Geschäftsbericht. Axpo Informatik AG

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1 Geschäftsbericht Axpo Informatik AG 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011

2 Inhalt 1 Bericht des Verwaltungsrates Gesellschaftsorgane (Stand 30. September 2011) Kurzprofil des Unternehmens Jahresbericht IT-Beratung: Zukunftsgerichtet mit Social Media Monitoring und BCM Applikationsentwicklung: Innovationen trotz schwächerer Auftragslage Infrastruktur: Grossbaustellen für eine leistungsfähigere IT Finanzen und Dienste: Prozessoptimierungen und Einkaufserfolg Account und Service Management: Mehr Dienstleistungsqualität Ausblick Statutarische Jahresrechnung Finanzkommentar Erfolgsrechnung Bilanz Anmerkungen Gewinnverwendung Bericht der Revisionsstelle Inhalt 2 3 Titelbild: Getty Images

3 1 Bericht des Verwaltungsrates Die Axpo Informatik AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, das von deutlichen Kostensenkungen, vielseitigen Veränderungen in der Energiebranche und der Entwicklung neuer Dienstleistungen geprägt war. Die Gesamtleistung verzeichnete einen leichten Rückgang, hauptsächlich ausgelöst durch Preissenkungen, um 7,2 Prozent auf 87,8. Mit Grossprojekten und Neuerungen bereit für kommende Herausforderungen Das 10-jährige Unternehmen hat im Berichtsjahr Grossprojekte lanciert und Neuerungen eingeführt, um sich noch besser den Kundenbedürfnissen und dem Markt anzupassen. Die verursachergerechte Verrechnung beispielsweise gibt den Kunden ein effektives Werkzeug zur IT-Kostensteuerung an die Hand. Mit den Vorbereitungen für «7app» wird eine Arbeitsinfrastruktur geschaffen, die aktuelle Anforderungen abdecken wird. Die Vorarbeiten für den Bezug eines der modernsten und sichersten Rechenzentren der Schweiz zeigt, dass Axpo Informatik auf langfristige und sichere Technologie setzt. Die gestiegene Nachfrage nach Cloud-Modellen bestätigt den Trend Richtung flexibler Preismodelle und dynamischer Infrastrukturen. Ebenfalls sehr gefragt ist die professionelle IT-Beratung für betriebswirtschaftliche Themen wie «Business Continuity Management», «IT-Sicherheit», aber auch für Neuheiten wie «Social Media Monitoring». Seitenblicke: Der leichte Aufwind der Schweizer ICT-Branche wird rauer Axpo Informatik notiert im diesjährigen, umsatzbasierten ICT-Ranking drei Plätze tiefer und belegt den immer noch sehr guten 80. Rang der Top-500-IT-Betriebe in der Schweiz. Die 2011 auftauchende Euro- und Dollarkrise haben den leichten Aufwind der ICT-Branche wieder abgeschwächt. Aktuelle Benchmarks der Axpo Informatik und der Kunden zeigen heute eine gute Positionierung der IT-Preise im Axpo-Konzern. Die Kunden der Axpo Informatik gehen neue Wege, wir ebnen diese mit passenden Lösungen Die Energiewirtschaft steht vor der Aufgabe, Prozesse mit hoher Transaktionsrate kostengünstig zu automatisieren. Dadurch entstehen im zukünftig vollständig liberalisierten Markt Effizienzvorteile. Betroffen sind vor allem Prozesse rund um den Endkunden, wie der Mandantenwechsel oder die Energieverrechnung ein zentrales Thema für die Kantonswerke mit ihren Endkunden. Im Axpo-Konzern bringt die angekündigte strategische Neuausrichtung Herausforderungen und spannende Aufgaben. Die Vereinheitlichung im Konzern wird auch von der IT ein Umdenken verlangen. Der Trend bewegt sich hin zu mehrheitlich standardisierten Lösungen, die aber dennoch in der gewohnt hohen Qualität zu marktfähigen Preisen angeboten werden. Kundenzufriedenheit weiterhin auf hohem Niveau Der Index der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit ist gegenüber dem Vorjahr mit 6,87 auf 6,89 (Skala 1 10) praktisch unverändert. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass sich die Kundenzufriedenheit über die letzten drei Jahre auf einem hohen Niveau stabilisiert hat. IT-Nachwuchsfachkräfte: Mit gutem Beispiel voran Der IT-Markt in der Schweiz ist bei manchen IT-Fachkräften seit geraumer Zeit stark ausgetrocknet. Axpo Informatik hat die Zeichen frühzeitig erkannt und betreibt seit Anbeginn eine engagierte Nachwuchsausbildung. 17 junge Informatiker/innen erlernen derzeit ihr Handwerk in der IT-Talentschmiede und werden innert vier Jahren zu topqualifizierten Fachkräften, die für unsere Kunden Wettbewerbsvorteile schaffen. Der Verwaltungsrat ist stolz, dass die Axpo Informatik trotz bemerkenswerter Kosteneinsparungen in der Höhe von über 6 die hohe Dienstleistungsqualität aufrecht erhält und ein gutes Ergebnis erzielt hat. Diese Entwicklung ist vor allem auch dank der ausserordentlichen Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden möglich. Ein besonderes Dankeschön gilt auch den Kunden für ihre Treue, den Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit und den Aktionären für ihr Vertrauen. Dr. Manfred Thumann Präsident des Verwaltungsrates

