Dokumentation der Kontrollen

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1 Erläuterungen zur: Dokumentation der Kontrollen Eigenkontrolle Im Rahmen der Eigenkontrolle kontrolliert der Betriebsleiter laufend seinen Bestand auf Einhaltung der Kriterien Dabei können die beiliegenden Arbeitshilfen zur Durchführung der Kontrolle und zur Dokumentation genutzt werden. Zu dokumentieren in: Ablageregister 4 (GLP) Arbeitshilfen: Muster Checkliste Eigenkontrolle Rind Neutrale Kontrolle Die neutrale Kontrolle wird durch ein akkreditiertes Unternehmen durchgeführt, welches vom Prüfzeichennehmer (Bündler) beauftragt wird. Die Ergebnisse werden dem Betrieb und dem Bündler zugeleitet. Auf den TRANSPARIND- Vertragsbetrieben der WESTFLEISCH wird die Einhaltung der in der GLP formulierten Regelungen und deren Dokumentation durch neutrale Institutionen, wie z.b. der Landwirtschaftskammer / SGS durch die nach QS- Kriterien festgelegten Prüfintervalle bescheinigt. (QS- / TRANSPARIND-Checkliste ) Zu dokumentieren in: Ablageregister 8 (Kontrolle) Muster: QS- / TRANSPARIND-Checkliste Stand:

2 Bericht zur neutralen Kontrolle: ( Rind) Landwirtschaft Name des Betriebes : Straße und Hausnummer : Postleitzahl und Ort : Vorwahl und Telefonnummer : Telefaxnummer : Registriernummer VVVO (12-stellig): Name des Verantwortlichen : QS Zusätzlich TRANSPARIND 1.Seite GSP- : Erstaudit FC : Folgeaudit VVG : ADM : Rassen: Fleckvieh DRB Ankauf von Kälbern Charolais DSB Ankauf von Fressern Braunvieh Kreuzungen Stroheinstreu Limousin Sonstige Betonspalten Name der Auskunftsperson : Weitere Prüforte : Name des Bündlers : WESTFLEISCH Betriebsart: Rindermast Anzahl Plätze: Milchviehhaltung und Kälberaufzucht Anzahl Plätze: Fresser- / Kälberaufzucht Anzahl Plätze: Prüfzeitraum: (Datum): Selbstmischer: ja nein Prüfdauer: : Prüfbeginn: Prüfende: Zertifizierungsstelle: : Name des Prüfers: Eingesetzte Einzelfuttermittel sind ausschließlich landwirtschaftliche Primär - produkte: ja nein Prüfergebnis: PKZ* % PKZ*< % PKZ*< % PKZ*< 70 % QS- Status I QS- Status II QS- Status III keine Zulassung * die Prüfkennziffer (PKZ) setzt sich prozentual aus der Bewertung der Checkliste zusammen Ort, Datum Unterschrift Prüfer Kopie erhalten Verkaufte Bullen/Kühe in den Mastplätze: letzten 12 Monaten vor Audit : (lt. Eintrag im Bestandsregister) Anzahl Betriebseinheiten: (Ställe mit eig. VVVO) Lieferantenbeurteilung TRANSPARIND: uneingeschränkt programmgeeignet( lt. QS > 70 Punkte und kein lt. TRANSPARIND u. QS) vorübergehender Ausschluss ( lt. QS < 70 Punkte und/oder lt. TRANSPARIND u. QS) Begründung: Die Programmeignung kann: durch Folgeaudit im... (Monat) durch schriftliche Vorlage des... (Dokumentes) bis... (Monat) nachgewiesen werden. Unterschrift für den Betrieb... WESTFLEISCH Münster / FB-EK-220 / Ausgabe 16 v ersetzt Ausgabe 15 v

3 Lfd Betrieb Kurzname:... Datum:... Faktor QS Zusätzlich TRANSPARIND 2.Seite E r g e b n i s Mängel- Kriterium Beurteilung A B C D E Bericht Kriterium Beurteilung ja nein Bemerkung* Allgemeine Betriebsdaten Herkunft / Rückverfolgbarkeit Fütterung Dokumentation Stammdaten Führung Bestandsregister 2.1 Kennzeichnung aller Tiere gem. VVVO 2.2 Dokumentation der zugekauften Mischfuttermittel 3.1 Dokumentation der zugekauften Einzelfuttermittel Dokumentation Rationsberechnungen / Mischprotokolle Einzelfuttermittel gem. Positivliste bzw. Charta Herkunft/Rück verfolgbarkeit Fütterung Bezug (direkt oder indirekt) über Westfleisch Bezug über: (Name/Ort) Es werden nur in Deutschland geborene Tiere gemästet Zukauf von1. Alleinfutter 2. Ergänzungsfutter 3. Soja 4. Mineralfutter 5. sonstige Eiweißfutter 6. Nebenprodukte Von Firma: Hofmischer Lohnmischung fahrb.anlagen Futterprobe entnommen am:... Futterart:...Probennehmer: x 3.7 Spezifische Produktdatenblätter für Einzelfuttermittel Futtermittellagerung Futter- und Wassersauberkeit Tiergesundheit/ Arzneimittel Betreuungsvertrag Hoftierarzt 4.1 Vertragliche Vereinbarungen eingehalten 4.2 Tiergesundheit/ Arzneimittel Tierärztliche Bestandsbetreuung durch:... (Name/Ort) Tierarzt erfüllt Anforderung lt. GVP

