Statusbericht Programm

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Klaus Möller
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1 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft Direktionsbereich Direktzahlungen und Ländliche Entwicklung Programm Agrar Sektor Administration 2011 (ASA2011) Per Ende Oktober 2009 Klassifizierung * Intern Status ** Abgeschlossen Programmname ASA 2011 Programmnummer 6019 Programmauftraggeber Christian Hofer Programmleiter Dieter Wälti Autoren Dieter Wälti, Ines Heer Verteiler ProgAG, SA, ProgL, PL, TPL, Kernteam Version 1.0 * Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich ** In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen Definitionen, Akronyme and Abkürzungen Wort ISDS PCO PL ProgAG ProgL SA SHAB SOA TPL VKIL Bedeutung Informationssicherheit und Datenschutz Projektcontrolling Projektleiter Programmauftraggeber Programmleiter Strategieausschuss Schweiz. Handelsamtsblatt Service-orientierte Architektur Teilprojektleiter V über die Koordination der Inspektionen auf Landwirtschaftsbetrieben Referenzen Erkennungszeichen. [1] Titel Hinweis Wir verwenden in diesem Dokument grundsätzlich nur die männliche Form. Gemeint ist immer sowohl die weibliche wie auch die männliche Form. ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2) :13 1/7

Heer Verteiler ProgAG, SA, ProgL, PL, TPL, Kernteam Version 1.

2 Inhaltsverzeichnis 1 Zweck des Dokuments se auf Stufe Programm Beurteilung des Programms ASA Status der aktuell laufenden Projekte Programm-Management (Bemessungszeitraum 2009) Kern ASA (Phase Beschaffung) Acontrol (Phase Konzept) Kostenübersicht Probleme, Risiken und Massnahmen Risiken Anträge... 7 ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 2/7

.. 4 3.1.3 Acontrol (Phase Konzept)... 5 3.2 Kostenübersicht... 6 4 Probleme, Risiken und Massnahmen... 7 4.

3 1 Zweck des Dokuments Der vorliegende Statusbericht informiert über den Stand des Programms ASA 2011 und dient dem Programmauftraggeber, den Mitgliedern des Strategieausschusses und den Stellen der Qualitätssicherung als Führungsinstrument. In diesem Dokument wird nicht auf die Details der einzelnen laufenden Projekte eingegangen. Hierzu dienen die projektspezifischen Statusberichte (aktuell Projekt «Kern ASA», Projekt «Acontrol» und Projekt «Astat-2»). 2 se auf Stufe Programm In dem Berichtsmonat Oktober wurde auf Stufe Programm unter anderem an folgenden Themen gearbeitet: Fachabklärungen Weiterführung der GIS-Vorabklärungen, Besuch verschiedener Kantone und Kantonssysteme Datenservices im EVD (BLW, BVET, ISCeco, SECO) SAAS-Meeting Beschaffung und Betrieb der Plattformen sedex und ESB Groupe de travail 'STRATEGIE IT - CIO' Struktur / Koordination Strategieausschuss-Sitzung LMK-S Projektausschusssitzung Acontrol PLK-LMK-S Org. Aspekte zur Errichtung einer Testumgebung für ASA2011 (mit AWK) Controlling / Finanzen Abstimmungen mit FB Finanzen und FB IT Hochrechnungen für 2009 Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung Newsletter Nutzendarstellung pro Stakeholder 3 Beurteilung des Programms ASA 2011 Die Gesamtbeurteilung kann wie folgt zusammengefasst werden: se Termine Aufwand Kosten 3.1 Status der aktuell laufenden Projekte ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 3/7

Hierzu dienen die projektspezifischen Statusberichte (aktuell Projekt «Kern ASA», Projekt «Acontrol» und Projekt «Astat-2»).

4 3.1.1 Programm-Management (Bemessungszeitraum 2009) Status Plan Ist Prognose Bemerkung stand [%] Termine (Meilenstein) Sitzung SA Aufwand [PT] Kosten von D. Wälti und I. Heer werden aus ASA-Budget bezahlt und gelten deswegen nicht als PT Kosten [CHF] 438' ' '000 Kosten Kantonskoordination und Koordination LMK-S wurden vorher nicht budgetiert Gesamteinschätzung Kern ASA (Phase Beschaffung) Bisher Ganze Phase Status Plan Ist Plan Prognose Bemerkung Tendenz se Termine Projektplan Prüfplan 29.7% Projektplan Prüfplan 26.2% PA PA Prüfplan ist noch durch den PA zu genehmigen Projektplan ist noch durch den PA zu genehmigen Aufwand [PT] Projektplan ist noch durch den PA zu genehmigen Kosten [CHF] Projektplan ist noch durch den PA zu genehmigen Gesamteinschätzung ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 4/7

Gesamteinschätzung 3.1.2 Kern ASA (Phase Beschaffung) Bisher Ganze Phase Status Plan Ist Plan Prognose Bemerkung Tendenz se Termine Projektplan Prüfplan 29.7% Projektplan Prüfplan 26.2% PA 03.11.

5 3.1.3 Acontrol (Phase Konzept / 2. Teil) Bisher Ganze Phase Status Plan Ist Plan Prognose Bemerkung se Prototyp auf Kurs. Verspätungen bei Erstellung der Anforderungen an das Endsystem Realisierung Prototyp, Konzipierung Endsystem Verlängerung der Phase Konzept nötig Die Verlängerung wird auch ermöglichen, dass die se Prototyp in Endsystem- Konzept einfliessen Termine Mitte Dezember 2009 Mitte März 2010 Phase Konzept dauert länger als geplant Aufwand [PT] Die effektiven gesamten Arbeitsaufwände sind bisher leicht kleiner als geplant. Problematisch ist die Situation im TP Fach (Ressourcenengpässe) Kosten [CHF] 190' ' `200 Die ausgabenwirksamen Kosten bis Ende Oktober entsprechen der Planung. Noch keine Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Verlängerung der Phase Kosten [CHF] Gesamteinschätzung '98 5 ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 5/7

Prototyp in Endsystem- Konzept einfliessen Termine Mitte Dezember 2009 Mitte März 2010 Phase Konzept dauert länger als geplant Aufwand [PT] 236 226 347 Die effektiven gesamten Arbeitsaufwände sind

6 3.2 Kostenübersicht ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 6/7

7 4 Probleme, Risiken und Massnahmen 4.1 Probleme Einflüsse der Projektplanung auf den Masterplan (KE) Die Einflüsse der aktuellen Projektplanung auf den gesamten Masterplan sind noch nicht überprüft. 4.2 Risiken Vorgaben für Kantonsumsetzung (KE) Das Projekt hat es noch nicht geschafft, genügend aussagekräftige Vorgaben für die Umsetzung in den Kantonen zu schaffen. Einerseits fehlen noch inhaltliche Punkte, andererseits wurde bis jetzt nicht in genügend verbindlicher Form kommuniziert Projektabhängigkeiten (AC) Die Projektabhängigkeiten werden zwar zurzeit besprochen, ob diese Abhängigkeiten jedoch zweckgemäss umgesetzt werden, ist erst in einigen Wochen abschätzbar. Deshalb besteht das Risiko weiterhin, dass se aus anderen Projekten nicht in der gewünschten Qualität und/oder nicht termingerecht vorliegen und deshalb nicht von AC genutzt werden können. 4.3 Massnahmen Einflüsse der Projektplanung auf den Masterplan (KE) Diese sind zu erheben, auch unter Berücksichtigung der ausserhalb des Projekts KE erhobenen Abhängigkeiten der verschiedenen sen aus dem gesamten Portfolio LMK-S. Die Resultate daraus sind möglichst bald zu verarbeiten und in den LMK-S Masterplan zu integrieren Vorgaben für Kantonsumsetzung (KE) Der Bedarf und die Möglichkeiten werden am PA vom erörtert Projektabhängigkeiten (AC) Besprechungen vorgesehen. Anträge Im Berichtsmonat wurde kein Antrag eingereicht. Anhang 1. Statusbericht Projekt Kern ASA 2. Statusbericht Projekt Kontrollwesen ASA2011_Prog_Statusbericht_200910_V0-5 (2)0.doc :13 7/7

Risiken 4.2.2.1 Vorgaben für Kantonsumsetzung (KE) Das Projekt hat es noch nicht geschafft, genügend aussagekräftige Vorgaben für die Umsetzung in den Kantonen zu schaffen.

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