1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2014/15

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1 1. Nachtragshaushalt des HHJ 2014/ , Studierende Beschlossen vom Haushaltsausschuß am und beschlossen vom StuPa am Übersicht 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/2013 Studierendenschaft , , , , , , ,35 davon Studierendenschaft , , , , , , ,51 Härtefall , , , , , , ,96 Studierendensport , , , , , , ,16 Hilfsfonds , , , , , , ,18 Vervielfältigung , , , , , , ,07 Fachschaften , , , , , , ,47 ElDoRadio , , , , , , ,00 Verwahrung Semesterticket ,88 Theater Flat ,00 Studierendenschaft , , , , , , ,37 davon Studierendenschaft , , , , , , ,15 Härtefall , , , , , , ,03 Studierendensport , , , , , , ,16 Hilfsfonds , , , , , , ,82 Vervielfältigung , , , , , , ,23 Fachschaften , , , , , , ,98 ElDoRadio , , , , , , ,00 Verwahrung Semesterticket ,88 Theater Flat ,00 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 1/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

2 Kapitel 1: Studierendenschaft 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/ Allgemeine 111 Studierendenbeiträge , , , , , , , Überschuss des Vorjahres , , , , , , , Rückführung von Rücklagen 8.096, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuschuss FH 7.500, , , , , , , Sonstiges 900,00 900, ,77 900,00 900,00 500,00 717, Zinseinnahmen , , , , , , ,84 2 aus der Interessenvertretung 211 Veranstaltungen , , , , , , ,39 Diese erhöhen den Ansatz der korrespondierenden Ausgabe 212 Werbeeinnahmen 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 410, PKW Fahrtkostenerstattung 1.000, , , , , , , UFC 8.000, ,00 0, Umlage Overhead Dienst- und Sachleistungen (Copyshop) , ,00 0,00 4 Aufwandsentschädigungen und Personalausgaben 41/42 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit 411 Aufwandsentschädigung AStA-ReferentInnen , , , , , , ,60 Aus diesem Titel dürfen nur AStA-ReferentInnen bezahlt werden. Stellenplan siehe Anhang A. 412 Aufwandsentschädigung für Projekte 6.000, , , , , , ,00 Projektstellen können nur mit Zustimmung des StuPa eingerichtet werden. 413 Aufwand Autonomes Behindertenreferat , , , , , , , Aufwand Autonomes AusländerInnenreferat 9.800, , , , , , , Aufwandsentschädigung Fachschaften-Beauftragte*r , , , , , , , Aufwandsentschädigung Aut. Schwulenreferat , , , , , , , Aufwand Wahlausschuss , , , , , , ,00 Aus diesem Titel werden die Personalkosten der Wahl gedeckt. Stellenplan siehe Anhang A. 422 Aufwand SP-Präsidium 3.559,00 540,00 195,00 540,00 540,00 540,00 435,00 Es wird von 12 Sitzungen im Haushaltsjahr ausgegangen, Stellenplan siehe Anhang A 423 Aufwandsentschädigung Aut. Frauenreferat 9.800, , , , , , , Aufwand Rechnungsprüfung 1.080, ,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0, Beratungen , , , , , , , Bafög-Beratung , , , , , , , Rechtsberatung 8.500, , , , , ,00 0,00 44 Personalaufwand Arbeitsgemeinschaften 45 Gehalt für Angestellte 441 Fahrradwerkstatt , , , , , , , Kassenverwaltung / Geschäftsführung , , , , , , , AStA-Service / StuPa-Geschäftsführung , , , , , , , AStA-Systemadministration , , , , , , , Hilfskräfte 5.500, , , , , , ,29 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 2/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

