Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

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1 Einzelpläne für das Haushaltsjahr Vermögenshaushalt - in EUR - :

2 Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung U- Hauptamt Einnahmen,. Brandschutzmaßnahmen im Dörphus, Ausgaben, UAB Zu-/Überschuss, Einnahmen, Ausgaben, AB Zu-/Überschuss, Einnahmen, Ausgaben, EP Zu-/Überschuss,

3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz U- Brandschutz. Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer ( FAG)..,. Sonderbedarfszuweisung.,. Vermächtnis zur Verwendung für die Feuerwehr., Aus dem Nachlass von Frau Käthe Heidorn Einnahmen..,. Grunderwerb für die Parkplätze., hinter der Feuerwache. Erwerb von beweglichen Sachen..., des Anlagevermögens. Erwerb eines LF.,. Erwerb eines Einsatzleitwagens (Investitionsplanung) Die Anschaffung des ELW ist im Investitionsprogramm für vorgesehen. Eine Anschaffung im Jahr hängt unter anderem davon ab, ob für den Bauhof ein Kleintransporter erworben werden muss, oder ob das Leasing eines solchen Fahrzeuges möglich ist (siehe HHSt..).. Umstellung auf Digitalfunk., Für die Umstellung der Sirenen fallen in evtl. Kosten an. Zusätzliche Mittel werden zunächst nicht.. Erneuerung der Fenster -, in der Feuerwache Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss , Einnahmen.., Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss , Einnahmen.., Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss ,

4 Schulen Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen U- Grundschulen Einnahmen,. Erwerb von beweglichen Sachen..., des Anlagevermögens Insbesondere für die Einrichtung des Computerraums.. Umgestaltung des Schulhofes.., Für die Umgestaltung soll die Schule gemeinsam mit dem Schulverein und dem Schul-, Sport-, Kulturausschuss ein Konzept erarbeiten.. Uhrwerk für die Schuluhr -.,..... Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss , Einnahmen, Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss ,

5 Schulen Realschulen U- Kombinierte Haupt- und Realschulen Einnahmen,. Investitionskostenzuschuss.., für die Schule Rugenbergen Insbesondere für eine neue Schulküche, neue PCs im Computerraum und Schulmöbel für zwei Klassen... Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss ,

6 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege U- Musikzug der Feuerwehr Einnahmen,. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens.,. Für die Beschaffung eines Xylophons bzw. Glockenspiels. Ausgaben.,. UAB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben.,. AB Zu-/Überschuss -.,

7 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volksbildung U- Volkshochschulen Einnahmen,. Investitionskostenzuschuss für die VHS des Amtes..,.. Durch die Fusion der Ämter sind die Investitionen für die Volkshochschule nicht mehr über die Amtsumlage zu finanzieren, sondern aus einer gesonderten Umlage aus dem Vermögenshaushalt. Wie bisher wird diese nach der Finanzkraft der beteiligten n berechnet. Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -.,

8 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege U- Naturschutz und Landschafts- pflege. Beiträge für Grünordnungsmaßnahmen, Einnahmen,. Grünordnungsmaßnahmen, aus dem "Ökokonto". Anlegung von Biotopen., Am Eiergang sind Biotopmaßnahmen vorgesehen. Hierfür soll auch der noch vorhandene Haushaltsrest aus Vorjahren weiter vorgetragen werden. Die Mittel könnne auch zur Herrichtung der Wegeflächen im Pfingstwald verwendet werden... Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss -.,

9 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege U- Denkmalschutz und -pflege Einnahmen,. Zuschüsse für die Reetdacherneuerung, Ausgaben, UAB Zu-/Überschuss, Einnahmen, Ausgaben.,.. AB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben..,.. EP Zu-/Überschuss -. -.,

10 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- Kinderspielplätze Einnahmen,. Umgestaltung des Robinson-Spielplatzes.,.. Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss -.,

