Teilhaushalt Abfallwirtschaft

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1 Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft

2 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppen: 11 Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge insbesondere Kfz-Werkstatt und Fuhrparkmanagement Zentrale Dienstleistungen 53 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenreinigung/Winterdienst Kreisstraßen Straßenreinigung/Winterdienst Landesstraßen Straßenreinigung/Winterdienst Bundesstraßen Straßenreinigung/Winterdienst 354

3 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Teilergebnishaushalt Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Sonstige Transfererträge Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches / - Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten / - Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 11 Innere Verwaltung Ziele: Gewährleistung eines wirtschaftlich optimierten Fuhrparks Optimierung Werkstattabläufe Maßnahmen zur Zielerreichung: Organisatorische Änderungen verwaltungsinterner Abläufe bei der Fahrzeugdatenerfassung und Aufbau eines effizienten Fuhrparkmanagements Verbesserung Softwareausstattung im Werkstattbereich Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Stundensatz Werkstatt ,00 60,00 60,00 59,80 356

5 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 53 Produktgruppe 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Ziele: Verbesserung des derzeitigen Bioabfallentsorgungskonzeptes Fortführung der Stilllegung der Deponien West und Ost Optimierung Sammeltouren Verbesserung des Stadtbildes bei und nach der Sperrmüllsammlung Maßnahmen zur Zielerreichung: ungsarbeiten Deponie West und Deponie Ost Einführung eines Identsystems bei den Abfallbehältern Probeweise Einführung von Sperrmüll auf Abruf Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Kosten Abfallwirtschaft pro Einwohner Thermisch entsorgte Abfallmengen (MVV) Gesammelte Abfallmengen (Restmüll, Wertstoffgemische u. Bioabfall) im Holsystem bis 1,1 cbm ung einer Trockenvergärungsanlage beim Anlagenverbund Ost als Ersatz der bisherigen Nassvergärungsanlage Produktgruppe Einheit ,00 140,00 150,00 138, Tonne Tonne

7 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 53 Produktgruppe 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

8 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 53 Produktgruppe 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Erläuterungen: Die Deponien Ost und West wurden zum stillgelegt. Für die künftigen Nachsorgeund Rekultivierungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet. Diese wird für nach der Stilllegung entstehende Aufwendungen in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung mindert in den jahren und die Erträge (Zeile 5) und Aufwendungen (Zeilen 11, 13, 14 und 17). Zu Zeile 4 Gebühren und ähnliche Abgaben: Die Kostenüberdeckung aus in Höhe von wird im Rahmen der Gebührenkalkulation für den Gebührenzahlern gut gebracht. 360

9 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ziele: Optimierung Sauberkeit im Stadtgebiet Verbesserung des Winterdienstes auf Radwegen Maßnahmen zur Zielerreichung: Erarbeitung eines ämterübergreifenden Sauberkeitskonzepts Überarbeitung und Erweiterung des Winter-Radwegenetzes Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Kosten Straßenreinigung pro Einwohner Produktgruppe bis Entsorgte Kehrichtmengen bis Einheit 23,00 21,50 21,40 19,76 Tonne

10 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Gebühren und ähnliche Abgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

11 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

12 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt : Fuhrpark/Werkstatt, Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem Vermögen 6 = Summe Einzahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: Die zentral veranschlagten Beschaffungen sind für Fahrzeuge anderer Teilhaushalte hier abzusetzen und den entsprechenden Teilhaushalten anzulasten : Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von = Summe Einzahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt

13 Haushaltsplan / Abfallwirtschaft THH 7000 Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Abfallwirtschaft; Deponie West 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Abfallwirtschaft; Bioabfallvergärung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Abfallwirtschaft; Kompostplatz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Abfallwirtschaft; Schadstofflager 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt

14 THH 7000 Abfallwirtschaft Haushaltsplan / Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt Erläuterungen: Es wurde eine ungsrate zur Verfügung gestellt um das Projekt zur ungsreife zu bringen. Der Gesamtaufwand der Maßnahme ist noch nicht bekannt : Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von = Summe Einzahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt : Straßenreinigung/Winterdienst; Kleinere Baumaßnahmen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt