Anhang Teilheft. Bundesvoranschlag. Detailbudget : Sektion III

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1 Anhang Teilheft Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget : Sektion III

2 Inhalt Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten Detailbudget Sektion III... 1 Detailbudget Sektion III... 3 Detailbudget Zentrale Beschaffung... 6 Detailbudget Kommando Logistik Detailbudget Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence Hinweis: Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

3 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Sektion III Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1 VA-Stelle DB Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene Nachgeordnete haushaltsführende Stelle 2. Ebene Sektion III Leiter/in Rüstungspolitik Zentrale Beschaffung Leiter/in der Gruppe Rüstung Kommando Logistik Kommandant/in des Kommandos Logistik Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence Kommandant/in des Kommandos Führungsunterstützung&Cyber Defence

4 2 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Sektion III Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag DB Sektion III S III ZentrBesch KdoLog Kdo- FüU&CD Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 19,959 0,492 3,340 15,939 0,188 Erträge 19,959 0,492 3,340 15,939 0,188 Personalaufwand 258,726 53,277 7, ,046 57,857 Transferaufwand 1,122 1,054 0,054 0,014 Betrieblicher Sachaufwand 656, , ,465 92,389 18,951 Aufwendungen 916, , , ,489 76,822 Nettoergebnis -896, , , ,550-76,634 Finanzierungsvoranschlag- DB Allgemeine Gebarung Sektion III S III ZentrBesch KdoLog Kdo- FüU&CD Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers 19,199 0,358 3,195 15,531 0,115 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1,100 1,100 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 20,299 0,358 4,295 15,531 0,115 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 728, , , ,710 72,010 Auszahlungen aus Transfers 1,122 1,054 0,054 0,014 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 178,953 21, ,522 1,077 2,484 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 908, , , ,841 74,508 Nettogeldfluss -888, , , ,310-74,393

5 Bundesvoranschlag Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in Rüstungspolitik Detailbudget Sektion III Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,14 Erträge aus Mieten ,14 Vergütungen innerhalb des Bundes Sonstige Erträge ,48 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,48 Übrige sonstige Erträge ,00 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,62 hievon finanzierungswirksam ,14 Erträge ,62 hievon finanzierungswirksam ,14 Personalaufwand Bezüge 25 40, , , ,09 Mehrdienstleistungen 25 1, , , ,48 Sonstige Nebengebühren ,77 Gesetzlicher Sozialaufwand 25 9, , , ,34 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 25 1, , ,66 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,83 Summe Personalaufwand 53, , , ,17 hievon finanzierungswirksam 52, , , ,87 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes Materialaufwand Mieten 25 13, , Instandhaltung 25 71, , Reisen ,26 Aufwand für Werkleistungen 25 15, , Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund , , ,41 Heeresanlagen 25 2, , Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende ,06 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte , , Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 40, , ,85 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,85 Energie 25 33, , Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 7, , ,00 Summe Betrieblicher Sachaufwand 248, , , ,07 hievon finanzierungswirksam 144, , , ,07 Aufwendungen 301, , , ,24 hievon finanzierungswirksam 197, , , ,94 Nettoergebnis -301, , , ,62 hievon finanzierungswirksam -196, , , ,80

6 4 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Sektion III Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,20 Einzahlungen aus Mieterträgen ,20 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Sonstige Einzahlungen ,00 Übrige sonstige Einzahlungen ,00 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,20 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,20 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 25 40, , , ,12 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 25 1, , , ,32 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren , ,56 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 25 9, , , ,66 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben , ,62 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,02 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes Auszahlungen aus Materialaufwand Auszahlungen aus Mieten 25 13, , Auszahlungen aus Instandhaltung 25 71, , Auszahlungen aus Reisen ,49 Auszahlungen aus Werkleistungen 25 15, , Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund , , ,50 Auszahlungen aus Heeresanlagen 25 2, , Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende ,06 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 25 40, , ,00 Auszahlungen aus Energie 25 33, , Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 25 7, , ,00 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 197, , , ,62 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 25 21, , Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 25 20, , Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25 1, ,

7 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Sektion III 5 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 21, , Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 219, , , ,62 Nettogeldfluss -219, , , ,42

8 6 Bundesvoranschlag 2019 Verantwortliche Organisationseinheit: Leiter/in der Gruppe Rüstung Detailbudget Zentrale Beschaffung Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 25 1, , ,62 Erträge aus der Veräußerung von Material ,58 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,96 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 25 1, , , ,71 Vergütungen innerhalb des Bundes ,56 Sonstige Erträge , ,11 Geldstrafen ,22 Wertaufholungen von Anlagen ,13 Erträge aus Währungsdifferenzen ,29 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 25 6, ,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,06 Übrige sonstige Erträge ,73 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3, , , ,76 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,89 Erträge 3, , , ,76 hievon finanzierungswirksam 3, , , ,89 Personalaufwand Bezüge 25 5, , Mehrdienstleistungen Sonstige Nebengebühren Gesetzlicher Sozialaufwand 25 1, , ,17 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,13 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand Summe Personalaufwand 7, , ,96 hievon finanzierungswirksam 7, , ,17 Transferaufwand Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 25 1, , , ,23 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 25 1, , , ,23 Summe Transferaufwand 1, , , ,23 hievon finanzierungswirksam 1, , , ,23 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,20 Materialaufwand ,17 Mieten 25 10, , , ,27 Instandhaltung 25 53, , , ,27 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand ,82 Reisen Aufwand für Werkleistungen 25 53, , , ,56 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 25 1, , ,12 Transporte durch Dritte ,96 Heeresanlagen 25 61, , , ,21 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 25 44, , , ,29 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,02

