Lieferantenselbstauskunft Seite 1 von 7

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Ingeborg Heinrich
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1 Lieferantenselbstauskunft Seite 1 von 7 Die Lieferantenselbstauskunft ist verbindlich und innerhalb von sieben Tagen ausgefüllt zurück zusenden. Erstauskunft: Änderung: Die Angaben sind ausschließlich auf die vorgesehene(n) Fertigungsstätte(n) zu beziehen! Es wird der DGH-Group das Recht eingeräumt, die Antworten der Fragen mit der Überprüfung der erforderlichen Unterlagen nachzuhalten. Änderungen teilen Sie uns bitte selbstständig mit! Unternehmensdaten Name des Unternehmen inkl. Rechtsform: Adresse: PLZ, Stadt: Land: Internet (www): Branche: IBAN: Konto- Nr.: Bankleitzahl.: HRB-Nr.: Name der Person, die dieses Formular ausfüllt: Abteilung: Telefon: Fax: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: BIC-Nr.: Bankname: Stadt, Land: Fertigungsstätte (wenn Anschrift abweicht): Kontaktpersonen (wenn benannt): Name Telefonnummer Geschäftsführer / Vorstandsvorsitzender Vertriebsleiter Kontaktperson für Angebote Strategisches Qualitätsmanagement Operative Qualitätssicherung Umweltbeauftragter Energiebeauftragter Sicherheitsfachkraft

Es wird der DGH-Group das Recht eingeräumt, die Antworten der Fragen mit der Überprüfung der erforderlichen Unterlagen nachzuhalten. Änderungen teilen Sie uns bitte selbstständig mit!

2 Lieferantenselbstauskunft Seite 2 von 7 Betriebshaftpflicht-Versicherung Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung Versicherungssumme Personenschäden Versicherungssumme Sachschäden Versicherungssumme Vermögensschäden Ja Nein plus Produkthaftpflichtversicherung Versicherungssumme plus Produktrückrufversicherung Versicherungssumme Sind die Versicherungssummen Mindestempfehlungen oder haben Sie sich freiwillig höherversichert? Teil A Allgemeine Angaben für die Bereiche Qualität-, Umwelt, Energie, Arbeitssicherheit, Bitte ankreuzen! Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur direkten Webseite eintragen. Zertifikat ISO/TS 16949:2009 Vorhanden Ja Nein Wenn nein, geplant bis Ablaufdatum der Zertifizierung Zertifizierungsgesellschaft Bemerkungen (Bsp. Anforderungen erfüllt?) VDA 6 Teil1 DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO oder EMAS (EU-Verordnung), oder BS 7750 DIN EN ISO OHSAS 18001

oder haben Sie sich freiwillig höherversichert? Teil A Allgemeine Angaben für die Bereiche Qualität-, Umwelt, Energie, Arbeitssicherheit, Bitte ankreuzen!

3 Lieferantenselbstauskunft Seite 3 von 7 Fortsetzung Allgemeine Angaben: Produktionsprozess- und Produktfreigabe gemäß PPAP Produktionsprozess- und Produktfreigabe gemäß PPF Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Konstruktion Prozess Durchgängig genutzt Teilweise genutzt Noch nicht genutzt CAD (wenn ja, welche?) Andere Q-Methoden (z.b. SPC, CPK, usw.): Bemerkungen Referenzen anderer Kunden vorhanden (Anlage) Produktionsstandort steht fest Erfahrung in mehreren Projekten für die Automobilindustrie mit Design, Prozessentwicklung ist vorhanden Ihre Kernprozesse (wenn ja; welche) Umsatz der letzten 3 Jahre steigend Umsatz der letzten 3 Jahre konstant Umsatz der letzten 3 Jahre fallend (Gründe)

4 Lieferantenselbstauskunft Seite 4 von 7 Teil B Unterlieferantenmanagement B Unterlieferantenmanagement B 1 Sind Ihre Lieferanten zertifiziert nach ISO 9001? B 2 Bewerten Sie Ihre Lieferanten regelmäßig? B 3 Wird die Qualität der Beschaffungsumfänge regelmäßig überprüft, dokumentiert und ausgewertet? B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Bestehen definierte Abläufe für das Separieren, Disponieren und Identifizieren von zurückgewiesenen Materialien? Haben Sie mit Ihren Lieferanten QSL- Vereinbarungen abgeschlossen und werden bei Abweichungen Maßnahmen vereinbart und deren Umsetzung überwacht? Gibt es ein Eskalationsmanagement bei Ihren Lieferanten? Werden Risiken in der Lieferantenkette ermittelt, bewertet und durch geeignete Maßnahmen reduziert? Ist die Weitergabe von Kundenanforderungen nachvollziehbar geregelt (Änderungsmanagement, Teilelebenslauf)? Ist die Wertschöpfungskette bei Ihren Lieferanten nachweislich transparent und abgesichert? B 10 Gibt es ein System zur Fehlervermeidung/ Risikobeurteilung (FMEA) bei den Unterlieferanten? B 11 Auditieren Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?

B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Bestehen definierte Abläufe für das Separieren, Disponieren und Identifizieren von zurückgewiesenen Materialien?