4 2 Gesellschaftsorgane (Stand: 30. September 2011) Verwaltungsrat Dr. Manfred Thumann Präsident Lengnau AG Riccardo Wahlenmayer Vizepräsident Zollikon Heinz Beeler Mitglied Luzern Peter Enderli Mitglied Bülach Nicolo Hermann Mitglied Dachsen Dr. Andreas Rudolf Mitglied Bellikon Daniel Schibli Mitglied Neuenhof Sekretär Susanne Zbinden Revisionsstelle KPMG AG Badenerstrasse 172, 8026 Zürich Geschäftsleitung Roland Bieri Robert Gebel Jörg Haase Serge Hurni Martin Locher Roger Schmid (ab 1. Juni 2011) Firmensitz Bruggerstrasse 68, 5401 Baden Beteiligung der Aktionäre Axpo Holding AG 62,7% EKZ 18,9% AEW ENERGIE AG 14,4% EKS AG 4,0% Gesellschaftsorgane 4 5

5 Organigramm Axpo Informatik AG (Stand: 1. Oktober 2011) Robert Gebel Geschäftsführer Jürg Hunziker Informatik, Qualität, Prozesse Gabriela Gsell Personalwesen Martin Locher Marketing und Verkauf Roland Bieri Infrastruktur- Services Roger Schmid Applikations- Services Serge Hurni IT-Beratung Jörg Haase Finanzen und Dienste

6 3 Kurzprofil des Unternehmens Die Axpo Informatik erbringt als kompetente IT- Partnerin der Energiewirtschaft Dienstleistungen in der technischen und kommerziellen Informatik. Sie engagiert sich für die effiziente Entwicklung, Einführung und den Betrieb von marktorientierten Serviceund Informatiklösungen primär für den Axpo-Konzern und die Kantonswerke im Axpo-Verbund sowie für die Firma Angst + Pfister als erster Kunde ausserhalb des Axpo-Verbunds. Als Know-how- und Service-Partner nutzt sie Synergiepotenziale optimal und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden. Ihren Hauptsitz hat die Axpo Informatik in Baden und beschäftigt aktuell 254 Vollzeitarbeitskräfte (FTE) und 17 Lernende. Ihre regionalen Supportorganisationen sind in Aarau, Beznau, Dietikon, Schaffhausen, Oerlikon und Zürich stationiert. Sie betreut rund 5500 Anwender an 143 Standorten in der Schweiz und in den Lokalitäten der Auslandsgesellschaften der Kunden. Axpo Informatica Italia S.r.l. als 100%-Tochter der Axpo Informatik unterstützt die Kunden EGL und Angst + Pfister AG an verschiedenen Stand orten in ganz Italien. Mission, Ausrichtung und Leistungsausweise Wir sind der IT-Partner erster Wahl für unsere Kunden. Wir leisten einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden im liberalisierten Energiemarkt. Als integriertes Unternehmen bieten wir Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an: von der IT-Beratung über die Lösungsentwicklung bis hin zum Betrieb der Anwendungen und der Infrastruktur. Axpo Informatik betreibt die IT-Infrastruktur und Anwendungen in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. setzt IT-Projekte um und realisiert Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. berät die Kunden fundiert in IT-bezogenen betriebswirtschaftlichen, energiewirtschaftlichen und technologischen Fragestellungen. Axpo Informatik ist Microsoft Gold-Partner und Citrix Silber-Partner. betreibt ein zertifiziertes SAP Customer Competence Center. ist in Informationssicherheit nach ISO zertifiziert. erzielt durch den integrativen Ansatz Infrastruktur, Anwendungen, IT-Beratung nachhaltigen Nutzen für die Kunden. arbeitet dienstleistungsorientiert die Mitarbeitenden sind kompetent, motiviert und stellen die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund. Kurzprofil des Unternehmens 6 7

7 4 Jahresbericht Die Axpo Informatik AG erbringt als IT-Partnerin der Energiewirtschaft primär Dienstleistungen für Axpo und die angeschlossenen Kantonswerke in der technischen und kommerziellen Informatik. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, geprägt von einem sich wandelnden Energiemarkt, starkem Kostendruck und der Entwicklung neuer, innovativer Dienstleistungen, zurück. Die drei Geschäftsbereiche Infrastruktur-Services, Applikations-Services und IT-Beratung haben sich 2010/2011 wiederum positiv entwickelt. Die Gesamtleistung verzeichnete einen leichten Rückgang ausgelöst durch Kostensenkungen für IT-Dienstleistungen von über 6 um 7,2 Prozent auf 87,8. Der Bestand der Vollzeitarbeitskräfte per Ende September 2011 betrug 271 Stellen gegenüber 273 im Jahr IT-Beratung: Zukunftsgerichtet mit Social Media Monitoring und BCM Publikum vorgestellt. Die Thematik und die Möglichkeiten des Social Media Monitoring stiessen auf reges Interesse, so dass der Showcase ausgebaut und den einzelnen Anspruchsgruppen aktiv angeboten werden kann. 4.2 Applikationsentwicklung: Innovationen trotz schwächerer Auftragslage Das Geschäftsjahr 2010/2011 war für den Bereich Applikationsentwicklung geprägt von vielseitigen Veränderungen in der Energiebranche, unter anderem ausgelöst durch Optimierungsprogramme im Axpo- Verbund, den Fukushima-Reaktorvorfall und die Eurokrise. Diese Ereignisse widerspiegelten sich auch in der Auftragslage, weshalb der budgetierte Umsatz im Geschäftsbereich Applikationsentwicklung nicht erreicht wurde. Durch vorausschauendes Handeln und interne Sparmassnahmen konnte der prozentuale Deckungsbeitrag I jedoch gehalten werden. Das Entwickeln und Bereitstellen neuer, innovativer Services stand auch im vergangenen Geschäftsjahr zuoberst auf der Agenda des Geschäftsbereichs IT-Beratung. Zu den Fokusthemen gehörten auch Business Continuity Management (BCM) und Social Media Monitoring. Ziel des Business Continuity Management ist die Generierung und Proklamation eines betriebsbereiten und dokumentierten Notfallvorsorgeplans, der exakt auf das individuelle Unternehmen abgestimmt ist. Das Konzept umfasst auch das Sensibilisieren und Trainieren aller Mitarbeitenden auf das Thema «Wirtschaftliche Existenzsicherung bei einer unternehmerischen Notfallsituation». Die IT-Beratung hat für Axpo Informatik ein massgeschneidertes Business-Continuity-Managment-System entwickelt, eingeführt und geschult. Social Media Monitoring ist die systematische Beobachtung und Analyse von Social-Media-Beiträgen und -Dialogen in Diskussionsforen, Weblogs, Mikro-Blogs und in Social Communities, wie z.b. Facebook. Das IT-Beratungsteam hat den detaillierten Showcase «Die Energiewirtschaft in den sozialen Medien Chancen und Risiken» erarbeitet und einem breiten Ungeachtet dessen wurden Innovationen lanciert. So baute Axpo Informatik beispielsweise einen ersten Cloud-Service auf. Dadurch erhalten die Kunden die Möglichkeit, innerhalb weniger Stunden auf hochgradig standardisierte Services zuzugreifen. Die Werkzeuge aus der Wolke zeichnen sich durch ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus und können gemäss dem Pay-on-demand-Prinzip ebenfalls rasch und unkompliziert wieder zurückgegeben werden. Als ein zusätzliches Projekt-Highlight gilt die Einführung eines übersichtlichen Power Dashboards für Axpo AG. Des Weiteren entwickelten die IT-Spezialisten ein in dieser Form wohl einmaliges Projekt-Managementund Projekt-Controlling-System auf der Basis von SAP für das neue Pumpspeicherkraftwerk Linth/Limmern. Der Bereich nutzte die rückläufige Auftragslage zur Standortbestimmung und für einen gründlichen «Frühjahrsputz»: Unrentable Services wurden durch neue Schnittstellen abgelöst und auf den aktuellsten technischen Stand gebracht. Dadurch konnte unter anderem auch eine beachtliche Summe an Lizenzkosten eingespart werden. Der durchgeführte SAP-Benchmark zeigt, dass die SAP-Betriebskosten

