Bilanz Aktiva in zum 31. Dezember 2012

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1 Bilanz Aktiva in A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 821, EDV-Software 821,55 4. geleistete Anzahlungen 222, Geleistete Anzahlungen/Vorkasse 200, Tankkarte/Vorauszahlung 22,31 Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.043,86 II. Sachanlagen 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung , Betriebsausstattung , Geringwertige Wirtschaftsgüter Pool bis Euro (Sammelposten) 1.556,26 Summe II. Sachanlagen ,62 Summe A. Anlagevermögen ,48 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4. sonstige Vermögensgegenstände , Fiananzanlagen 200, Geleistete Kautionen/Mietkautionen 1.416, Forderungen allg , Geldtransit 38, Durchlaufende Posten Ausgaben ,00 Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,14 IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro , Kasse 450, Sozialbank , Sozialbank , Sozialbank , Girokonto Sparkasse , Liquiditätskonto Sparkasse , EFRE I Sparkasse , EFRE II Sparkasse , SUE Kreditlinie Sparkasse ,83 Summe B. Umlaufvermögen ,45 C. Rechnungsabgrenzungsposten , Rechnungsabgrenzungsposten aktiv ,42 Summe Aktiva ,35 Seite: 1

2 Bilanz Passiva in A. Eigenkapital III. Gewinnrücklagen , Betriebsmittelrücklage nach 58 Nr. 6 AO , Rücklage aus Vermögensverwaltung 2.269,50 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,26 Summe A. Eigenkapital ,12 B. Sonderposten mit Rücklageanteil , Sonderposten mit Rücklageanteil ,13 C. Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 9.385, Sonstige Rückstellungen 9.385,64 Summe C. Rückstellungen 9.385,64 D. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , Kredit EFRE ,85 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen , Verbindlichkeiten allg , Verbindlichkeiten sonst 50,00 8. sonstige Verbindlichkeiten , Durchlaufende Posten Einnahmen ,00 Summe D. Verbindlichkeiten ,57 E. Rechnungsabgrenzungsposten , Rechnungsabgrenzungsposten passiv ,89 Summe Passiva ,35 Seite: 2

3 Ideeller Bereich Einnahmen aus ideellem Bereich Zuwendungen Dritter (Sponsoren) ,00 Beiträge , Mitgliedsbeiträge , Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder 7.520,00 Spenden , Erhaltene Spenden / Zuwendungen ,23 Zuschüsse , Zuschüsse Landesregierung Koordinatorenprogramm (nur KEB) Zuschüsse Landesregierung NRW (diverse/mpumal.) ohne KEB) , , Zuschüsse Stiftung Umwelt und Entwicklung (SUE) , s. Zuschüsse NRW , Zuschüsse BMZ/ AGL (60%) , Zuschüsse Engagement Global/BMZ/Weltwärts/BTE , Kooperation Bundjugend , Kirchliche Zuschüsse , Kommunale-Zuschüsse , sonstige Zuschüsse von Verbänden/Stiftungen 4.784,57 Summe Einnahmen aus ideellem Bereich ,35 Kosten ideeller Bereich Anteilige Personalkosten -227, Reisekostenerstattungen -227,25 Kosten der Mitgliederpflege , Kosten der Mitgliederverwaltung ,76 Sonstige Kosten ideeller Bereich -343, Gezahlte Spenden / Zuwendungen -193, Weitergeleitete Spenden/-zuwendungen -150,00 Summe Kosten ideeller Bereich ,01 Summe Ideeller Bereich ,34 Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung 438, Zinserträge 0 % USt 438,62 Summe Vermögensverwaltung 438,62 Kosten der Vermögensverwaltung Kosten Finanzanlagen -93, Nebenkosten des Geldverkehrs -93,22 Summe Kosten der Vermögensverwaltung -93,22 Summe Vermögensverwaltung 345,40 Seite: 3

4 Zweckbetriebe Einnahmen aus Zweckbetrieben Einnahmen kulturelle Veranstaltungen/Brauchtumspflege , Einnahmen kulturell.veranst.jugendarbeit 160, Beteiligungen Kooperationspartner ,52 Allgemeine Einnahmen , Umsatzerlöse Bildungsveranstaltungen/EWN-Mobil , Einnahmen aus Seminarbeiträgen 3.306, Kostenbeteiligungen, Workshops, Beratungen, Eigenanteile 280, Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 6.186, sonstige betriebliche Erträge ,08 Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben ,30 Kosten des Zweckbetriebes Allgemeine Kosten , Honorare und Gagen , Kostenberechnungen externer Kooperationspartner , Druckkosten Bildungs/Veranstaltungsmaterial (ohne KSK) Sonstige Kosten Bildungs/Veranstaltungsmaterialerstellung (ohne KSK) ,29-150, Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK , Fotoarbeiten -291, Anzeigen, Werbung Zweckbetrieb , Künstlersozialversicherung , Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transport , Ausleihe Medien und Geräte/Maschinen , Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich , Tagungs- und Teilnehmerbeiträge -917, Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung , Projektmaterialien, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial , sonstige Projektkosten/Kostenerstattungen , Rückzahlung Projektmittel , Löhne und Gehälter , geringfügige/kurzfristige Beschäftigungen , Dialogerlöhne , Aufwandsentschädigung 3 Nr.26 EStG , Aufwandsentschädigung 3 Nr.26a EStG (500 Euro) , Sozialabgaben , Erstattungen U1 + U , Altersversorgung/Direktversicherung , sonstige Personalkosten ,90 Seite: 4

5 06755 abgeführte Lohnsteuer , Mitarbeiterfortbildungen/Seminare -480, Abschreibungen Anlagevermögen , Abschreibungen GWG , Abschreibungen auf den Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter , Abschreibungen Forderungen , sonstige betriebliche Aufwendungen -298, Kosten Vereinsgremien/Bewirtung , Reisekostenerstattungen Externe , Reisekostenerstattungen Arbeitnehmer , Km-Geld-Erstattung -97, Miete/Gebäudekosten , Reinigungsmittel -72, Sonstige Raumkosten -401, Gema-Gebühren -270, Reparaturen, techn. Wartung/Schulung , Verwaltungskosten -26, Porto,Versand , Telefon, Internet , Büromaterial/ techn. Bedarf , Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial -204, Kopien, Druck , Nebenkosten Geldverkehr , KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel , Versicherungen Zweckbetriebe , Einstellung Sonderposten mit Rücklageanteil , Beiträge Verbände/ für Mitgliedschaften , Rechts- und Beratungskosten -357,00 Summe Kosten des Zweckbetriebes ,78 Summe Zweckbetriebe ,48 Jahresüberschuss ,26 Seite: 5

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