3 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/2013 5/6 Sachausgaben 51/52 für die AStA-Verwaltung 511 Lohnbuchhaltung 4.000, ,00 0, , , ,00 654, Versicherungen 3.500, ,00 697, , , , , Rechtskosten , , , , , , , Bürobedarf 1.500, ,00 666, , , ,00 740, Fortbildung Mitarbeiter_innen 3.000, ,00 219, , , ,00 958, Briefmarken 800,00 800,00 503,23 800,00 800,00 800,00 496, Telefon 800,00 800,00 669,18 800,00 800,00 800,00 618, sonstige Lohnausgaben 5.500, , , , , , ,78 Mutterschaftsumlage, sonstige Krankenkassenumlagen, Künstlersozialabgaben 529 Sonstiges 1.000, ,00 306, , , ,00 113,75 53 Anschaffungen 531 Anschaffungen 8.000, , , , , , , PKW 7.400, , , , , , ,90 Leasingraten, Wartung, Versicherung, Spritkosten Konto 536 darf soweit überschritten werden, wie in 214 erzielt werden 54 Mitgliedsbeiträge 541 Mieterverein 1.000, , , , , , , Landes-ASten-Treffen 1.600, ,00 0, , , ,00 0, andere Mitgliedschaften 400,00 400,00 50,00 400,00 400,00 400,00 150, ABS 1.500, ,00 0, , , ,00 0, fzs 1, ,00 0, , , ,00 0, BAS 1.200, ,00 992,80 992,80 992, ,00 0, Akkreditierungspool 3.000, , , , , ,00 500,00 55 Publikationen 551 AStA-Zeitung 1.000, ,00 0,00 100,00 100, ,00 0, Erstsemester Info 5.000, , , , , , ,56 Konto 552 darf soweit überschritten werden, wie in 212 erziehlt werden 56/57 AStA-Sachmittel 561 Kultur , , , , , , ,48 Topf 561 darf soweit überschritten werden, wie im korrespondierenden Titel 211 erzielt werden. 562 Öffentlichkeitsarbeit 4.500, , , , , , , Studentische Sozialpolitik 2.000, ,00 170, , , ,00 607, Hochschulpolitik 3.000, ,00 793, , , , , Ökologie und Nachhaltige Entwicklung (vorher Ökologie) 1.000, ,00 147, , , ,00 422, Lehre 2.000, ,00 0, , , ,00 42,00 xyz Campus 1.500, Verfügungsmittel 2.500, ,00 17, , , , , Kopien 4.800, , , , , , , Abonnements 750, , , , , , , Ticket & Verkehr 1.000, ,00 0, , , ,00 0, Fahrtkosten 3.600, , , , , , ,07 59 Veranstaltungen 592 Festival contre le racisme 759, , , , , , ,92 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 3/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

4 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/ Wahlen SP und Ausschüsse 661 Durchführung der SP-Wahlen 7.500, , , , , , , SP-Präsidium und Ausschüsse 1.500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 27,70 67 Behindertengerechte Durchführung von Veranstaltungen 671 Barrierefreie Durchführung von Veranstaltungen 1.500, ,00 0, , , ,00 0,00 7 Zuweisungen, Arbeitsgruppen 73/74 Arbeitsgruppen der Verfassten Studierendenschaft 731 AK Naturwissenschaften und Abrüstung 450,00 450,00 369,25 450,00 450,00 450,00 360, Panorama-Foto AG 1,00 1,00 5,88 5,88 5,88 1,00 5, Debattierclub 700,00 700,00 31,80 700,00 700,00 700,00 475, Amnesty International Hochschulgruppe 1.490, , , , , ,00 708, foodsharing (ehem. MIEZ) 800,00 800,00 0, Vegane Mensa 650,00 650,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0, Erasmus Student Network Hochschulgruppe 1.600, , , , , , , LeBiQ 650,00 650,00 188,33 700,00 700,00 700, Interkulturelle Hochschulgruppe 1.000, ,00 0, AG Forum gegen Rassismus 9.400, , , , , , , sind für eine Kampagne zum Semesterstart und 1600 für ein Critical Whiteness- & Empowerment-Seminar geblockt. 743 Gewerkschaftliche Hochschulgruppe 825,00 825,00 673, , , ,00 254, UFC 2.000, , , , , , ,25 Topf 745 darf soweit überschritten werden, wie im korrespondierenden Titel 245 erzielt werden. 746 Theater AG 9.390, , , , , , , Komitee für freie Bildung 581, Club Camer Hochschulgruppe (früher: PlaNet) 2.000, ,00 0,00 Gelder können erst verausgabt werden, nachdem das StuPa dessen Freigabe mit einfacher Mehrheit beschlossen hat. 749 Unicef Hochschulgruppe 1,00 230,00 53,20 230,00 230,00 230,00 0,00 Die Unicef Hochschulgruppe hat sich am als aufgelöst erklärt 75 Autonome Referate 751 Autonomes AusländerInnenreferat 7.400, , , , , , , Autonomes Behindertenreferat 4.035, , , , , , , Autonomes Frauenreferat 2.000, , , , , , , Autonomes Schwulenreferat 3.600, , , , , , ,11 8 Finanzausgaben 812 Sollzinsen f. Geschäftskonten 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0, Bildung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 2,82 2, ,20 0, Steuerrücklage Veranstaltungen , ,00 0, Unterstützung Vervielfältigung , ,00 0,00 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 4/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