8 marktüblichen Preisen entsprechen. Zusätzlich wurde die SAP-Basisinfrastruktur vollumfänglich und unterbrechungsfrei erneuert. 4.3 Infrastruktur: Grossbaustellen für eine leistungsfähigere IT Benchmarks wurden die Servicepreise für Infrastruktur um ca. 15% gesenkt. Die gezielte Ausbreitung von virtuellen Servern leistet einen weiteren technologischen Beitrag zur Kostenreduktion. Beim Einsatz von neuen Technologien wurde nicht nur auf bedürfnisgerechte, sondern auch auf kosteneffiziente Lösungen gesetzt. Im Bereich IT-Infrastruktur wurden auf drei wichtigen Ebenen wesentliche Erneuerungen vorangetrieben: Das Projekt BALU die Vorbereitungen und der Aufbau zum Bezug des neuen Rechenzentrums von Green.ch in Lupfig war ohne Zweifel das aufwändigste Projekt im letzten Geschäftsjahr. Von Juli bis September 2011 erfolgten der Aufbau und der Test der neuen Infrastruktur (Cages, Racks, Strom, Netzwerk und Storage) für den Axpo-Konzern. Somit ist nun alles bereit für den Umzug der produktiven Systeme. Die zweite Ebene betrifft die zentralen Storage- Systeme. Die ablaufende Nutzungsdauer und das erhebliche Wachstum in diesem Bereich erforderten die Evaluation neuer Speicher-Architekturen. In den Bereichen «File-Services» und «Highend-Storage» wurden neue Produkte mit einem besseren Preis- Leistungs-Verhältnis eingesetzt. Erste Datenmigrationen wirkten sich positiv auf die Performance aus. 4.4 Finanzen und Dienste: Prozessoptimierungen und Einkaufserfolg Nach den umgesetzten Verbesserungen in den Themen finanzielle Steuerung und Führung lag der Schwerpunkt im Bereich Finanzen und Dienste auf Prozessoptimierungen im Sektor Einkauf. Arbeitsabläufe von der Warenbestellung über weitere Dienstleistungen bis hin zur Bezahlung (Purchase-to-Pay) wurden überarbeitet und stärker in SAP integriert. Zusätzlich ist die zentrale Beschaffung gestärkt worden und die Geschäftsbereiche erhielten mehr Support. Als Ergebnis dieser Massnahmen konnten die Einkaufspreise bei den Lieferanten um insgesamt 16% gesenkt werden. 4.5 Account und Service Management: Mehr Dienstleistungsqualität Auf der dritten Ebene arbeitet Axpo Informatik an einem neuen Arbeitsplatz mit Windows7 als zentrales Element. Ziel ist eine moderne und leistungsfähige Arbeitsinfrastruktur, die aktuelle Anforderungen wie Mobilität, Geschwindigkeit und Datensicherheit abdeckt. Dazu müssen sämtliche zentralen und dezentralen Bausteine neu konzipiert und aufgebaut werden, was viel Sorgfalt und eine reibungslose Zusammenarbeit mit verschiedenen Hardware- und Software-Partnern voraussetzt. Im vergangenen Geschäftsjahr sind bereits die Kundenunternehmen AEW ENERGIE AG, Axpo AG Division Neue Energien und natürlich die Axpo Informatik AG als Pilot auf die neue Plattform migriert worden. Die IT-Kostenoptimierung bleibt weiterhin ein zentrales Thema. Aufgrund der durchgeführten Das Account Management wurde weiter ausgebaut und neu strukturiert, um noch besser auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei in einer proaktiven Bearbeitung und Beratung der CIOs und Business-Verantwortlichen. Das in die Jahre gekommene Sales-Funnel- System wurde durch eine leistungsfähige Customer- Relationship-Management-Lösung (CRM) ersetzt. Dadurch können Kundenaktivitäten übersichtlich und vernetzt koordiniert und Redundanzen zwischen Account Management und Customer Delivery Management vermieden werden. Das Service Management hat die Resultate aus den Benchmarks des letzten Jahres analysiert und die Preisgestaltung der Office-Arbeitsplätze auf den 1. Januar 2011 angepasst. Weitere Preisanpassungen im Bereich der Datacenter-Services wurden im Jahresbericht 8 9