11 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe U- Tageseinrichtungen für Kinder. Vermächtnis für soziale Zwecke Aus dem Nachlass von Frau Käthe Heidorn., Einnahmen.,. Investitionskostenzuschuss., für den evangelischen Kindergarten Für die Errichtung neuer Außenspielgeräte. Die vorhandenen Geräte waren z. T. baufällig und sind im Vorjahr abgebrochen worden.. Ausgaben.,. UAB Zu-/Überschuss, Einnahmen., Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -., Einnahmen., Ausgaben..,.. EP Zu-/Überschuss -.,

12 Gesundheit, Sport und Erholung Förderung des Sports U- Förderung des Sports. Rückflüsse aus den Darlehen an den TuS.., Die Tilgung für beide Darlehen beträgt % zzgl. ersparter Zinsen. Einnahmen..,. Zuschuss für eine Flutlichtanlage Die Maßnahme wird deutlich teurer als ursprünglich angedacht. Zusätzliche Mittel werden zunächst nicht... Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss.., Einnahmen.., Ausgaben.,.. AB Zu-/Überschuss..,

13 Gesundheit, Sport und Erholung Eigene Sportstätten U- Sportplätze Einnahmen,. Erweiterung der Sportanlagen Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss -.,

14 Gesundheit, Sport und Erholung Eigene Sportstätten U- Sporthalle Einnahmen,. Sanierung des Turnhallendaches.,. Ausgaben.,. UAB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen.., Ausgaben..,.. EP Zu-/Überschuss -.,

15 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung U- Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Einnahmen,. Aufstellung eines Landschaftsplanes.,.. Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben.,.. AB Zu-/Überschuss -.,

16 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung U- Wohnungsbauförderung Einnahmen,. Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenster.,. Die wird sich an einem Programm des Flughafens Hamburg für den Einbau von Lärmschutzfenstern beteiligen. Weiterhin beteiligt sich das Land Schleswig-Holstein an der Förderung. Ausgaben.,. UAB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben.,. AB Zu-/Überschuss -.,

17 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr straßen U- straßen. Erschließungs- und Ausbaubeiträge,. Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen Vom Landesbetrieb Verkehr für die Erneuerung der Bahnübergänge. Wie die Ausgaben wuden auch die Einnahmen auf drei Jahre verteilt...., Einnahmen...,. Grunderwerb für die., Umgestaltung des Bahnhofes. Umgestaltung des -., Bahnhofgeländes. Umgestaltung des -., Bahnhofsvorplatzes. Straßenbauarbeiten für das., Baugebiet Pinneberger Str.. Lärmschutzwall Pinneberger Straße,. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Investitionsprogramm). Sanierung des Radweges am.., Garstedter Weg bis Ortsausgang Er werden weitere Mittel für die Vermessung und die Grenzfeststellung. Der Beginn der Baumaßnahme ist im I-Programm für vorgesehen.. Sanierung des Gehweges., an der Schulstraße. Sanierung des Gehweges., an der Kieler Straße. Sanierung des Gehweges an der Kirschenallee.,. Erneuerung von Bahnübergängen.., Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der AKN sind die Bahnübergänge Klövensteen, Garstedter Weg und Bahnhofstraße zu erneuern. Die ist nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an den Kosten beteiligt, erhält allerdings Zuschüsse vom Landesbetrieb Verkehr (siehe HHSt..) in Höhe von % der Baukosten. Die Mittel werden in, und in gleicher Höhe.. Erstellung eines Straßenkatasters Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss ,

18 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr straßen U- straßen Einnahmen..., Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss ,

19 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sraßenbeleuchtung und -reinigung U- Straßenbeleuchtung Einnahmen,. Erweiterung der., Straßenbeleuchtung. Straßenbeleuchtung im B-Plan.., Neben der neu zu setzenden Beleuchtung im Kleinen Dorn sollen die Straßenbeleuchtung auch im Bereich der Pinneberger Straße erneuert werden..... Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -.,