5 Kapitel 2: Härtefallausgleich 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/ Studierendenbeiträge Härtefall , , , , , , , Überschuss Vorjahr Härtefall , , , , , , , Einstellung Hilfsfondsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ticketrückerstattung Härtefall , , , , , , ,03 Kapitel 3: Förderung Studierendensport 113 Studierendenbeiträge Hochschulsport , , , , , , , Überschuss Vorjahr Hochschulsport , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Förderung des Studierendensports , , , , , , ,16 Kapitel 4: Studentischer Hilfsfonds 114 Studierendenbeiträge Studentischer Hilfsfonds 622,18 610, , , , , , Überschuss Vorjahr Studentischer Hilfsfonds , , , , , , , Darlehensrückzahlungen , , , , , , ,74 Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz der Darlehensauszahlungen 233 Rückführung von Rücklagen , , , , ,64 0,00 0, Hilfsfondssekretariat , , , , , , , Rechtsanwaltskosten 2.000, , , , , ,00 362, Aufwandsentschädigung HiFo 1.200, ,00 720, , , ,00 795, Sachmittel Hilfsfonds 4.500, ,00 735, , , , , Darlehensauszahlungen , , , , , , , Bildung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 5/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

6 Kapitel 5: Vervielfältigung 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/ Kopien , , , , , , , Handelsware , , , , , , , sonstige (Karten, Außenaufträge, etc.) ,00 800,00 929,91 900,00 900,00 650,00 335, Drucke von studentischen Gremien 1, ,00 0, , , ,00 0, Kopien von studentischen Gremien 3.200, , , , , , , Handelsware von studentischen Gremien 200,00 300,00 163,03 400,00 400,00 400,00 360, Dienstleistungseinnahme StwDo , , , , , , , Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft , ,00 0, Rückführung von Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Personalausgaben 452 Umlage Overhead Dienstleistungen , ,00 0,00 Buchhaltung, Administration, etc. durch AStA 471 Mitarbeiter*innen Copyshop , , , , , , ,08 Sachausgaben 535 Anschaffungen Copyshop Umbau , Anschaffungen Copyshop 2.100, ,00 69,62 100,00 100, ,00 105, Steuerberatungskosten 1.500, , , , , , , Material Copyshop , , , , , , ,19 Lagerbestand an Papier am : 1.179,25 ; Umbuchung jährlich nach der Inventur. 613 Handelsware , , , , , , ,79 Bei Titelüberschreitung dürfen die max. 50% der aus Titel 252 ausmachen. Umbuchung jährlich nach der Inventur. Lagerbestand an Handelsware am : , Wartung und Miete Kopierer , , , , , , , VG Wort 2.090,00 900, , , , ,00 0, Außenaufträge Druck (ehem. Ausdruck Bibliothek) ,09 600, ,32 550,00 550,00 500,00 347,73 Topf 624 darf soweit überschritten werden, wie im korrespondierenden Titel 255 zusätzliche erzielt werden. 625 sonstiges Copyshop 19% 800,00 120,00 126,62 120,00 120,00 100,00 65, sonstiges Copyshop 7% 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 100,00 0, Öffentlichkeitsarbeit Copyshop 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 100,00 44, sonstiges Copyshop 0% 50,00 550,00 0,75 50,00 50,00 50,00 0, Miete Copyshop 3.750, , , , , , , Fehlkopien 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 80, Umlage Overhead Sachleistungen 600,00 600,00 0,00 vom AStA bereitgestellte Geräte, etc. 814 nicht mehr einzubringende Forderungen Druckerei 900 Bildung Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 6/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