4 Lfd Betrieb Kurzname:... Datum:... QS Faktor x E r g e b n i s Kriterium Beurteilung A B C D E Hygiene Aufzeichnungen über Bezug und Verbleib der Arzneimittel (Bestandsbuch/Arzneimittelabgabebelege) Medikamentenlagerung Identifikation der behandelten Tiere Rückstandskontrollprogramm für Mastkälber Zustand baulicher und technischer Einrichtungen Durchführung von Reinigungsmaßnahmen Einhaltung der QS- Hygieneanforderungen für die Rinderhaltungen Mängel- Bericht Zusätzlich TRANSPARIND 3.Seite Kriterium Beurteilung ja nein Bemerkung* x Tierschutz/ Haltung (¹ A=keine Abweichung D = behebbare Abweichung, l k.o. =Verstöße ) Einhaltung der gesetzl. Tierschutzvorschriften behebbare Abweichung¹ Verstöße¹ Einhaltung der Bestandsdichte Stallklima Beleuchtung Stalleinrichtung 6.1 Alle Bullen in Gruppen- Haltung Gruppen von bis Tierschutz/ Tieren 6.2 Haltung Separierung kranker Tiere in speziellen Krankenbuchten techn. Einrichtungen

5 lfd Nr Betrieb Kurzname:... Datum:... QS Faktor x 8.2 E r g e b n i s Kriterium Beurteilung A B C D E Umwelt Eigenkontrollen Nährstoffvergleich Dokumentation der durchgeführten Eigenkontrollen Erfüllung der eingeleiteten Maßnahmen Mängel- Bericht Zusätzlich TRANSPARIND 4. Seite Kriterium Beurteilung ja nein Bemerkung* 7.1 Umwelt Klärschlammeinsatz im Ackerbau Hinweis für den Auditor: Bitte auch die zusätzlichen Audit-Fragen zur Eignung des Betriebes für das Birkenhof Programm der Fa. Tengelmann auf Seite 5. beantworten:

6 Betrieb Kurzname:... Datum:... Zusätzliche Fragen zur Eignung für das Birkenhof-Programm der Fa. Tengelmann: 5. Seite Kriterium ja nein Bemerkung* 1. Futteranteil der regional erzeugten Futtermittel > 80 % 2. Tiere werden wiederkäuergerecht ernährt ( ) 3. Anteil Grassilage in der Ration < 10% ( ) 4. Tränkewasserversorgung aus eigenem Brunnen 5. Wenn ja, liegt Brunnenwasseruntersuchung vor? ( ) 6. Betriebleiter / Personal ausreichend qualifiziert? landw. Lehre Fachschule/Fachhochschule /Hochschule 7. In den letzten 6 Monaten wurde lt. Arzneimittel- Bestandsbuch eine Wartezeit eingehalten Wenn ja einfach > 3 Monate 8. Gesundheitsstatus ohne auffällige Befunde ( ) 9. Bestand ist lt. Bestandsbuch frei von anzeigeund meldepflichtigen Tierkrankeiten ( ) Beurteilung durch den Auditor: Qualitätskriterien für die Qualitätsund Herkunftsgarantie Birkenhof erfüllt: ( kein und kein Klärschlammeinsatz im Ackerbau = für Birkenhof )

7 Betrieb Kurzname:... Datum: Seite Raum für weitere Bemerkungen: Punkte Berechnung (QS): Kategorie Anzahl: A = B = C = D = Punktezahl A/B/C/D 100 Pkt 75 Pkt 50 Pkt 0 Pkt Kategorie = keine multipliziert mit Zulassung Punktezahl Summe aller Punkte Summe = Summe Punkte dividiert durch... Kategorien Erreichte Punktzahl von 100

8 Betrieb Kurzname:... Datum:... Mängelbericht zur neutralen Kontrolle tierische Produktion (QS) 7. Seite Kurzname Betrieb: Prüfdatum : Beschreibung der Abweichung Kontrolleur : Unterschrift Mängelbericht : _ von _ Kommentare: Vereinbarte Korrekturmaßnahmen Betriebsverantwortlicher : Unterschrift: Prüfung der Umsetzung am Prüfer Erfüllt Kommentare Ja / Nein oder Ja / Nein Stellungnahmen Korrekturmaßnahmen Ja / Nein

9 Betrieb Kurzname:... Datum: Seite Anlage 2: Bemerkungen lt. TRANSPARIND Checkliste...

10 WESTFLEISCH Münster / FB-EK-220 / Ausgabe 16 v ersetzt Ausgabe 15 v