9 Rahmen des Budgets aufgearbeitet und auf den 1. Oktober 2011 operativ umgesetzt. Mit der verursachergerechten Verrechnung gibt das Service Management den CIOs der Kunden ein effektives Werkzeug zur IT-Kostensteuerung in die Hand. Darüber hinaus wurde der Rollout des Bestellportals «IT4me» im August 2011 erfolgreich abgeschlossen. 4.6 Ausblick Der Index der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit ist im Geschäftsjahr 2010/2011 gegenüber dem Vorjahr von 6,87 auf 6,89 (Skala 1 10) erneut leicht gestiegen. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass sich die Kundenzufriedenheit über die letzten drei Jahre auf einem hohen Niveau stabilisiert hat. Das kommende Geschäftsjahr bringt mit der strategischen Neuausrichtung des Axpo-Konzerns spannende Aufgaben mit sich. Der bevorzugte IT-Dienstleister der Axpo-Gruppe muss seine Agilität und Innovationskraft, aber auch seine Nachhaltigkeit und Belastbarkeit in einem sich wandelnden Energiemarkt wie nie zuvor unter Beweis stellen. Proaktives Erkennen geänderter Kundenbedürfnisse aus der neuen Strategie sowie die Gratwanderung zwischen massgeschneiderten oder standardisierten Qualitätsprodukten zu marktgerechten Preisen werden unsere ständigen Begleiter sein. Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir mit den internen Optimierungen und Kosteneinsparungen in der Höhe von über 6 die Grundsteine gelegt, um die kommenden Herausforderungen zu meistern und um auch zukünftig einen nachhaltigen Wettbewerbsbeitrag für unsere Kunden in deren Markt zu leisten.

