Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane

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1 Stadt Ibbenbüren F 7.. bereich gruppe... verantwortlich Herr BM Steingröver, Frau Stallmeier, Frau Böcker, FD Herr Wehmschulte, PR Herr Glaßmeier Beschreibung - Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss - Gleichstellungsbeauftragte Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Datenschutzbeauftragte/r Überwachung des Datenschutzes - Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste - Beschäftigtenvertretung Personal- und Schwerbehindertenvertretung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachdienste und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW (GO) Gemeindehaushaltsverordung NRW (GemHVO) Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Rechnungsprüfungsordnung Ortsrecht Dienst- und Geschäftsanweisungen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Verwaltungsführung Dezernate und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Ratsgremien Ziele. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung. Gleichstellungsbeauftragte. Angemessenes Informationsangebot für Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Umsetzung des Frauenförderplans.3 Förderung der Situation von Mädchen und Frauen in Beruf und Gesellschaft außerhalb der Dienststelle 3. Datenschutzbeauftragte/r Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 5. Rechnungsprüfung 5. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft 5. Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung 6. Beschäftigtenvertretungen Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung 7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 7. Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Vorhaben und Projekte der Stadt Ibbenbüren 7. Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen Personaleinsatz

2 Stadt Ibbenbüren F 8.. bereich gruppe... Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,67 Auf ebene verrechnete Vollzeitäquivalente am ,6 Leistung Gleichstellungsbeauftragte Datenschutzbeauftragte/r Rechnungsprüfung Beschäftigtenvertretungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte. Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit. Gleichstellungsbeauftragte. Mindestens 8 Veranstaltungen (Seminare, Kooperationen, Sprechtage).. Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 5 %.. Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A /E).3 Mindestens vier Veranstaltungen bzw. Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren 3. Datenschutzbeauftragte/r Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in 5. Rechnungsprüfung 5. Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat 5. Ausweitung der Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 6. Beschäftigtenvertretungen Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in 7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 7. Herausgabe von mindestens zwei eigenen Broschüren im Jahr 7. Mindestens eine Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen Kennzahl Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße : Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR : Anzahl der Sitzungen Anzahl der Veranstaltungen für Frauen Anteil von Frauen in gd/hd in % Anteil von Frauen ab A/E in % Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren Datenschutzbeauftrage/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR , , ,7 -,63 -,

3 Stadt Ibbenbüren F 9.. bereich gruppe... Kennzahl Rechungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = /nein = ) Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl der Veranstaltungen für Neubürger/innen 9-6,7-89,6 3-89,68-9, -9,8 3

4 F Erläuterungen Teilergebnisplan.. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (. EUR) Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst. Sonstige ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger - (.957 EUR) Personalaufwendungen Anhebung der Arbeitszeit bei einer Mitarbeiterin im Fachdienst Rechnungsprüfung. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (33.6 EUR) - Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (8.7 EUR) Sonstige ordentliche Aufwendungen - Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall etc. - Rats- und Ausschussmitglieder - (335. EUR) Erhöhung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes zum Repräsentationskosten (8.5 EUR) - Fraktionszuwendungen (6.6 EUR) - Kosten für Gratulationen (8.6 EUR) - Kosten Jubiläen Städtepartnerschaften (5. EUR) - Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (. EUR)

5 Teilergebnisplan F.. bereich: gruppe: :... Ansatz Ansatz ung ung ung 9 3 I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit II. Finanzergebnis + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = JAHRESERGEBNIS übersicht Leistung Gleichstellungsbeauftragte...3 Datenschutzbeauftragte/r...5 Rechnungsprüfung...6 Beschäftigtenvertretungen...7 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ansatz Ansatz ung ung ung

6 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht F 3.. bereich gruppe... Ansatz Ansatz VE ung ung ung 9 3 Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit übersicht Ansatz Ansatz VE ung ung ung Leistung

7 Teilfinanzplan B. ung einzelner Investitionsmaßnahmen F.. bereich: gruppe: :... Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ansatz Ansatz VE ung ung ung 9 3 bisher bereitgestellt Gesamtbedarf Summe der investiven Auszahlungen 783 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) übersicht Leistung... Ansatz Ansatz VE ung ung ung 9 3 bisher bereitgestellt Gesamtbedarf

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