die Gemeinde :45
3 VERBRAUCHSMATERIAL/EINKÄUFE RESTAURANT Infolge Betreibung des Restaurants während der Wintersaison durch -84' die Gemeinde fallen nichtbudgetierte Mehrkosten sowie Erträge an. Essen und Getränke für Restaurant MIETEN SPORTZENTRUM Mindereinnahmen Pacht Restaurant durch eigenen Betrieb -103' Keine Miete für Restaurant mehr, da Eigenbetrieb durch die Gemeinde EINTRITTE / BENÜTZUNGSGEBÜHREN Budget war zu hoch -97' LEISTUNGEN DRITTER Vorauszahlungen Anteil Rodelbahn -31' ' UNTERHALT BAD Mehrkosten Ersatz Sonnensegel gem. Nachtragskredit -27' EINTRITTE / BENÜTZUNGSGEBÜHREN Infolge des schlechten Sommers Einnahme-Rückgang von über 50% -40' RÜCKERSTATTUNGEN Anteil Kirchgemeinde Denkmalpflege Glockenstuhl (Renovation 2013) 6' BEITRÄGE AN LASTENAUSGLEICH Infolge geringerer Unterstützungskosten fällt ein höherer Lastenausgleichsbetrag -118' an RÜCKERSTATTUNGEN Rückerstattungen von Alimentenbevorschussungen -5' SCHNEERÄUMUNG, WINTERDIENST Tiefe Kosten, da schneearmer Winter 106' ALLG. SACHAUFWAND Mehrkosten für die Projektierung Sanierung Bahnhofstrasse 2. Teil -39' des Ingenieurteams Darnuzer/Wegmüller gem. Nachtragskredit DIENSTLEISTUNGEN DRITTER Mehrkosten für EDV und Aufwände für die Erstellung -22' der Ortsbusabos der Einheimischen gem. Nachtragskredit EINNAHMEN ORTSBUS Nachzahlung Post Auto Graubünden für die Jahre CHF 143' ' KANTONSBEITRAG (GEM. GÖV) Entfällt ab 2014 aufgrund von Einsparungen auf Linie ' (Klosters Platz - Serneus) RÜCKERSTATTUNGEN Anteil Repower an Entwässerungsanlage Doggiloch 59' SONDERABFÄLLE Erhöhung der Kosten für Altöl und Siebarbeiten, 270' Höhere Menge Abfall zerkleinert als im GRÜNABFUHR Erhöhung Altölpreis und Siebarbeiten, -102' höhere Menge Abfall zerkleinert als SONDERABFÄLLE Erhöhung Altölpreis und Siebarbeiten, -97' höhere Menge Abfall zerkleinert als UNTERHALT FRIEDHOF Entsorgung Gräber, neu ansähen und höherer Jahresunterhalt -11' :45
4 LEICHENTRANSPORTE, KREMATIONEN Infolge Anpassung kommunaler Rechtsgrundlagen werden 12' die Kosten seit dem 2Q/2014 nicht mehr von der Gemeinde übernommen UNFALL- / KRANKENVERS.-BEITRÄGE Korrektur Beiträge aus Vorjahr 18' SPESENENTSCHÄDIGUNGEN Höherer Aufwand für Mittagsentschädigungen und Einsatz Privatautos Förster -2' INTERNE VERRECHNUNG WERKHOF Höhere Aufwände im Werkhof (Miete, Energie, Personal, Bauamt) -12' BRENNHOLZVERKÄUFE Brennholzverkäufe immer noch unter den Erwartungen -5' RÜCKERSTATTUNGEN Arbeitsleistungen für Ersatzmassnahmen aus Rodungen bei grossen Bauprojekten (Vereinabahnhof, Gotschnatunnel), aber auch Arbeitsleistungen für Projekte in der Gemeinde Saas werden über dieses Konto gutgeschrieben 68' EIGENLEISTUNGEN PROJEKTE Schneisenholzerei Gotschnaerschliessung wider Erwartung kostendeckend, -51' darum nicht in Investitionsrechnung abgerechnet ARBEITEN FÜR DRITTE Arbeiten für Dritte ohne MwSt, dieser Anteil wurde zu tief geschätzt -7' ANTEIL PERSONALAUFWAND Anteil Arbeiten in höher als geschätzt 142' UNTERHALT STRASSEN Neben geplanten Strassenunterhalt mussten unerwartet viele Holzkasten -34' erstellt werden DIENSTLEISTUNGEN DRITTER Windwurf Adler: Höhere Nutzungsmenge als geplant. Dadurch höherer Aufwand an Personalkosten und Unternehmereinsatz. Mit höherer Nutzungsmenge aber auch mehr Beiträge an Schutzwaldbewirtschaftung. Holzverkaufserlöse wegen hohen Anteil Windwurf markant tiefer. -360' INT. VERRECHNUNG LÖHNE Windwurf Adler -93' INT. VERRECHNUNG SACHAUFWAND Windwurf Adler 22' HOLZVERKÄUFE Windwurf Adler 35' KANTONSBEITRÄGE Windwurf Adler 176' DIVERSE TOURISTISCHE PROJEKTE Pistenböcke gem. Nachtragskredit UND MASSNAHMEN -9' BEITRAG AN KULTURFOND Beitrag Kulturfond 2013, ausbezahlt im ' TEMP. MASSNAHME FRANKENSTÄRKE Defizit Klosters-Serneus neu in Konto ' :45
5 BEITRAG REGIONALENTWICKLUNGSFONDS Beiträge 2013 und 2014 DAVOS/KLOSTERS -40' ANTEIL REALERSATZ KRAFTWERKE REPOWER Realersatz von Repower -57' Rückerstattungen Konzessions-Anteilleistungen Davosersee an ALK HEIMFALLVERZICHTSENTSCHÄDIGUNG Rückerstattung Rechtskosten Saas 56' ANLAGEN FINANZVERMÖGEN Mehrerträge aus aktiven Bewirtschaftung des Finanzvermögens 117' UNTERHALT LIEGENSCHAFTEN Rechnung für Sanierung Dachfenster Alp Garfiun erfolgte -10' erst im 2014 (CHF 8'922.25) sowie Mehrkosten für Sanierungsarbeiten Haus Hitz UNTERHALT LANDPARZELLEN Mehrkosten für Abtransport Fels- und Ausbruchmaterial sowie -53' von Steinen Gandaweg durch Vetsch Klosters AG gem. Nachtragskredit DEBITORENVERLUSTE Abschreibung Defizitanteil DDO -78' AUFLÖSUNG ÜBRIGE SPEZIALFINANZIERUNGEN Ertrag aus Rückstellungen von abgeschlossenen Projekten im ' SACHGÜTER Diverse notwendige Unterhaltsarbeiten in Schulhäusern -400' ÜBRIGE AKTIVIERTE AUFWENDUNGEN Zusätzliche Abschreibung Beiträge an Madrisabahn -2'833' AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG Auflösung Vorfinanzierung, da ab 2015 neues Aktionariat FINANZHILFE MADRISABAHN 2'144' :45
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