10 5 Statutarische Jahresrechnung 5.1 Finanzkommentar Gesamtleistung rückläufig Die Axpo Informatik AG hat im Geschäftsjahr 2010/2011 in einem erneut durch Sparmassnahmen geprägten Umfeld ein gutes Resultat erzielt. Die Gesamtleistung aus den drei strategischen Geschäftsfeldern und den dahinterliegenden Geschäftsbereichen beträgt 87,8 (gegenüber Vorjahr 6,8 bzw. 7,2%). Die Abnahme ist im Wesentlichen auf den starken Rückgang des Projekt- und Beratungsgeschäft ( 6,2 ) zurückzuführen. Von diesem Umsatzrückgang sind alle Geschäftsfelder betroffen. Betriebsaufwand leicht optimiert Infolge der geringeren Gesamtleistung nahm auch der Betriebsaufwand um 6,7 ab (gegenüber Vorjahr 7,4%). Für Hard- und Software wurden im Berichtsjahr rund 9,5 ausgegeben. Davon wurden 7,1 aktiviert. Die Investitionsquote liegt damit bei 33,8% (Vorjahr: 24,6%) Der durchschnittliche Personalbestand stieg trotz des Rückgangs der Gesamtleistung und des Betriebsaufwandes leicht von 255 auf 257 Pensen (ohne Lehrlinge) an. Der Personalaufwand erhöhte sich entsprechend um 1,3 auf 40,6. Ursache für den Anstieg des Personalbestandes und der dazugehörigen Kosten ist der Wiederaufbau wichtiger Kernkompetenzen bei gleichzeitig steigenden Lohnkosten in der ICT-Branche. Jahresgewinn gehalten Der ausgewiesene Jahresgewinn konnte trotz des Rückgangs der Gesamtleistung auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Er beträgt erneut 3,4 und liegt damit bei 4% der Gesamtleistung (Vorjahr: 3,6%). Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2010/2011 aus dem Bilanzgewinn eine Dividende von 2,0 auszuschütten. Eigenkapital erneut gestärkt und Verschuldung weiter gesenkt Das Anlagevermögen konnte aufgrund von Optimierungen bei Investitionen in Verbindung mit Technologiewechseln um 3,5 abnehmen. Auch das Umlaufvermögen nahm um 6,9 ab. Auf dieser Grundlage und den oben beschriebenen positiven Entwicklungen im Berichtsjahr konnten erneut die Darlehen bei der Axpo Holding AG auf 5,0 gesenkt werden (Vorjahr: 9,0 ). Die Eigenkapitalquote stieg auf 36,1% (Vorjahr: 24,9%). Die Eigentumsverhältnisse an der Axpo Informatik AG änderten sich im Geschäftsjahr nicht. Jahresrechnung 10 11

11 5.2 Erfolgsrechnung Gesamtleistung Anmerkung 2010/ /2010 Ertrag aus Infrastruktur- und Applikations-Services 2 69,7 69,1 Ertrag aus IT-Beratung 2 2,1 2,5 Ertrag aus Projektgeschäft 2 15,9 21,7 Ertrag aus Material- und Warenverkäufen 0,1 0,6 Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen 0,0 0,7 Total Gesamtleistung 87,8 94,6 Betriebsaufwand Material und Fremdleistungen 14,5 17,2 Personalaufwand 40,6 39,3 Abschreibungen 10,5 9,0 Übriger Betriebsaufwand 17,9 24,7 Total Betriebsaufwand 83,5 90,2 Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern 4,3 4,4 Finanzertrag 0,2 0,1 Finanzaufwand 0,3 0,3 Ertragssteuern 0,8 0,8 Jahresgewinn 3,4 3,4

12 5.3 Bilanz Aktiven Anmerkung Umlaufvermögen 18,5 26,0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 11,1 14,1 Kurzfristige Finanzforderungen 4 2,5 5,3 Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen 5 4,9 6,6 Anlagevermögen 17,8 21,3 Geschäftsausstattung 6 10,8 9,9 Immaterielle Anlagen 7 6,7 11,1 Beteiligungen 8 0,3 0,3 Total Aktiven 36,3 47,3 Jahresrechnung 12 13

13 Passiven Anmerkung Kurzfristiges Fremdkapital 22,9 32,4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 1,2 6,0 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10 5,0 6,0 Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen 11 14,5 18,2 Kurzfristige Rückstellungen 12 2,2 2,2 Langfristiges Fremdkapital 0,3 3,1 Darlehensverbindlichkeiten 13 0,0 3,0 Rückstellungen 14 0,3 0,1 Eigenkapital 13,1 11,8 Aktienkapital 15 0,1 0,1 Allgemeine gesetzliche Reserve 0,0 0,1 Bilanzgewinn 16 13,0 11,6 Total Passiven 36,3 47,3