7 Kapitel 6: Fachschaften 1. Nachtrag 2014/2015 Haushalt 2014/2015 Ergebnis 2013/14 2. Nachtrag 2013/ Nachtrag 2013/2014 Haushalt 2013/2014 Ergebnis 2012/ und 127 sind zugunsten 726 einseitig deckungsfähig und 116 und 126 sind zugunsten 716 einseitig deckungsfähig 116 Studierendenbeiträge Fachschaften , , , , , , , Überschuss Vorjahr FsRK , , , , , , , FsRK 6.000, , , , , , ,03 Sockelbetrag & sonstige FsRK Gelder 716 Zuweisung an Fachschaften , , , , , , ,48 Selbstbewirtschaftungsmittel, Verteilschlüssel von FsRK 726 FsRK 6.000, , , , , , ,50 Kapitel 7: ElDoRadio 118 Studierendenbeiträge ElDoRadio , , , , , , , Überschuss Vorjahr 7.950, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuweisung an ElDoRadio , , , , , , ,00 Kapitel 8: Verwahrung Semesterticket 112 Studierendenbeiträge Semesterticket , , , , , , ,64 Die Titel 651, 652, 653 und 654 sind gegenseitig deckungsfähig. 651 Zahlungen an den Verkehrsverbünde , , , , , , , Ticketrückerstattung WiSe , , , , , , , Ticketrückerstattung SoSe laufendes HaHaJa , , , , , , ,25 Kapitel 9: Theater-Flat 119 Studierendenbeiträge Theater-Flat , Überschuss Vorjahr 0, Zuweisung an Theater Dortmund ,00 beschlossen am xx.xx.2014 Seite 7/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