20 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau U- Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen,. Oberflächenentwässerung im., Baugebiet Pinneberger Straße. Ausbau Oberflächenentwässerung (Investitionsprogramm). Erstellung eines Grabenkatasters -,. Erstellung eines Katasters., für die Regenwasserkanäle siehe HHSt Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen..., Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss ,

21 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung U- Abwasserbeseitigung. Anschlussbeiträge für die Kanalisation, Einnahmen,. Schmutzwasserkanal für das., Baugebiet Pinneberger Str.. Erneuerung/Erweiterung Kanäle (Investitionsprogramm). Kanalkataster siehe HHSt Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -.,

22 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen U- Bestattungswesen Einnahmen,. Kostenbeteiligung an den Friedhofsinvestitionen..,.. Ausgaben..,.. UAB Zu-/Überschuss -. -., Einnahmen, Ausgaben..,.. AB Zu-/Überschuss -. -.,

23 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung U- Bauhof Einnahmen,. Erwerb von beweglichen Sachen..., des Anlagevermögens. Beschaffung eines., Kleintransporters Es soll geprüft werden, ob es möglich ist, ein solches Fahrzeug zu leasen. Sofern dies wirtschaftlicher ist, soll auf einen Kauf eines neuen Fahrzuegs verzichtet werden. Die Mittel könnten dann für ein ELW der Feuerwehr Verwendung finden (siehe HHST..).. Erwerb eines Laders.,. Beschaffung eines Salzsteuers -.,. Errichtung einer Halle., für den Bauhof Der Schuppen an der Ladestraße wird abgerissen und durch eine neue Halle ersetzt..... Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss , Einnahmen, Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss , Einnahmen, Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss ,

24 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen U- Wasserversorgung Einnahmen,. Wasserversorgung im B-Plan.,.. Ausgaben.,.. UAB Zu-/Überschuss -., Einnahmen, Ausgaben.,.. AB Zu-/Überschuss -.,

25 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen U- Allgemeines Grundvermögen. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken..., Insbesondere aus dem Verkauf der von Baugrundstücken an der Pinneberger Straße.. Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung von Vermessungskosten sowie der Herstellungskosten für die Übergabeschächte..., Einnahmen...,. Erwerb von Grundstücken,. Erwerb von Flächen..., an der Pinneberger Straße Nachzahlung auf den Kaufpreis für die in Bauland umgewandelten Flächen an der Pinneberger Straße.... Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss..., Einnahmen..., Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss..., Einnahmen..., Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss...,

26 Allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Zuführung vom Verwaltungshaushalt...,. Zuführung vom Verwaltungshaushalt,. Zuführung vom Verwaltungshaushalt,. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage..,. Entnahme aus der Abschreibungsrücklage (Kanal)..,. Entnahme aus der Spendenrücklage.,. Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds., Für die Sanierung des Sporthallendaches kann ein zinsgünstiges Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds eingeworben werden. Einnahmen...,. Zuführung an die.., allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage beläuft sich nach dieser Zuführung auf ca.. Euro.. Zuführung an die..., Abschreibungsrücklage (Kanal). Zuführung an die., Gebührenausgleichsrücklage. Zuführung an die, Sonderrücklage "Ökokonto". Tilgung an Kreditmarkt.,. Tilgung an Kreditmarkt.,. Rückzahlung innerer Darlehen.., Auch innere Darlehen sollen laufend getilgt werden. Es ist daher vorgesehen, dass innere Darlehen aus der Abschreibungsrücklage über. Euro in Jahresraten zu tilgen.... Ausgaben...,.. UAB Zu-/Überschuss. -.., Einnahmen..., Ausgaben...,.. AB Zu-/Überschuss. -..,

27 Allg. Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre U- Abwicklung der Vorjahre. Sollfehlbetrag. Übertragung und Abschlußbuchungen,, Einnahmen,. Übertragungs- und Abschlußbuchungen, Ausgaben, UAB Zu-/Überschuss, Einnahmen, Ausgaben, AB Zu-/Überschuss, Einnahmen..., Ausgaben...,.. EP Zu-/Überschuss. -..,