9 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Zentrale Beschaffung 7 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 68, , , ,32 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,21 Energie ,19 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 68, , , ,08 Summe Betrieblicher Sachaufwand 296, , , ,21 hievon finanzierungswirksam 251, , , ,29 Aufwendungen 305, , , ,48 hievon finanzierungswirksam 260, , , ,69 Nettoergebnis -301, , , ,72 hievon finanzierungswirksam -256, , , ,80

10 8 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Zentrale Beschaffung Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 25 1, , , ,57 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material , ,87 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,14 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,56 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 25 1, , , ,04 Sonstige Einzahlungen ,00 Einzahlungen aus Geldstrafen ,42 Übrige sonstige Einzahlungen ,58 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 3, , , ,61 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 25 1, , , ,00 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25 1, , , ,00 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1, , , ,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 4, , , ,61 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 25 5, , , ,48 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen ,50 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren ,15 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 25 1, , ,37 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,00 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,51 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,20 Auszahlungen aus Materialaufwand ,88 Auszahlungen aus Mieten 25 10, , , ,94 Auszahlungen aus Instandhaltung 25 53, , , ,47 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 25 1, ,06 Auszahlungen aus Reisen ,27 Auszahlungen aus Werkleistungen 25 53, , , ,61 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 25 1, , ,77 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,15 Auszahlungen aus Heeresanlagen 25 61, , , ,81 Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende ,38 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,02 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 25 68, , , ,05 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,75 Auszahlungen aus Energie ,19 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 25 68, , , ,11

11 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Zentrale Beschaffung 9 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 259, , , ,60 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 25 1, , , ,69 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 25 1, , , ,69 Summe Auszahlungen aus Transfers 1, , , ,69 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen , , , ,22 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 25 81, , , ,76 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25 72, , , ,46 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 153, , , ,22 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 413, , , ,51 Nettogeldfluss -409, , , ,90

12 10 Bundesvoranschlag 2019 Verantwortliche Organisationseinheit: Kommandant/in des Kommandos Logistik Detailbudget Kommando Logistik Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 12, , , , , , , , , , , ,07 Erträge aus Mieten 2, , , , , , , , ,45 Erträge aus der Veräußerung von Material 9, , , , , , , , , , , ,62 Erträge aus Leistungen ,25 Sonstige wirtschaftliche Erträge ,86 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 25 1, , , ,96 Vergütungen innerhalb des Bundes ,70 Sonstige Erträge 25 1, , ,56 Geldstrafen ,12 Wertaufholungen von Anlagen 25-1, ,22 Erträge aus Währungsdifferenzen ,93 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen ,58 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Übrige sonstige Erträge 25 1, , , ,59 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 15, , , ,90 hievon finanzierungswirksam 15, , , ,98 Erträge 15, , , ,90 hievon finanzierungswirksam 15, , , ,98 Personalaufwand Bezüge 101, , , , , , , , , , , ,02 Mehrdienstleistungen 25 5, , , ,31 Sonstige Nebengebühren 4, , , , , , , , , , , ,39 Gesetzlicher Sozialaufwand 25, , , , , , , , , , , ,80 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 2, , , , , , , , , , , ,56 Freiwilliger Sozialaufwand ,84 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,68 Summe Personalaufwand 140, , , ,33 hievon finanzierungswirksam 137, , , ,66 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,36 Transfers an Sozialversicherungsträger ,36

13 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Logistik 11 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen ,62 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen ,62 Summe Transferaufwand ,98 hievon finanzierungswirksam ,98 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,76 Materialaufwand 25 10, , ,89 Mieten , ,06 Instandhaltung 25 10, , , ,46 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand , , ,89 Reisen 1, , , , , , , , ,64 Aufwand für Werkleistungen 2, , , , , , , , ,00 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 2, , , , , , , , ,78 Transporte durch Dritte 25 4, , , ,94 Heeresanlagen 25 21, , , ,43 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 25 2, , , ,51 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 25 21, , , ,61 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 25 1, , ,32 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen ,54 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 12, , , , , , , , ,42 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,11 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen ,30 Energie , ,87 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 12, , , , , , , , ,42 Summe Betrieblicher Sachaufwand 92, , , ,75 hievon finanzierungswirksam 60, , , ,53 Aufwendungen 232, , , ,06 hievon finanzierungswirksam 198, , , ,17 Nettoergebnis -216, , , ,16 hievon finanzierungswirksam -182, , , ,19