14 5.4 Anmerkungen 1 Vorbemerkungen Als nahestehende Personen gemäss Art. 663a Abs. 4 OR gelten Aktionäre und die Beteiligungsgesellschaften des Axpo-Konzerns. Die nachfolgenden Erläuterungen enthalten auch die in Art. 663b OR vorgeschriebenen Angaben. 2 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Ertrag aus Infrastruktur- und Applikations-Services Beinhalten Service Level Agreements (Verträge) mit vereinbarten Preisen pro Einheit und Service für eine bestimmte Zeitdauer. Der Preis umfasst den Betrieb und Unterhalt sowie die Nutzung der Hard- und Software. Ertrag aus IT-Beratung Beinhalten Aufträge und Projekte für Beratungen in den Bereichen IT-Strategie, IT-Sicherheit, Dokumenten-Management und IT-Projekt-Vorstudien usw. Ertrag aus Projektgeschäft Beinhalten alle kundenspezifischen zusätzlichen Infrastruktur- und Applikations-Projekte, die die Kunden zur Realisierung und zum Ausbau ihrer individuellen IT-Landschaft in Auftrag geben. 3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber nahestehenden Personen 10,1 13,6 Gegenüber Dritten 1,0 0,5 Total 11,1 14,1 Die Forderungen sind zum Nennwert eingesetzt. Forderungen in fremder Währung sind zum Kurs am Bilanzstichtag bewertet. 4 Kurzfristige Finanzforderungen Gegenüber nahestehenden Personen 2,5 5,3 Total 2,5 5,3 Unter dieser Position sind Darlehensforderungen mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten sowie Kontokorrentforderungen enthalten. Sie sind zu Nominalwerten bilanziert. Jahresrechnung 14 15

15 5 Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber nahestehenden Personen 0,2 1,6 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten 4,7 5,0 Total 4,9 6,6 6 Geschäftsausstattung Die Bilanzwerte der Geschäftsausstattung haben sich wie folgt verändert: Hardware Projekte in Arbeit Total Bruttowerte 21,5 1,0 22,5 Zugänge (Investitionen) 3,3 2,8 6,1 Abgänge 0,9 0,0 0,9 Umbuchungen 1,0 1,0 0,0 Bruttowerte 24,9 2,8 27,7 Kumulierte Abschreibungen 12,6 0,0 12,6 Zugänge 5,2 0,0 5,2 Abgänge 0,8 0,0 0,8 Umbuchungen 0,0 0,0 0,0 Kumulierte Abschreibungen 16,9 0,0 16,9 Nettowerte 8,9 1,0 9,9 Nettowerte 7,9 2,8 10,8 Die Geschäftsausstattung ist zu Anschaffungswerten abzüglich branchenüblicher Abschreibungen bilanziert.

16 7 Immaterielle Anlagen Die Bilanzwerte der immateriellen Anlagen haben sich wie folgt verändert: Software Projekte in Arbeit Total Bruttowerte 22,8 0,3 23,1 Zugänge (Investitionen) 1,0 0,0 1,0 Abgänge 2,7 0,0 2,7 Umbuchungen 0,3 0,3 0,0 Bruttowerte 21,4 0,0 21,4 Kumulierte Abschreibungen 12,0 0,0 12,0 Zugänge 5,3 0,0 5,3 Abgänge 2,6 0,0 2,6 Umbuchungen 0,0 0,0 0,0 Kumulierte Abschreibungen 14,7 0,0 14,7 Nettowerte 10,8 0,3 11,1 Nettowerte 6,7 0,0 6,7 Die immateriellen Anlagen sind zu Anschaffungswerten abzüglich branchenüblicher Abschreibungen bilanziert. Brandversicherungswerte (Geschäftsausstattung und immaterielle Anlagen) 24,5 24,5 Jahresrechnung 16 17

17 8 Beteiligungen Axpo Informatica Italia S.r.l., Genua/Italien 0,3 0,3 Total 0,3 0,3 Am erfolgte die Gründung der Axpo Informatica Italia S.r.l. mit Sitz in Genua/Italien. Die Gesellschaft erbringt Informatik-Dienstleistungen für die italienischen Kunden und ist vollständig im Besitz der Axpo Informatik AG, Baden. Die Beteiligung wird zum Anschaffungswert, unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigung, bilanziert. 9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber nahestehenden Personen 0,5 1,5 Gegenüber Dritten 0,7 4,5 Total 1,2 6,0 10 Kurzfristige Rückstellungen Total 5,0 6,0 Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten Darlehen gegenüber der Axpo Holding AG mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten.

