Transformation hin zur performanceorientierten. Finanzorganisation. Georg Radon, CFO SBB

Transkript

1 Transformation hin zur performanceorientierten Finanzorganisation. Georg Radon, CFO SBB

2 Die SBB: Das grösste Transportunternehmen der Schweiz. Personenverkehr Reisende/Tag SBB Cargo t Güter/Tag Infrastruktur 3100 km Netz Immobilien 3500 Gebäude SBB Finanzen 2

3 Ausgangslage 2009: Anforderungen an professionelle und effiziente Finanzorganisation sind nicht erfüllt. Personal Unternehmenskultur Klumpenrisiken Frustration Fluktuation Fehlende Skills Wenig Eigenverantwortung Organisation, Prozesse Datensammler und -aufbereiter Geringe Kunden- und Geschäftsorientierung Geringe Effizienzorientierung Detailorientierung Systeme Starke Fragmentierung Wenig Standardisierung Komplexe Schnittstellen und Abläufe Unklare Verantwortlichkeiten Heterogene IT-Landschaft Hohe Systemkomplexität Tiefer Skalierungsgrad Unterschiedliche Integrationstiefe SBB Finanzen 3

4 Ausgangslage 2009: Verständnis für Zusammenhänge und Abhängigkeiten fehlt bei Business und Finanzen. Wirtschaftlichkeit Pünktlichkeit/ Qualität Sicherheit SBB Finanzen 4

5 Zielsystem und Weiterentwicklung SBB. 4 Nachhaltig 3 Fit 2 Gesund 1 Transparent SBB Finanzen 5

6 Transformation Finanzorganisation auf den Ebenen Kultur/Fähigkeiten und Prozesse/Tools. Rollenbilder F Skill-Mapping F-Community F-Magazin Vision und Erfolgsfaktoren Controlling Vision und Ziele F Handlungsfelder 2016 Investitionen nach Renditekategorie Optimierung Planungsprozesse 2009 Langfristplanung Investitionsmanagement Controlling Manual Konzernzielsystem MIS Standardisierung Finanzielle Steuerung und Systeme SBB Finanzen 6

7 Governance und Prozesse Hohe finanzielle Transparenz und Flexibilität Organisationsübergreifendes, gesamtwirtschaftliches Denken Gemeinsame Finance Community Attraktives Arbeitsumfeld und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden Standardisierung Prozesse zur Erhöhung Business-Fokus Kontinuierliche Verbesserung der Effektivität und Effizienz Gemeinsame Vision und Ziele Finanzen als Grundlage für die Transformation. Vision SBB Finanzen steuern das Geschäft als Business Partner mit und schaffen so Mehrwert für den Konzern Finanzielle Steuerung SBB Ziele Mehrwert durch starke F-Community Beitrag an Finanzergebnis SBB durch Kosteneffizienz Handlungsfelder SBB Finanzen 7

8 Zielbild Finanzen: Gemeinsames Verständnis der Rollen innerhalb der Finance Community. Business Partner Forecast Leader and Business Modelling Finance Administration Ist-Ausprägung Soll-Ausprägung notwendige Entwicklung Cost and Process Optimization SBB Finanzen 8

9 Skill-Mapping Führungskräfte und Schlüsselpersonen: Gleiches Verständnis der Anforderungen an Skills. Ziele Leistungs- und Potenzialträger kennen Richtige Person am richtigen Ort Entwicklungsschwerpunkte festlegen Vorgehen Definition Job-Familien, Kompetenzen und Anforderungsprofile Vergleich CV mit Anforderungsprofil Assessment Entwicklungsmassnahmen + Aus- und Weiterbildungsstand Hard Skills - Mitarbeiterführung/Entwicklung Initiative und Verantwortung Resultatorientierung Mut sich zu exponieren Umgang mit Komplexität Vernetztes Denken Kommunikation/Networking - Grosser Handlungsbedarf in der Job-Familie Controlling SBB Finanzen 9

10 Gemeinsame Vision Controlling SBB. Vom Zahlenanalytiker zum Business Partner. SBB Finanzen 10

11 Erfolgsfaktoren Controlling. Komplexität reduzieren Informationen vernetzen Challengen Handlungsempfehlungen erarbeiten Wirkung erzielen proaktiv objektiv kommunikativ mutig SBB Finanzen 11

12 Kosteneffizienz F-Community Finanzielle Steuerung Grundlagen gelegt, nun anwenden und damit Mehrwert für die SBB schaffen. Strategische Handlungsfelder Governance und Prozesse Hohe finanzielle Transparenz und Flexibilität Zielerreichung Stand Ende 2013 Ziel I Grundlagen geschaffen Erste Effizienzpotenziale realisiert Organisationsübergreifendes, gesamtwirtschaftliches Denken Gemeinsame Finance Community Attraktives Arbeitsumfeld, Eigenverantwortung der Mitarbeitenden Standardisierung Prozesse zur Erhöhung Business-Fokus Kontinuierliche Verbesserung der Effektivität und Effizienz 100% Fokus Tools zielgerichtet einsetzen Standardisierung Prozesse und Systeme umsetzen Proaktives Change Management bei Finanzen und Business SBB Finanzen 12

13 Performance-orientierte SBB. Instrumente Performance Management etabliert Auswirkungen sind spürbar und messbar SBB Finanzen 13

14 Transformation Finanzen steigert Performance SBB. 4 Nachhaltig Weitere Effizienzsteigerungsprogramme Fit Ertragskraft vervierfacht Verschuldung stabilisiert Gesund 1 Reduktion Net Working Capital um 1 Mrd. Unrentable Geschäftsfelder saniert Transparent 2012 SBB Finanzen 14

15 Besten Dank für Ihr Interesse.