initplan GmbH Karlsruhe Jahresabschluss und Anhang

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1 initplan GmbH Karlsruhe Jahresabschluss und Anhang 31. Dezember 2012

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6 initplan GmbH, Karlsruhe Anhang für das Geschäftsjahr 2012 I. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.s. des 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Mit der init innovation in traffic systems Aktiengesellschaft, Karlsruhe, (init AG) wurde mit Wirkung zum am ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Der Abschluss des Unternehmens wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft init innovation in traffic systems AG einbezogen. II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Für die Aufstellung waren - unverändert zum Vorjahr - die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich: Anlagevermögen Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen ausgewiesen. Umlaufvermögen Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten nach 255 Abs. 2 Sätze 2 bis 3 HGB bewertet. Der Grundsatz verlustfreier Bewertung ist beachtet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Forderungen in fremder Währung sind mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Entstehung oder dem Mittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Rückstellungen und Verbindlichkeiten Die Pensionsrückstellungen werden nach der Anwartschaftsbarwertmethode unter Verwendung der Richttafeln 2005 G ermittelt. Für die Abzinsung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzins bei einer restlichen Laufzeit von 15 Jahren von 5,04 Prozent gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 verwendet. Erwartete Rentensteigerungen wurden mit 4 Prozent berücksichtigt. Die Fluktuation wurde mit einer Rate von 2 Prozent berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung und sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

7 III. Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel auf der nachfolgenden Seite dargestellt. Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Softwarekonzessionen / - Patente.

8 historische Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte historische Anschaffungsund Herstellungskosten Anschaffungen im laufenden Jahr Abgänge im laufenden Jahr historische Anschaffungsund Herstellungskosten kum. AfA Zugänge Abgänge kum. AfA Buchwerte Buchwerte I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen und Software Software, Patentanmeldung (INIT GmbH) ,00 0,00 0, , , ,08 0, , , ,00 Betriebsüb. Interplan Konzess ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,12 0, , , ,04 Gesamt ,00 0,00 0, , , ,12 0, , , ,04

9 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Stichtag auf 197 T (Vj. 194 T ). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 665 T (Vj T ) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich die Akitvwerte der Rückdeckungsversicherung für Pensionen in Höhe von 75 T (Vj. 155 T ). Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 3. Latente Steuern Die latenten Steuern sind aufgrund des Organschaftsvertrages im Abschluss der Muttergesellschaft enthalten. 4. Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital der initplan GmbH betrug am 31. Dezember ,00 EUR (Vj. 200 T ). Seit dem beträgt die Kapitalrücklage ,00 EUR. 5. Sonstige Rückstellungen In den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Personalkosten einschließlich Gewinnbeteiligungen, sowie Provisionen/Abfindungen in Höhe von 273 T (Vj. 330 T ), Rückstellungen für Gewährleistungen in Höhe von 107 T (Vj. 104 T ), Rückstellungen für Restarbeiten in Höhe von 56 T (Vj. 67 T ), Rückstellungen für die Berufgenosssenschaft in Höhe von 6 T (Vj. 6 T ), Rückstellungen für Abschlusskosten in Höhe von 5 T (Vj. 5 T ), sowie Rückstellungen für Verbindlichkeiten gegenüber unseren Lieferanten in Höhe von 4 T (Vj. 0 T ) enthalten. Die Rückstellungen für Gewährleistungen wurden entsprechend dem BiLMOG abgezinst. 6. Verbindlichkeiten Die erhaltenen Anzahlungen aus Bestellungen belaufen zum 31. Dezember T (Vj. 314 T ), davon entfallen 473 T (Vj. 312 T ) auf verbundene Unternehmen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Stichtag auf 29 T (Vj. 0 T ). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten 162 T (Vj. 57 T ). Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 41 T (Vj. 32 T ) beinhalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

10 IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag Der Jahresüberschuss 2012 beträgt 595 T (Vj. Jahresüberschuss 528 T ) und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auf die init innovation in traffic systems AG übertragen. V. Sonstige Angaben Transaktionen mit nahestehenden Personen haben nicht stattgefunden. Außerbilanzielle Geschäfte wurden nicht getätigt. Vorgänge von besonderer Bedeutung auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB-Nr eingetragen. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahresende achtundzwanzig festangestellte Mitarbeiter und einen Auszubildenden. Die Gesellschaft wurde am durch init innovation in traffic systems AG erworben. Seit Juli 2004 ist Geschäftsführer Herr Dr. Gottfried Greschner einzelvertretungsberechtigt. Im Dezember 2007 wurde als weiterer Geschäftsführer Herr Ulrich Schmidt aufgenommen. Herrn Bernhard Smolka wurde im Juli 2004 Einzelprokura erteilt. Ebenfalls wurde den Herren Dr. Jürgen Greschner, Wolfgang Degen und Achim Becker im Juli 2011 Einzelprokura erteilt. Karlsruhe, den 08. März 2013 Ulrich Schmidt Dr. Gottfried Greschner

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