18 11 Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen Sonstige Verbindlichkeiten 1,2 1,8 Verbindlichkeit gegenüber Personalvorsorgeeinrichtung 0,4 0,6 Passive Rechnungsabgrenzungen 12,9 15,8 Total 14,5 18,2 davon: Gegenüber nahestehenden Personen 0,8 0,3 Gegenüber Dritten 13,7 17,9 12 Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Rückstellungen (der Ausweis der VJ wurde angepasst) 2,2 2,2 Total 2,2 2,2 Jahresrechnung 18 19

19 13 Darlehensverbindlichkeiten Die Darlehensverbindlichkeiten enthalten Darlehen gegenüber der Axpo Holding AG mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. 0,0 3,0 Total 0,0 3,0 14 Langfristige Rückstellungen Die Rückstellungen enthalten Verpflichtungen aus dem Personalbereich. 0,3 0,1 Total 0,3 0,1 15 Aktienkapital in % CHF CHF Das Aktienkapital besteht aus 1000 Namenaktien von je nominal 100 CHF. Es sind beteiligt: Axpo Holding AG 62, Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 18, AEW Energie AG 14, Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 4, Total 100, Bilanzgewinn CHF CHF Jahresgewinn 3,4 3,4 Gewinnvortrag 9,6 8,2 Total 13,0 11,6

20 17 Eventualverpflichtungen Die Axpo Informatik AG hat eine Patronatserklärung zugunsten ihrer Tochtergesellschaft Axpo Informatica Italia S.r.l., Genua, abgegeben. Diese Patronatserklärung ist an ein Bankinstitut im Zusammenhang mit der Finanzierung der Axpo Informatica Italia S.r.l. abgegeben worden. Ferner hat die Axpo Informatik AG eine Bankgarantie der ZKB zu Gunsten der Mehrwertsteuerbehörde in Norwegen hinterlegt. 18 Nettoauflösung stille Reserven Im Geschäftsjahr wurden netto 1,2 stille Reserven aufgelöst (Vorjahr: 1,2 ). 19 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Seit dem Bilanzstichtag und bis zum Datum der Genehmigung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Aussagekraft der Jahresrechnung 2010/2011 von Bedeutung sind. 20 Stetigkeit Die Gliederung der Jahresrechnung wurde angepasst. Die Vorjahreszahlen wurden dementsprechend ebenfalls korrigiert. 21 Risikobeurteilung Die Axpo Informatik AG hat ein Risikomanagementsystem implementiert mit dem Ziel, eine möglichst vollständige Transparenz über ihre Risikosituation zu erhalten und ihr Risiko-Exposure gezielt steuern zu können. Dazu werden umfassend über das gesamte Spektrum von Markt, Gegenpartei, operationell und allgemein Gefahren identifiziert sowie nach Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen bewertet. Falls erforderlich werden entsprechende Massnahmen beschlossen und umgesetzt. Die Funktion des Riskmanagers ist organisatorisch für die Durchführung des Prozesses verantwortlich und informiert die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat und das Axpo Corporate Risk Management periodisch über die Situation und die getroffenen Massnahmen. Der Verwaltungsrat hat sich mit der Risikobeurteilung der Axpo Informatik AG letztmals an seiner Sitzung vom 30. Juni 2011 auseinandergesetzt. Jahresrechnung 20 21

21 5.5 Gewinnverwendung Antrag des Verwaltungsrates Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von CHF und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF, wie folgt zu verwenden: CHF Ausrichtung einer Dividende von 2000 CHF pro Aktie à nominal 100 CHF Vortrag auf neue Rechnung Total

22 5.6 Bericht der Revisionsstelle Jahresrechnung 22 23

23

24 Axpo Informatik AG Bruggerstrasse 68, CH-5401 Baden T , F

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