5 Lieferantenselbstauskunft Seite 5 von 7 Teil C Umweltmanagement, Arbeitsschutz und Energiemanagement Muss nur ausgefüllt werden, wenn das Unternehmen nicht nach DIN EN ISO 14001oder EMAS oder BS 7750 oder DIN EN ISO 50001oder OHSAS zertifiziert ist. C 1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 C 1.6 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 2.4 C 2.5 Angaben zum Umwelt- & Arbeitsschutz- Management im Unternehmen Gibt es eine Organisationsstruktur mit Sicherheitsfachkraft, Umweltbeauftragten, Energiebeauftragten im Unternehmen? Werden bei Auslegung neuer, veränderter oder renovierter Anlagen, Prozesse usw. mit wesentlichem Einfluß auf die energiebezogene Leistung Möglichkeiten der Verbesserung der energiebezogenen Leistung in Betracht gezogen? Ist nachvollziehbar, dass die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden und die Arbeitsbedingungen ergonomischen und gesundheitlichen Grundsätzen entsprechen? Wird das Einhalten des Umweltrechts systematisch ermittelt, nachvollziehbar bewertet und dokumentiert? Liegen alle erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen vor? Gibt es ein internes Kontrollsystem (z. B. durch Auditierung), dass die Belange der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes, EnMS sowie der Ordnung und Sauberkeit berücksichtigen? Nachhaltigkeit Sind die Ziele die der Umwelt fördern definiert und können diese nachvollziehbar ausgewiesen werden? Werden Verpackungen wieder zurück genommen oder werden Mehrwegverpackungen verwendet? Werden die Umweltauswirkungen der Produkte und Produktionsprozesse ermittelt und systematisch dokumentiert? Werden die Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz und EnMS informiert und geschult? Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes und der Energieeffizienz bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?

5 Angaben zum Umwelt- & Arbeitsschutz- Management im Unternehmen Gibt es eine Organisationsstruktur mit Sicherheitsfachkraft, Umweltbeauftragten, Energiebeauftragten im Unternehmen?

6 Lieferantenselbstauskunft Seite 6 von 7 Teil D Qualitätsmanagementsystem Muss nur ausgefüllt werden, wenn das Unternehmen nicht nach ISO/TS zertifiziert ist oder es bisher keine Kunden / Erfahrungen im Bereich Automotive gibt. D Angaben zum Qualitätsmanagementsystem D 1 Haben Sie messbare Qualitätsziele in Ihre Geschäftsplanung integriert? D 2 Besteht ein Schulungsplan für alle Mitarbeiter? D 3 D 4 D 5 a b D 6 Ist das Personal für die gestellten Aufgaben nachweislich geeignet? Haben Sie Notfallpläne aufgestellt, um die Kundenanforderungen auch in Fällen von Unterbrechung der Energieversorgung, Arbeitskräftemangel, Ausfall von Betriebsmitteln, Feldbeanstandungen sicherzustellen? Ist die Fertigungsplanung darauf ausgelegt, die Materialbehandlung und den Materialfluss zu minimieren? Wird das Lean- Prinzip in Produktion und Logistik eingesetzt (z.b. Kanban, Supermärkte)? Sind Sie in der Lage die Lagerbefüllung beim Kunden zu steuern (z.b. VMI Vendor Managed Inventory)? Können Sie die Vertraulichkeit bei der Entwicklung von Produkten und Projekten im Kundenauftrag sowie die zugehörigen Produktinformationen sicherstellen? D 7 Werden Kundenanforderungen dokumentiert und im Unternehmen kommuniziert? D 8 Können Sie einen elektronischen Datenaustausch gewährleisten? D 9 Haben Sie einen zuverlässigen Prozess für das Änderungsmanagement für vom Kunden und selbst initiierte Änderungen? D 10 D 11 Ist sichergestellt, dass vom freigegeben Produkt oder Prozess abweichendes Produkt / Prozess erst dem Kunden zur Sonderfreigabe vorgelegt werden, bevor sie an den Kunden geliefert werden? Werden intern regelmäßige Prozessaudit s und Requalifikationsprüfungen durchgeführt und die Ergebnisse hierzu schriftlich festgehalten? D 12 Werden Prozessdaten erhoben und aufgezeichnet?

D 2 Besteht ein Schulungsplan für alle Mitarbeiter? D 3 D 4 D 5 a b D 6 Ist das Personal für die gestellten Aufgaben nachweislich geeignet?

7 Lieferantenselbstauskunft Seite 7 von 7 D 13 Können Sie Fertigungslose / Chargen durch den gesamten Produktionsprozess inklusive Zuliefermaterialien zurückverfolgen? D 14 Bewahren Sie Dokumente mit besonderer Aufbewahrungspflicht (DmbA) mindestens 15 Jahre nach Produktionsauslauf auf? D 15 D 16 D 17 D 18 Ist die Verpackung und Kennzeichnung von Sendungen gelenkt und überprüft? Besteht ein System zur vorbeugenden Instandhaltung von Produktionsmitteln Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Lehren? Existiert ein aktives Rückmeldesystem bezüglich Korrektur- und Verbesserungsaktivitäten z.b. 8-D Reports? Sind die angewendeten Prüfverfahren und Prüfmittel zur Merkmalsüberwachung nachweislich geeignet? Werden die Intervalle zur Überwachung und Kalibrierung der Mess- und Prüfmittel eingehalten? Ergänzungen: Erstellt durch Abteilung, Name: Abteilung, Name: Freigabe durch die DGH GROUP Einkauf DGH GROUP: Qualitätssicherung DGH GROUP:

D 15 D 16 D 17 D 18 Ist die Verpackung und Kennzeichnung von Sendungen gelenkt und überprüft?

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