MEHRWERK. Berechtigungsmanagement. für gängige ERP-Systeme Compliance & Authorizations

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1 MEHRWERK Berechtigungsmanagement für gängige ERP-Systeme Compliance & Authorizations

2 Compliance Compliance & Authorizations Compliance für SAP Systeme Management > 10 Regeln SoD Regelwerk Compliance WP Audit Prozesse >100 Rollen Anwender/Rollen Arbeitsplatz Lizenz Mgmt WP Audit relevant Administration > Funktionen/Rollen/Objekte Berechtigungskonzept Antrag/Verwaltung/Freigabe von User Rechten Online Compliance Prüfung Dokumentation SourceCode > Programme Programmier Standards Einhaltung SourceCode Security Umsetzung Compliance in SourceCode Prüfung Eigenentwicklungen Kontrolle externer SourceCode Seite 2

3 Berechtigungsmanagement Out of the box für SAP Systeme SAP certified Add-On Lösung für: Design und Entwicklung von SAP Berechtigungen Full Online Compliance Zentrale Pflege komplexer Systemlandschaften User Provisioning und IdM Dokumentation und Auswertungen Seite 3

4 Lösungsbausteine Referenz Modell (Rollenkonzept, Prüfkataloge, Prozess- Arbeitsplätze) Berechtigungsverwaltung (SAP Rollengenerator) Benutzerverwaltung Compliance Control (Online und Offline) Antragsverfahren und Versionsmanagement Notfallkonzept Monitoring & Reporting Seite 4

5 Lösungsbausteine Rollengenerator Aufbau und Pflege von Rollen, Trennung von Funktion und Organisation Compliance Control Analyse kritischer Berechtigungen und SoD Regeln Offline Analyse, Online Analyse (Request), Simulation Antrags- und Versionsmanagement Aufzeichnung von Änderungen (analog SAP Transportwesen Integriertes Change Management mit Freigabesteuerung Versionierung aller genehmigter und verbuchter Änderungen SAP GUI Zugang oder WEB basierter Workflow Seite 5

6 Lösungsbausteine Benutzerverwaltung Zentrale Verwaltung von SAP Nutzern Arbeitsplatzorientierte Berechtigungssteuerung Fachbereichsspezifisches Change Management Sentinel - Notfalluserkonzept Schneller, kontrollierter Zugang zu Super Usern erweiterte Protokollierung der Aktivitäten Automatische Auswertung der Aktionen mit Bewertungsregeln Monitoring periodische oder ereignisgesteuerte Genehmigungsprozesse Protokolle über (Wieder-) Vorlagen und Entscheidungen Beispiele: Benutzer meiner Abteilung 1x jährlich bestätigen, Genehmigte Audit Konflikte nach 6 Monaten erneut entscheiden, Änderungsbelege / Tabellenänderungen bestätigen, Transportinhalte genehmigen Seite 6

7 Lösungsbausteine mit Best Practise Referenz Modell Erprobtes und strukturiertes Rollenkonzept Umfangreiche Prüfkataloge Rahmenvorgaben für Prozess- und Arbeitsplatzdefinitionen Ca. 800 Prozessfunktionen Ca. 80 Arbeitsplätze Ca. 400 SoD Regelwerke Seite 7

8 Kundenbeispiele Kunden Bsp.: 400 User, 5 Länder Role setup Compliance Controls Tests Roll-out (5 countries) 15 Days 2 Days 5 Days 8 Days Total: 30 Days Kunden Bsp.: User, 26 Länder Role setup Compliance Controls Tests Roll-out (5 countries) 35 Days 10 Days 10 Days 25 Days Total: 80 Days Seite 8

9 Überblick der Lösung Seite 9

10 Lösung: Rollen Konzept Module (CO) Package (FI DE) Package (FI CH) Package (FI AT) Package (FI UK) Package (FI US) Component (General Ledger) Function (Maintain Creditor) Maintain Creditor DE Maintain Creditor CH Maintain Creditor AT Maintain Creditor UK Maintain Creditor US Module (FI) Component (Acc. Payable) Function (Post Invoices) Post Invoices DE Post Invoices CH Post Invoices AT Post Invoices UK Post Invoices US Component (Asset Accounting) Function (Vendor Balances) Vendor Balance DE Vendor Balance CH Vendor Balance AT Vendor Balance UK Vendor Balance US Module (SD) Trennung von Funktion und Organisation Seite 10

11 Compliance Lösung: Einsparpotential SAP Standard Compliance Lösung 93 % Funktionen 50 Niederlassung x 20 Pflege Rollen = 1000 Funktionen 50 Niederlassung + 20 Pflege Rollen = 70 Seite 11

12 User Management: Modell User Arbeitsplatz Einkäufer M Einkäufer HH Buchhalter HH Funktionen BANF anlegen BANF anlegen BANF anlegen Paket M Paket HH Transaktionen FB02 Objekte F_BKPF_BUK Felder ACTVT Seite 12

13 Die Lösung SAP -Zielsystem D o k. & Rollengenerator Funktion Org. Paket * Audit Rolle V e r s i o n e n User Management Jobs User Matrizen User-Job Zuordnung User Rolle Rolle Rolle Rolle Workflow RFC Seite 13

14 Fazit: anwenderfreundlich und erprobt Einheitliches Konzept der Bedienung Flexible Standpunkte Inhaltlich: Transaktion, Rolle, User Technisch: Funktion, Paket, Zielsystem Komfortable Navigation Minimaler Schulungsaufwand Verwaltung der Systemlandschaft (z.b.: Rechte im E,Q,P System oder nach System Copy ) Massenänderungen Schnittstellen (Identity Management, ADS / LDAP, Ticket Systeme, etc.) Umfangreiches Customizing Seite 14

15 Vorteile der Lösung Lösung Seite 15

16 Detail: Antragsverfahren Intuitives Web-Frontend für Anwender und KeyUser Antragsabwicklung ist Fachbereichsaufgabe 100% korrekte und durchgängige Dokumentation Keine Medienbrüche Historie, Deltas und Rollback zu allen jemals generierten Versionen Seite 16

17 Änderungen über das Web beantragen Stammänderung Kennwort zurücksetzen Benutzer entsperren Neuen Benutzer anlegen Neue Systemzulassung beantragen Berechtigung beantragen Freitext-Antrag Seite 17

18 Seite 18

19 Detail: Sentinel Vordefinierte Notfalluser mit erweiterten Rechten Anwender erhalten Zugang über gültiges Visum Verwendung immer mit dokumentiertem Änderungsprotokoll Reaktionsschnell und Sicher! (vorverlegtes Antragsverfahren ) Seite 19

20 Detail: Sentinel Seite 20

21 Detail: Funktionen Seite 21

22 Detail: Funktionen Seite 22

23 Detail: Funktionen Seite 23

24 Detail: Versionierung Autom. Protokollierung von Änderungen als Versionen Vergleich beliebiger Versionen Reaktivierung alter Versionen Seite 24

25 Beispiele: Prozess - Abfrage Seite 25

26 Beispiele: Berichte Seite 26

27 Beispiele: Konflikte Mitigation Seite 27

28 MEHRWERK Sprechen Sie uns an Mehrwerk AG

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