8 Anhang A: Stellenplan zu 411, 421 und Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2014/15 411: 10 Stellen; 1 Stelle entspricht 800 ; freie Verteilung nach AStA-GO; mögliche Stellen: 1/4, 1/2, 3/4, 1; maximal 1 ganze Stelle pro Referent*in möglich. 421: fünf Projektstellen mit in Summe ; Vorsitz des Wahlausschusses muss 1 mehr als die weiteren Mitglieder erhalten und jedes Mitglied des Wahlausschusses muss mindestens ½ AStA-AE erhalten; der Wahlausschuss beschließt mehrheitlich über den Verteilungsschlüssel; Wird sich der Wahlausschuss bis 1 Monat nach Ende der Wahl nicht einig, so erhält der Vorsitz des Wahlausschusses eine volle AStA-AE und die vier einfachen Mitglieder des Wahlausschusses je eine ¾ AStA-AE 421: Der Wahlausschuss kann mit Mehrheitsbeschluss Projektstellen (Wahlhelfende) für die aktuelle Wahl einrichten. Die für die vom Wahlausschuss eingerichteten Projektstellen dürfen in Summe nicht überschreiten. 422: 1 Stelle; 1 Stelle entspricht 400 ; freie Verteilung nach StuPa-Präsidum-GO, maximal 1/2 Stelle pro Mitglied des Präsidiums möglich. 424: Pro geprüftem Haushaltsjahr werden 360 Aufwandsentschädigung auf die bei der Prüfung mitwirkenden Rechnungsprüfenden in Summe ausgezahlt und ggf. aufgeteilt. 633: Jedes gewählte Mitglied des Hilfsfondausschusses erhält für die Teilnahme an einer Sitzung zur Vergabe des Hilfsfonds 15 Aufwandsentschädigung Anhang D: Stellenplan zum Haushalt Autonome Referate und FsRK Verwaltung Autonomes AusländerInnenreferat: 1 AE à 812,- / Monat Geschäftsführung: 1 Stelle à 34 Std./Woche (TVL 9 Stufe 5) Autonomes Behindertenreferat: 1 AE à 812,- / Monat Kassenverwaltung/Prüfung: 1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 5 Stufe 4) Autonomes Schwulenreferat: 1 AE à 812,- / Monat Sekretariat: 1 Stelle à 21 Std./Woche (TVL 5 Stufe 5) Autonomes Frauenreferat: Fachschaftenbeauftragte*r: 1 AE à 812,- / Monat 1 AE à 812,- / Monat Hilfsfondssekretariat: Systemadministration: 1 Stelle à 11 Std./Woche (TVL 5 Stufe 4) 1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 3 Stufe 4) 1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 3 Stufe 2) 1 Stelle à 3 Std./Woche (TVL 3 Stufe 1; unbesetzt) Beratungen Beratung für internationale Studierende: MieterInnenberatung: Frauenberatung: Sozialberatung: BAföG-Beratung: 1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 2) 1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 5) 1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6) 1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6) Beratungsvertrag StuPa-Geschäftsführung: Copyshop Leitung Copyshop: Mitarbeiter*innen: 1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 3) 1 Stelle à 27 Std./Woche (TVL 5 Stufe 6) 1 Stelle à 20 Std./Woche (TVL 2 Stufe 4) Rechtsberatung: Beratungsvertrag (Beschluss: ) 1 Stelle flexibel à max. 15 Std./Woche (TVL 2 Stufe 3) Diverse Fahrradwerkstatt: 1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6) 1 Stelle à 6,3 Std./Woche (TVL 2 Stufe 1) Flyerverteildienst: 1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 2) 1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 3) beschlossen am xx.xx.2014 Seite 8/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015

9 Anhang B: Rücklagen Betriebsmittelrücklage , , , , , , , Hilfsfondsrücklage , , , , , , , Erneuerungsrücklage 3.000, , , , , , , Steuersaldo 4.018, , , , , , ,59 Stand: , Anhang C: Außenstände Hilfsfonds Außenstände Darlehen Hilfsfonds , , , , , ,29 Stand: Anhang E: Abonnements zu 574 BAföG-Bestimmungen, Ausländer- und Asylrecht, Greenpeace Magazine Anhang F: Jahresabschluss, Haushaltsjahr 2013/2014 Kassenstände Ist-Bestand per Soll-Bestand per Überschüsse / Rechnungsabgrenzung 001 Girokonto ,39 allg. Haushalt , Girokonto ,80 Härtefälle , Kasse 307,53 AHS , Sparbuch ,00 Hilfsfond , Tagesgeldkonto 0,00 FsRK , Festgeldkonto ,64 ElDoradio 7.950,50 Zwischensumme ,88 Abgrenzungen* ,48 Summe ,36 <=> Summe ,36 Abgrenzungen: Zahlungen, die nicht in das abgeschlossene Haushaltsjahr (HHJ) gehören, sondern ins folgende HHJ. Z.B. Sozialbeiträge von der Universität, die im alten HHJ gezahlt werden, aber für das neue HHJ bestimmt sind, Rücklagen (siehe Anhang C), Schlusszahlung Verkehrsbetriebe (VRR) etc. und andersherum. Konten ohne Betrag: Diese Konten haben / im Ergebnis des Jahresabschlusses erzielt, jedoch werden die Konten im neuen Haushaltsjahr nicht mehr benötigt, weswegen dort kein Betrag notiert wurde. beschlossen am xx.xx.2014 Seite 9/9 Haushaltsjahr 2014/15: 1. April März 2015