14 12 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Logistik Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 12, , , , , , , , , , , ,09 Einzahlungen aus Mieterträgen 2, , , , , , , , ,95 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 9, , , , , , , , , , , ,14 Einzahlungen aus Leistungen ,14 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen ,76 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,47 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren 25 1, , , ,91 Sonstige Einzahlungen 25 1, , , ,18 Einzahlungen aus Geldstrafen ,78 Übrige sonstige Einzahlungen 25 1, , , ,40 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 15, , , ,84 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 15, , , ,84 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 101, , , , , , , , , , , ,50 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 25 5, , , ,35 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 4, , , , , , , , , , , ,92 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 25, , , , , , , , , , , ,40 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben 25 1, , , ,95 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand ,84 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,74 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,34 Auszahlungen aus Materialaufwand ,08 Auszahlungen aus Mieten , ,78 Auszahlungen aus Instandhaltung 25 10, , , ,35 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand , , ,89 Auszahlungen aus Reisen 1, , , , , , , , ,41 Auszahlungen aus Werkleistungen 2, , , , , , , ,42

15 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Logistik 13 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung ,00 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 2, , , , , , , , ,31 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 25 4, , , ,08 Auszahlungen aus Heeresanlagen 25 21, , , ,47 Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 25 2, , , ,11 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 25 1, , ,23 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 12, , , , , , , , ,64 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,94 Auszahlungen aus Energie , ,96 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 12, , , , , , , , ,64 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 199, , , ,52 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,36 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger ,36 Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen , , ,41 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen , , ,41 Summe Auszahlungen aus Transfers ,39 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 25 1, , , ,09 Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen ,00 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 25 67, ,71 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen ,59 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25 1, , , ,79 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 1, , , ,09 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 200, , , ,00 Nettogeldfluss -185, , , ,16

16 14 Bundesvoranschlag 2019 Verantwortliche Organisationseinheit: Kommandant/in des Kommandos Führungsunterstützung&Cyber Defence Detailbudget Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,54 Erträge aus der Veräußerung von Material ,54 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,70 Sonstige Erträge ,03 Geldstrafen ,57 Erträge aus Währungsdifferenzen 25 22,79 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ,07 Übrige sonstige Erträge ,60 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,27 hievon finanzierungswirksam ,20 Erträge ,27 hievon finanzierungswirksam ,20 Personalaufwand Bezüge 25 41, , , ,42 Mehrdienstleistungen 25 3, , , ,35 Sonstige Nebengebühren 25 1, , , ,48 Gesetzlicher Sozialaufwand 25 10, , , ,24 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube ,77 Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,35 Summe Personalaufwand 57, , , ,61 hievon finanzierungswirksam 56, , , ,20 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,88 Transfers an Sozialversicherungsträger ,88 Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen ,01 Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen ,01 Summe Transferaufwand ,89 hievon finanzierungswirksam ,89 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes ,79 Materialaufwand ,38 Mieten ,06 Instandhaltung ,08 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 25 4, , , ,34 Reisen ,28 Aufwand für Werkleistungen 25 5, , , ,30 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund , , ,62 Transporte durch Dritte ,90 Heeresanlagen ,16 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 25 1, , , ,05

17 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence 15 Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 25 4, , , ,23 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,53 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 1, , , ,76 Aufwand aus Währungsdifferenzen ,91 Energie ,70 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 25 1, , , ,66 Summe Betrieblicher Sachaufwand 18, , , ,15 hievon finanzierungswirksam 14, , , ,80 Aufwendungen 76, , , ,65 hievon finanzierungswirksam 71, , , ,89 Nettoergebnis -76, , , ,38 hievon finanzierungswirksam -71, , , ,69

18 16 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ,54 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material ,54 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren ,70 Sonstige Einzahlungen ,68 Einzahlungen aus Geldstrafen ,08 Übrige sonstige Einzahlungen ,60 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers ,92 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) ,92 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Bezügen 25 41, , , ,98 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 25 3, , , ,47 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 25 1, , , ,26 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 25 10, , , ,12 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben ,26 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand ,79 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes ,79 Auszahlungen aus Materialaufwand ,13 Auszahlungen aus Mieten ,06 Auszahlungen aus Instandhaltung ,13 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 25 4, , , ,04 Auszahlungen aus Reisen ,21 Auszahlungen aus Werkleistungen 25 5, , , ,55 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund , , ,62 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte ,90 Auszahlungen aus Heeresanlagen ,68 Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 25 1, , , ,70 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ,67 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 25 1, , , ,23 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen ,37 Auszahlungen aus Energie ,70 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 25 1, , , ,16 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 72, , , ,26 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger ,88 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger ,88

19 Bundesvoranschlag 2019 Detailbudget Kommando Führungsunterstützung&Cyber Defence 17 Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg Allgemeine Gebarung Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen ,01 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen ,01 Summe Auszahlungen aus Transfers ,89 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen 25 2, ,14 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 25 2, ,84 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,30 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2, ,14 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 74, , , ,29 Nettogeldfluss -74, , , ,37